目錄

第一部分 牟定縣實驗小學2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣實驗小學2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、縣級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、縣級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

十六、部門過于資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十七、部門項目支出預(yù)算表

十八、部門基本信息表

牟定縣實驗小學2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

基本職能是：實施小學義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。其主要職責范圍如下：

1、正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

2、維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境;

3、積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量;

4、根據(jù)學校規(guī)模，設(shè)置學校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。

5、堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。

6、抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè);

7、做好安全防范，保證學生的人身安全。

8.完成上級部門交辦的其它工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)股室 8個，即：行政辦公室、黨建辦、工會辦、安全辦、教務(wù)處、總務(wù)處、教科室、德育室。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制49人。在職實有46人，其中： 財政全供養(yǎng)0人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人，離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入726.04萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款726.04萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比，財政撥款收入比上年的0萬元，增加726.04萬元，增加100%，主要原因是我單位在2019年8月才成立。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入726.04萬元，其中:本年收入726.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款726.04萬元（本級財力726.04萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，財政撥款支出比上年的0萬元，增加726.04萬元，增加100%，主要原因是我單位在2019年8月才成立。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出726.04萬元。財政撥款安排支出 726.04萬元，其中，基本支出726.04萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.教育支出547.17萬元，主要用于在職人員工資支出，基本工資204.93萬元，津貼補貼218.12萬元，績效工資119.5萬元，人員支出其他2.16萬元，商品和服務(wù)支出2.47萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出69.07萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出。

3.衛(wèi)生健康支出57.98萬元，主要用于在職人員醫(yī)保、公務(wù)員醫(yī)療補助、工傷保險支出。

4.住房保障支出51.81萬元。主要用于在職人員住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

財政撥款安排支出經(jīng)濟科目分組包括，工資福利支出，商品和服務(wù)支出（其中：基本支出726.04萬元，項目支出0萬元）。

1.福利支出547.17萬元，其中：基本工資204.93萬元，津貼補貼218.12萬元，績效工資119.5萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費69.07萬元，職工基本醫(yī)療繳費40.71萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費17.27萬元，其它社會保障繳費2.16萬元，住房公積金51.81萬元。

2.商品和服務(wù)支出2.47萬元，辦公費1.47萬元，水費費0.16萬元，電費0.84萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。

（二）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，較上年無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元。其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：公務(wù)用車編制和公務(wù)用車較上年無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

我部門2020年無重點項目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

2020年我部門無縣本級項目預(yù)算，縣本級項目預(yù)算由縣級相關(guān)部門做，2020年我部門整體績效目標及項目預(yù)算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2020年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。

（四）扶貧資金情況說明

2020年度縣財政未安排我部門扶貧資金預(yù)算。

（五）空表情況說明

1、由于我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。

2、由于我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標表》為空表。

3、由于我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標表》為空表。

4、由于我部門2020年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》為空表。

5、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

6、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，《部門政府采購服務(wù)情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。

8、由于我部門2020年度無由我部門經(jīng)營的國有資本，《國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表》為空表。

9、由于我部門2020年度基本支出中無項目支出安排，《部門項目支出情況表》為空表。

（六）2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開

1、項目名稱：無

2、立項依據(jù)：無

3、項目實施單位：無

4、項目基本概況：無

5、項目實施內(nèi)容：無

6、資金安排情況: 無

7、項目實施計劃: 無

8、項目實施成效: 無

附件：牟定縣實驗小學2020年部門預(yù)算公開情況表

牟定縣實驗小學

2020年6月16日