目錄

第一部分 牟定縣經濟作物工作站2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣經濟作物工作站2020年部門預算公開表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表

十一、縣本級項目支出績效目標表

十二、對下專項轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

十六、部門國有資本經營支出預算表

十七、部門項目支出預算表

十八、部門基本信息表

牟定縣經濟作物工作站2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣經濟作物工作站屬全額預算管理事業(yè)單位，其職責：負責經濟作物種植推廣工作，制定經濟作物生產發(fā)展目標、規(guī)劃；負責經濟作物栽培技術推廣及科技培訓，新品種引進、試驗、示范工作；研究指導經濟作物技術和科技成果產業(yè)化工作；負責農業(yè)龍頭企業(yè)、休閑農莊的申報、評定、管理工作；負責農業(yè)產業(yè)化項目庫的建立、相關項目的審查、立項、申報實施工作；負責經濟作物及農業(yè)產業(yè)化的統(tǒng)計上報工作。

（二）機構設置情況

牟定縣經濟作物工作站屬全額預算管理事業(yè)單位，股所級單位，屬公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制11名（專業(yè)技術人員編制）、股級職數(shù)1名（站長）。

（三）重點工作概述

牟定縣經濟作物工作站負責經濟作物新品種、新技術、新成果的引進、示范、推廣，指導全縣經濟作物生產；二是負責蔬菜、水果、茶葉產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的實施，推廣標準化生產，保障“菜籃子”安全。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng)10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員11人，其中： 離休0人，退休11人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入177.02萬元，其中：一般公共預算財政撥款177.02萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年對比，財務總收入比上年的180.19萬元，減少3.17萬元，減少1.76%。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入177.02萬元，其中:本年收入177.02萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款177.02萬元（本級財力177.02萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，財政撥款收入比上年的180.19萬元，減少3.17萬元，減少1.76%。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出177.02萬元。財政撥款安排支出177.02萬元，其中：基本支出177.02萬元，與上年對比，比上年的180.19萬元減少3.17萬元，減少1.76%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出38.1萬元，主要用于在職人員退休人員工資，養(yǎng)老保險、工傷保險等支出。

2.衛(wèi)生健康支出15.07萬元，主要用于基本醫(yī)療保險支出和公務員醫(yī)療補助支出等。

3.農林水支出113.25萬元，主要用于在職人員工資、公用經費支出。

4.住房保障支出10.60萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按經濟科目分類包括工資福利支出，商品和服務支出，對個人和家庭的補助支出（其中：基本支出177.02萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出146.54萬元。其中，基本工資42.76萬元，津貼補貼39.99萬元，績效工資23.55萬元，基本養(yǎng)老保險14.13萬元，基本醫(yī)療保險8.79萬元，公務員醫(yī)療補助6.27萬元,工傷保險0.44萬元,住房公積金10.60萬元。

商品和服務支出5.32萬元。其中，辦公費3.19萬元，水費0.15萬元，電費0.15萬元，郵電費0.20萬元，差旅費0.40萬元，公務接待費0.35萬元，工會經費0.88萬元。

對個人和家庭的補助支出25.15萬元，是退休人員財政部分工資和遺屬補助。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目。無

（二）與中央配套事項

我部門與中央配套事項。無

（三）按既定政策標準測算補助事項

我部門按既定政策標準測算補助事項。無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.35萬元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，較上年無增減變化。

（二）公務接待費

2020年公務接待費預算為0.35萬元，國內公務接待批次為7次，共計接待35人次，較上年增加0.15萬元，增長75%，主要原因是上級主管部門下來調研農業(yè)產業(yè)發(fā)展公務接待費增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元。其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

我部門2020年無重點項目支出預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
   2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
   3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
   4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

（二）行政運行和事業(yè)運行經費安排變化情況及原因說明

我部門2020年事業(yè)運行經費安排5.32萬元，與上年相比較增加0.4萬元，增長8.13%。增長原因是2020年公用經費預算標準人均增加0.1萬元。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）本部門預算績效情況說明

2020年我部門無縣本級項目預算，縣本級項目預算由縣級相關部門做，2020年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關內容完整。2020年預算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。

（五）扶貧資金情況說明

2020年度縣財政未安排我部門扶貧資金預算。

（六）空表情況說明

1、由于我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預算支出情況表》為空表。

2、由于我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標表》為空表。

3、由于我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標表》為空表。

4、由于我部門2020年度無對下轉移支付支出安排，《對下轉移支付績效目標表》為空表。

5、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表。

6、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購服務支出安排，《部門政府采購服務情況表》為空表。

7、鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表》為空表。

8、由于我部門2020年度無由我部門經營的國有資本，《國有資本經營收入預算表》為空表。

9、由于我部門2020年度基本支出中無項目支出安排，《部門項目支出情況表》為空表。

（七）2020年預算重點領域財政項目公開

1、項目名稱：無

2、立項依據(jù)：無

3、項目實施單位：無

4、項目基本概況：無

5、項目實施內容：無

6、資金安排情況: 無

7、項目實施計劃: 無

8、項目實施成效: 無

附件：牟定縣經濟作物工作站2020年部門預算公開表

                       牟定縣經濟作物工作站

                        2020年6月22日