監(jiān)督索引號53232303100011000

牟定縣2019年縣本級一般公共預(yù)算、政府性

基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

變動(dòng)情況說明

一、2019 年牟定縣本級一般公共預(yù)算支出變動(dòng)說明

1. 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)款比2018年決算數(shù)下降38%，主要原因是：壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

2.發(fā)展與改革事務(wù)款比2018年決算數(shù)下降5%，主要原因是：壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

3.統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)款比2018年決算數(shù)增長降5%，主要原因是：壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

4.稅收事務(wù)款比2018年決算數(shù)增長70%，主要原因是：加大稅收征收力度，導(dǎo)致工作經(jīng)費(fèi)增加。

5.審計(jì)事務(wù)款本年為零，主要原因是：政府未安排審計(jì)經(jīng)費(fèi)。

6.紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)款比2018年決算數(shù)增長7%，主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)等基本支出增加。

7.民族事務(wù)款比2018年決算數(shù)增長13%，主要原因是：上級補(bǔ)助資金增加。

8. 組織事務(wù)款比2018年決算數(shù)增長43%，主要原因是：增加安排黨建、農(nóng)村黨員教育、人才工作等經(jīng)費(fèi)。

9.宣傳事務(wù)款比2018年決算數(shù)增長2%，主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)等基本支出增加。

10.市場監(jiān)督管理事務(wù)款比2018年決算數(shù)大幅增加，主要原因是此科目為2019年新增科目，2018年此科目支出列入工商行政管理事務(wù)款。

11.其他一般公共服務(wù)款比2018年決算數(shù)減少26%，主要原因是：2019年度各級補(bǔ)助資金減少。

12.武裝警察部隊(duì)款比2018年決算數(shù)下降94%，原因是科目調(diào)整，2018年武裝警察款相關(guān)科目調(diào)整到2019年政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)款。

13.體育款比2018年決算數(shù)下降80%，主要原因是：2019年度省級補(bǔ)助我縣的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

14.廣播電視款比2018年決算數(shù)大幅增加，主要原因是：科目細(xì)化后，2018年新聞出版廣播影視科目支出調(diào)整至此科目。

15.其他文化體育與傳媒支出款比2018年決算數(shù)下降85%，主要原因是：2019年度上級補(bǔ)助我縣的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

16. 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)款比2018年決算數(shù)數(shù)大幅增加，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，相應(yīng)科目調(diào)整支出。

17.企業(yè)改革補(bǔ)助款比2018年決算數(shù)增長445%，主要原因是：此款支出為縣級財(cái)政安排的2019年度縣屬原國有（集體）改制企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)和社會(huì)化管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

18.就業(yè)補(bǔ)助款比2018年決算數(shù)增長92%，主要原因是：2019年中央就業(yè)補(bǔ)助資金較上年增加。

19.撫恤款比2018年決算數(shù)增長2%，主要原因是：縣級行政事業(yè)單位職工死亡撫恤費(fèi)支出與上年相比略有增加。

20.退役安置款比2018年決算數(shù)增長38%，主要原因是：2019年退役安置補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和人數(shù)較上年增加，退役安置款上級補(bǔ)助及縣級專項(xiàng)支出大幅增加。

21.最低生活保障款比2018年決算數(shù)增長3%，主要原因是：2019年上級補(bǔ)助專項(xiàng)資金較上年略有增加。

22.財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助款比2018年決算數(shù)下降3%，主要原因是：上級補(bǔ)助專項(xiàng)資金較上年略有減少。

23.退役軍人管理事務(wù)款比2018年決算數(shù)大幅增加，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革新增支出科目。

24.衛(wèi)生健康管理事務(wù)款比2018年決算數(shù)增長60%，主要原因是：2019年上級補(bǔ)助專項(xiàng)資金較上年增加。

25.公立醫(yī)院款比2018年決算數(shù)增長3%，主要原因是：2019年上級補(bǔ)助專項(xiàng)資金較上年增加 。

26.醫(yī)療保障管理事務(wù)款比2018年決算數(shù)大幅增加，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革新增支出科目，相應(yīng)資金支出由2018年社會(huì)保障和就業(yè)支出科目調(diào)整到此款。

27.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察款比2018年決算數(shù)增長700%，主要原因是：加大環(huán)境監(jiān)測力度，相應(yīng)支出增加。

28.污染防治款比2018年決算數(shù)增長168%，主要原因是：上級加大污染防治補(bǔ)助專項(xiàng)資金。

29.自然生態(tài)保護(hù)款比2018年決算數(shù)下降57%，主要原因是：2019年農(nóng)村環(huán)境整治及城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升專項(xiàng)資金減少。

30.天然林保護(hù)款比2018年決算數(shù)下降78%，主要原因是：2018年中央政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助929萬元，而2019年無此款項(xiàng)。

31.退耕還林款比2018年決算數(shù)增長87%，主要原因是：2019年中央補(bǔ)助其他退耕還林支出335萬元，而2018年僅3萬元。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施款比2018年決算數(shù)增長104%，主要原因是：棚戶區(qū)改造和老舊小區(qū)改造項(xiàng)目支出增加。

33.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生款比2018年決算數(shù)增長122%，主要原因是：人居環(huán)境提升支出增加。

34.林業(yè)和草原款比2018年決算數(shù)增長163%，主要原因是：林業(yè)管護(hù)區(qū)護(hù)林人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

35.農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)款比2018年決算數(shù)增長152%，主要原因是：2018年上級補(bǔ)助土地治理專款585萬元，而2019年此款項(xiàng)資金為1493萬元。

36.農(nóng)業(yè)綜合改革款比2018年決算數(shù)大幅增加，主要原因是：據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，中央省州農(nóng)村綜合改革補(bǔ)助投入力度大幅度增加。

37.普惠金融發(fā)展支出款比2018年決算數(shù)增長95%，主要原因是：中央省州加大對普惠金融發(fā)展投入補(bǔ)助力度。

38.成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼款比2018年決算數(shù)下降14%，主要原因是：上級財(cái)政補(bǔ)助資金減少。

39.車輛購置稅支出款比2018年決算數(shù)增加54%，主要原因是：中央財(cái)政對車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出增加。

40.商業(yè)流通事務(wù)款比2018年決算數(shù)增加35%，主要原因是：上級補(bǔ)助資金增加。

41.自然資源事務(wù)款比2018年決算數(shù)增加9%，主要原因是：上級補(bǔ)助資金增加。

42.氣象事務(wù)款比2018年決算數(shù)增長240%，主要原因是：根據(jù)我縣氣象工作開展需求，年初預(yù)算安排人工增雨防雹工作經(jīng)費(fèi)60萬元，因此較上年大幅增長。

43.保障性安居工程支出款比2018年決算數(shù)減少43%，主要原因是：上級補(bǔ)助資金及本級安排資金減少。

44.糧油事務(wù)款比2018年決算數(shù)增加672%，主要原因是：上級補(bǔ)助資金大幅增加。

44.應(yīng)急管理事務(wù)款比2018年決算數(shù)大幅增加，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，應(yīng)急管理事務(wù)為2019年新增科目。

45.消防事務(wù)款比2018年決算數(shù)大幅增加，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，相應(yīng)資金支出由2018年武裝警察部隊(duì)科目調(diào)整到此科目。

46.地震事務(wù)款比2018年決算數(shù)大幅增加，主要原因是：2019年科目變動(dòng)。

47.自然災(zāi)害防治款比2018年決算數(shù)大幅增加，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，自然災(zāi)害防治款支出為 2019 年新增科目。

48.自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出款比2018年決算數(shù)大幅增加，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出為 2019 年新增科目。

49.其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出款比2018年決算數(shù)大幅增加，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出為 2019 年新增科目。

二、2019 年牟定縣本級政府性基金預(yù)算支出變動(dòng)說明

1. 旅游發(fā)展基金支出大幅度增長，主要原因是：2019年地方旅游開發(fā)項(xiàng)目上級專項(xiàng)補(bǔ)助40萬元，而2018年無此項(xiàng)目。

2.大中型水庫移民后期扶持基金支出比2018年決算數(shù)下降30%，主要原因是：2018年上級補(bǔ)助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支出242萬元，而2019年無此款項(xiàng)資金。

3.國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出比2018年決算數(shù)增長108%，主要原因是：上級補(bǔ)助資金和縣本級基金支出安排增加。

4.彩票公益金安排的支出款比2018年決算數(shù)增長42%，主要原因是：上級專項(xiàng)補(bǔ)助增加。

三、2019 年牟定縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出變動(dòng)說明

  因牟定縣本級2019年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故變動(dòng)內(nèi)容為空。

四、2019 年牟定縣財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排情況說明

  2019年全縣一般公共預(yù)算中，上級各項(xiàng)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助收入為136,466萬元，比上年增長3%。按照共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付改革要求，上級部分專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付轉(zhuǎn)列共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付并計(jì)入一般性轉(zhuǎn)移支付后，上級一般性轉(zhuǎn)移支付達(dá)108,559萬元，占轉(zhuǎn)移支付比重達(dá)80%；其中：均衡轉(zhuǎn)移支付18,975萬元，增長8%；縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金18,434萬元，增長4%；貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付4,846萬元，增長34%；民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付1,007萬元，增長201%；2019年上級補(bǔ)助基金轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助1,733萬元。

五、2019 年牟定縣舉借政府債務(wù)情況說明

  2019年全縣地方政府債務(wù)余額限額(預(yù)算數(shù))131,800萬元，其中：一般債券126,400萬元；專項(xiàng)債務(wù)5,400萬元。本年地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入6,000萬元。本年地方政府債務(wù)還本支出6,000萬元。年末地方政府債務(wù)余額102,059萬元,其中：一般債券96,743萬元；專項(xiàng)債務(wù)5,316萬元。

六、2019 年牟定縣預(yù)算績效工作開展情況說明

  績效目標(biāo)是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)，是整個(gè)預(yù)算績效管理系統(tǒng)的前提，包括績效內(nèi)容、績效指標(biāo)和績效標(biāo)準(zhǔn)。今年以來，我縣將51家預(yù)算單位（占縣級預(yù)算單位數(shù)量比100%）納入績效目標(biāo)管理。預(yù)算單位根據(jù)績效目標(biāo)管理要求，科學(xué)、合理地測算資金需求，填寫項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表，相關(guān)業(yè)務(wù)部門審核，縣財(cái)政批復(fù)后，確定預(yù)算績效目標(biāo)。績效辦協(xié)調(diào)預(yù)算股，把績效目標(biāo)納入縣財(cái)政綜合預(yù)算統(tǒng)計(jì)中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我縣納入績效目標(biāo)的縣級預(yù)算項(xiàng)目金額13645萬元，預(yù)算項(xiàng)目支出為13645萬元，占預(yù)算項(xiàng)目支出的100%。（附件：牟定縣2019年預(yù)算績效管理工作情況說明）

七、重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績效執(zhí)行結(jié)果說明

  2019年度，部門政府采購支出總額2406.54萬元，其中：政府采購貨物支出294.51萬元；政府采購工程支出842.72萬元；政府采購服務(wù)支出1269.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額474.33萬元，占政府采購支出總額的19.7%。

   截至2019年12月31日，牟定縣資產(chǎn)總額188,645.66萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)87,707.17萬元，固定資產(chǎn)原值 85,051.43萬元，長期股權(quán)投資及長期債券投資0萬元，在建工程42,969.82萬元，無形資產(chǎn)原值1,233.7萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施原值6,358.37萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,642.14萬元，其中固定資產(chǎn)原值增加8,072.17萬元。房屋530,617.18平方米，賬面原值46435.2萬元；車輛 210輛，賬面原值4,438.8萬元。

  2019年縣財(cái)政局根據(jù)年初預(yù)算安排和縣政府確定的工作任務(wù)和財(cái)政支出重點(diǎn)方向，確定開展年度重點(diǎn)評價(jià)預(yù)算項(xiàng)目。重點(diǎn)評價(jià)主要針對一般公共預(yù)算中涉及穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的重大支出。各股室在預(yù)算單位自評的基礎(chǔ)上，采取自行評價(jià)或聘用第三方評價(jià)方式，實(shí)施開展重點(diǎn)評價(jià)，并形成評價(jià)報(bào)告。由各股室采取自行評價(jià)金額達(dá)13645萬元，截至2019年12月30日，本級財(cái)政組織實(shí)施重點(diǎn)評價(jià)金額達(dá)388萬元，占編制績效目標(biāo)的本級項(xiàng)目支出金額13645萬元，約為3%。

牟定縣社保基金預(yù)算收支科目變動(dòng)說明

一、2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況

2019年社保基金累計(jì)收入23843.15萬元，完成年度預(yù)算24095.46萬元的98.95%，比上年同期23960.00萬元減收116.85萬元，減少0.49%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入17398.54萬元，完成年度預(yù)算17817.63萬元的97.64%，比上年同期17696.61萬元減收298.07萬元，減少1.68%。

2019年社保基金累計(jì)支出21323.96萬元，完成年度預(yù)算20951.85的101.78%，比上年同期20907.09萬元增支416.87萬元，增長1.99%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出20836.50萬元，完成年度預(yù)算20739.62萬元的100.47%，比上年同期19474.50萬元增支1362.00萬元，增長6.99%。

2019年度收支結(jié)余2519.19萬元，期末滾存結(jié)余27777.15萬元。

（一）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支決算情況

1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員基本情況

截至2019年12月末，全縣參保人數(shù)有9937人（在職7894人，其中：企業(yè)參保4456人，以個(gè)人身份參保3438人，離退休2043人），比上年同期數(shù)8930人增加1007人，增長11.28%。

2.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支情況及分析

（1）基金收入情況：1-12月基金總收入5664.30萬元，比上年同期數(shù)6127.49萬元減收463.19萬元減少7.56％，完成年度預(yù)算的109.88%。其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入5171.03萬元，比上年同期5180.58萬元減收9.55萬元，減少0.18％，完成年度預(yù)算的110.51%；利息收入28.03萬元，比上年同期34.05萬元減收6.02萬元，減少17.69％，完成年度預(yù)算的100.94%；轉(zhuǎn)移收入463.64萬元，比上年同期601.07元減收137.43萬元，減少22.86％，完成年度預(yù)算的103.53%；其他收入1.60萬元,追回已死亡退休人員跨年度社會(huì)保險(xiǎn)待遇。

影響收入減少的主要因素是：一是繳費(fèi)基數(shù)、單位繳費(fèi)費(fèi)率下調(diào)，單位繳費(fèi)費(fèi)率由19%調(diào)整為16%；二是中央財(cái)政補(bǔ)貼收入比上年減少310萬元。

（2）基金支出情況：1-12月基金總支出5595.28萬元，比上年同期數(shù)6226.45萬元減支631.17萬元，減少10.14％，完成年度預(yù)算的100.76%，其中：基本養(yǎng)老金支出5443.56萬元，比上年同期數(shù)5058.57萬元增支384.99萬元，增長7.61％，完成年度預(yù)算的99.83%；喪葬撫恤補(bǔ)助支出102.73萬元，比上年同期數(shù)63.45萬元增支39.28萬元，增長61.91％，完成年度預(yù)算的125.33%；其他支出0.20萬元, 根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》規(guī)定，其他支出是退還已辦退休人員多交的2018年養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；轉(zhuǎn)移支出48.79萬元,比上年同期數(shù)4.30萬元增支44.49萬元,增長1034.99%,完成年度預(yù)算的262.94%。

影響支出減少的主要因素是：一方面是退休人員增加,二是企業(yè)離退休養(yǎng)老金待遇發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高;另一方面是上解上級支出比上年減少1100萬元。

3、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余情況

上年末基金結(jié)余3077.27萬元，本期結(jié)余69.02萬元，期末養(yǎng)老保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余3146.29萬元，比上年同期期末滾存結(jié)余3077.27萬元增加69.02萬元,增長2.24%。

（二）工傷保險(xiǎn)基金收支決算情況

1.工傷保險(xiǎn)參保人員基本情況

截至2019年12月末，全縣參保人數(shù)有14000人（其中：企業(yè)單位8695人、機(jī)關(guān)事業(yè)單位5305人），比上年同期數(shù)11467人增加2533人，增長22.09%。

2. 工傷保險(xiǎn)運(yùn)行收支情況及分析

（1）基金收入情況：1-12月基金總收入663.81萬元，比上年同期數(shù)567.35萬元增收96.46萬元,增長17.00％，完成年度預(yù)算的100.22%，其中：工傷保險(xiǎn)費(fèi)收入432.65萬元，比上年同期463.98萬元,減收35.09萬元，減少6.75％，完成年度預(yù)算的100.33%；利息收入1.16萬元，比上年同期1.51萬元減收1.28萬元，減少23.03％，完成年度預(yù)算的101.32%；上級補(bǔ)助收入230.00萬元,比上年同期100.00萬元增收130.00萬元，增長130.00％，完成年度預(yù)算的100.00%。

影響收入增加原因是：一方面是繳費(fèi)基數(shù)下調(diào);另一方面是上級補(bǔ)助收入比上年增加130萬元。

（2）基金支出情況：1-12月基金總支出663.81萬元，比上年同期數(shù)567.35萬元增支96.46萬元,增長17.00％，完成年度預(yù)算的100.22%，其中：工傷保險(xiǎn)待遇支出547.44萬元，比上年同期數(shù)386.33萬元增支68.12萬元，增長41.70％，完成年度預(yù)算的97.54%；勞動(dòng)能力鑒定費(fèi)支出0.42萬元，比上年同期數(shù)0.27萬元增支0.15萬元，增長55.56%,完成年度預(yù)算的82.35%；上解上級支出115.95萬元,比上年同期數(shù)180.75萬元減支64.80萬元，減少35.85%,完成年度預(yù)算的115.23%。

影響待遇支出增加原因主要是：一是工傷定期待遇標(biāo)準(zhǔn)比上年提高；二是享受工傷保險(xiǎn)待遇人數(shù)比上年增加14人，享受一次性工傷補(bǔ)助金人數(shù)比上年增加1人，待遇支出增加82萬元，從而導(dǎo)致待遇支出比上年增加。

3.工傷保險(xiǎn)基金結(jié)余情況

上年末基金結(jié)余0萬元，期末工傷保險(xiǎn)基金結(jié)余上繳州級財(cái)政專戶,累計(jì)結(jié)余為0萬元。                            

（三）失業(yè)保險(xiǎn)基金收支決算情況

1.參保單位和人員基本情況

2019年，我縣年末參保單位228戶3612人，其中：企業(yè)114戶2348人，事業(yè)單位27戶732人，其他單位87戶532人。 

2.失業(yè)保險(xiǎn)基金收支情況

（1）基金收入情況：2019年失業(yè)保險(xiǎn)基金收入251.24萬元，比上年同期數(shù)267.73萬元減少16.49萬元，減少6.16%。其中：失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)收入211.69萬元，比上年同期數(shù)195.27萬元增加16.42萬元，增收原因是2019年市場平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好，企業(yè)發(fā)展趨勢較好，參保職工繳費(fèi)基數(shù)總額由2018年19393.65萬元增加到21506.28萬元，故保費(fèi)收入增加；利息收入0.77萬元，比上年同期1.09萬元減少0.32萬元，減少原因是2019年我縣保費(fèi)支出主要依靠保費(fèi)收入，保費(fèi)收入扣除支出后結(jié)余較少，故利息減少；上級補(bǔ)助收入35萬元，比上年同期65萬元減少30萬元，減少原因是2019年我縣保費(fèi)收入能基本維持支出，因此，除2019年一季度需申請上級補(bǔ)助外無需申請上級補(bǔ)助收入，故上級補(bǔ)助收入減少；轉(zhuǎn)移收入3.78萬元，比上年同期6.37萬元減少2.59萬元。

（2）基金支出情況：2019年失業(yè)保險(xiǎn)基金支出251.24萬元，比上年同期數(shù)267.73萬元減少16.49萬元，減少6.16%。其中：失業(yè)保險(xiǎn)金支出120.74萬元，比上年同期99.13萬元增加21.61萬元，支出增加的原因是2019年全年領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人月數(shù)1398人，較2018年1175人增加223人，同時(shí)，伴隨著失業(yè)保險(xiǎn)待遇的提高失業(yè)保險(xiǎn)金支出增大；醫(yī)療補(bǔ)助金支出4.61萬元，比上年同期4.37萬元增加0.24萬元，增加原因是人均繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)金額提高，故醫(yī)療補(bǔ)助金支出增加；穩(wěn)定崗位補(bǔ)貼支出50.25萬元，比上年同期39.32萬元增加10.93萬元，增加原因是根據(jù)《云南省人民政府關(guān)于做好當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期促進(jìn)就業(yè)工作的實(shí)施意見》（云政發(fā)[2018]75號）文件精神，穩(wěn)崗補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高到50%，故穩(wěn)定崗位補(bǔ)貼支出增加；技能提升補(bǔ)貼支出13.59萬元，比上年同期數(shù)2.8萬元增加10.79萬元，增加原因是2019年我縣享受技能提升補(bǔ)貼職工人數(shù)97人，較2018年16人增加81人，故支出增加；新增其他費(fèi)用支出2.03萬元，原因是根據(jù)《云南省人力資源和社會(huì)保障廳辦公室關(guān)于啟動(dòng)領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金失業(yè)人員價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制的函》的文件精神，新增價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼支出；新增其他支出21.72萬元，原因是根據(jù)《楚雄州人力資源和社會(huì)保障局 楚雄州財(cái)政局 楚雄州發(fā)展和改革委員會(huì) 楚雄州工業(yè)和信息化局轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好2019年度暫時(shí)性生產(chǎn)經(jīng)營困難且恢復(fù)有望企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還工作有關(guān)問題的通知》楚人社通[2019]76號文件精神，支付我縣1家經(jīng)營困難且恢復(fù)有望企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還資金21.72萬元，故支出增加；上解上級支出38.3萬元，比上年同期數(shù)122.11萬元減少83.81萬元，減少原因是2019年以來我縣根據(jù)保費(fèi)收入及支出情況合理申請上級補(bǔ)助收入，故上解上級支出較少。

3.失業(yè)保險(xiǎn)結(jié)余情況

上年年末無結(jié)余, 2019年12月底基金結(jié)余38.3萬元已全部上匯入州級財(cái)政專戶，年末結(jié)余0萬元。

4.失業(yè)保險(xiǎn)欠費(fèi)情況

上年年末累計(jì)欠費(fèi)7.03萬元，截至12月末已全部收回；截至2019年12月末，我縣累計(jì)新增欠繳失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)10.4萬元。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收支決算情況

1.參保單位和人員基本情況

截至12月末，全縣參保單位120家6334人，其中：在職人員4463人，較上年增加18人；退休人員1871人，新增54人，較上年增加6人。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支情況

（1）基金收入情況：上年末基金結(jié)余6519.71萬元。2019年機(jī)關(guān)事業(yè)單位收入合計(jì)10800.53萬元，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入9819.57萬元，利息收入108.16萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入733萬元，轉(zhuǎn)移收入135.15萬元，其他收入4.65萬元（追加以前年度多發(fā)待遇）。當(dāng)年應(yīng)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)9811.75萬元，實(shí)際征收9819.57萬元，收繳率達(dá)100.08%。其中：補(bǔ)繳上年欠費(fèi)7.82萬元，累計(jì)欠費(fèi)也全部繳清，當(dāng)年無新增欠費(fèi)。

（2）基金支出情況：2019年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17320.24萬元，其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出10282.97萬元（當(dāng)年調(diào)待支出281.82萬元），轉(zhuǎn)移支出111.56萬元。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余情況

2019年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)期初結(jié)余6519.71萬元，當(dāng)年收支結(jié)余406萬元，2019年末機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政專戶基金結(jié)余6925.71萬元。

（五）城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支決算情況

1.城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支情況

（1）基金收入：2019年12月31日，我縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)人數(shù)84938人，保險(xiǎn)費(fèi)收入為1555.09萬元(個(gè)人繳費(fèi)1511.48萬元，政府代繳保費(fèi)43.61萬元)，集體補(bǔ)助收入14.50萬元。

（2）基金支出：發(fā)放城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金人數(shù)29435人（其中55-59周歲一、二級重度殘疾人養(yǎng)老補(bǔ)助金125人），已發(fā)放基礎(chǔ)養(yǎng)老金3760.22萬元（其中，中央級基礎(chǔ)養(yǎng)老金3088.75萬元，省級基礎(chǔ)養(yǎng)老金587.40萬元，55-59周歲重殘養(yǎng)老補(bǔ)助金支出15.34萬元，州、縣基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出68.72萬元）；個(gè)人賬戶基金支出248.55萬元（其中個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出200.07萬元，退保支出48.48萬元），合計(jì)發(fā)放金額4008.77萬元；喪葬補(bǔ)助費(fèi)支出：743人91.85萬元；轉(zhuǎn)移支出9.22萬元；其他支出0.08萬元。

2.城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余情況

2019年城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入6154.11萬元，其中：保費(fèi)收入1555.09萬元、集體補(bǔ)助收入14.50萬元、利息收入237.42萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入4221.89萬元、轉(zhuǎn)移收入3.51萬元、委托投資收益120.53萬元；2019年支出4109.93萬元；2019年結(jié)余2044.17萬元，2018年末結(jié)余15660.98萬元，2019年末累計(jì)結(jié)余17705.15萬元。

二、其他類基金情況

（一）其他類基金上年結(jié)余8436.74萬元，其中：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1600.81萬元；救災(zāi)款結(jié)余4.45萬元；密集型小企業(yè)貼息資金結(jié)余0.65萬元；優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助結(jié)余0.29萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助結(jié)余68.17萬元；最低生活保障資金結(jié)余0.70萬元；臨時(shí)救助結(jié)余0.12萬元；急病應(yīng)急救助資金結(jié)余20.26萬元；原來機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余72.95萬元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余6668.34萬元。

（二）其他類基金收入2823.16萬元，其中：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入355.15萬元；優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助收入46.85萬元；密集型小企業(yè)貼息資金收入0.05萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助收入679.31萬元；急病應(yīng)急救助資金收入11.32萬元；原來機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.82萬元；被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1545.51萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支持職業(yè)技能提升行動(dòng)資金收入184.15萬元

（三）其他類基金支出771.73萬元，其中：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出58.00萬元；救災(zāi)款支出4.46萬元；密集型小企業(yè)貼息資金支出0.70萬元；優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助支出47.13萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出658.19萬元；最低生活保障資金支出0.70萬元；臨時(shí)救助支出0.12萬元；被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2.43萬元。

（四）其他類基金結(jié)余10488.16萬元，其中：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助結(jié)余1897.96萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助結(jié)余89.29萬元；急病應(yīng)急救助資金結(jié)余31.58萬元；原來機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余73.76萬元；被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金8211.42萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支持職業(yè)技能提升行動(dòng)資金結(jié)余184.15萬元。

監(jiān)督索引號53232303100011111