監(jiān)督索引號(hào)53232300376101000

目 錄

第一部分 牟定縣紅十字會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣紅十字會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.開展救災(zāi)、救助、救護(hù)的“三救”工作；

2.開展無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、人體器官組織捐獻(xiàn)的“三獻(xiàn)”推動(dòng)發(fā)展工作；

3.開展紅十字青少年活動(dòng)；

4.遵從上級(jí)安排，參加國際人道主義救援工作；

5.宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；

6.完成上級(jí)交辦的其他的工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.扎實(shí)做好精準(zhǔn)防貧救助工作。本年度共募集精準(zhǔn)防貧定向捐款2135120元，開展了三個(gè)批次的精準(zhǔn)防貧社會(huì)救助活動(dòng)，共救助因病或因?yàn)?zāi)有致貧風(fēng)險(xiǎn)的農(nóng)村家庭28戶114人次，發(fā)放救助資金569359.84元，幫助這部分家庭消除了致貧、返貧風(fēng)險(xiǎn)。

2.認(rèn)真做好救護(hù)培訓(xùn)工作。本年度共培訓(xùn)初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)員1786人次，為縣財(cái)政代收代繳培訓(xùn)收入151810元。

3.積極開展脫貧攻堅(jiān)援助項(xiàng)目。在我縣2019年度的整個(gè)脫貧攻堅(jiān)工作中，縣紅十字會(huì)共計(jì)爭取到脫貧攻堅(jiān)鞏固提升對(duì)口援助項(xiàng)目資金已達(dá)到2135120元，極大的提升了我縣對(duì)脫貧攻堅(jiān)成效的鞏固，為我縣實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定脫貧摘帽目標(biāo)作出了積極的努力和貢獻(xiàn)。

4.應(yīng)急救援知識(shí)進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)。2019年6月20日，牟定縣紅十字會(huì)、縣消防大隊(duì)在江坡鎮(zhèn)小土鍋箐水庫聯(lián)合開展了應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。水庫建設(shè)工程管理局全體干部職工和建設(shè)企業(yè)施工人員共50余人參加了應(yīng)急演練和救護(hù)培訓(xùn)。2019年7月1日，縣紅十字會(huì)利用“七.一”建黨節(jié)活動(dòng)的機(jī)會(huì)，為參加黨組織活動(dòng)的52名黨員和村組干部開展了應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)。

5.以“9.9”公益眾籌開啟網(wǎng)絡(luò)籌資新模式。2019年9月7日——9日三天，依托騰訊公益平臺(tái)聯(lián)合開展了為期3天的“99公益日”助學(xué)扶貧網(wǎng)絡(luò)眾籌活動(dòng)。參與網(wǎng)絡(luò)捐款1742人次，已募集“99公益日”愛心捐款人民幣39682.65元，（其中，獲得騰訊基金會(huì)配捐2273.71元，獲得中國紅十字基金會(huì)配捐4810.76元），圓滿完成今年募捐計(jì)劃任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣紅十字會(huì)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣紅十字會(huì)2019年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員3人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）；其他人員1人，主要是臨時(shí)聘用勞務(wù)派遣用工1人。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

九、項(xiàng)目支出績效自評(píng)

十、項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

十一、部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

十二、部門整體支出績效自評(píng)表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣紅十字會(huì)2019年度收入合計(jì)881005.44元。其中：財(cái)政撥款收入881005.44元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入增加407418.91元，增輻86.03%，增加的原因主要是當(dāng)年編制內(nèi)人員凈增長1名和年內(nèi)增加了救護(hù)培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)支出。

二、支出決算情況說明

牟定縣紅十字會(huì)2019年度支出合計(jì)843363.54元。其中：基本支出526464.83元，占總支出的62.42%；項(xiàng)目支出316898.71元，占總支出的37.58%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比支出增加359261.07元，增輻74.21%，增加的原因主要是當(dāng)年編制內(nèi)人員凈增長1名和年內(nèi)增加了救護(hù)培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣紅十字會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出526464.83元。與上年對(duì)比增加112878.30元，增輻27.29%，增加的原因主要是當(dāng)年編制內(nèi)人員凈增長1名。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.66%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.34%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障牟定縣紅十字會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出316898.71元。與上年對(duì)比增加246382.77元，增輻349.40%，增加的原因主要是增加了救護(hù)培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)支出。具體項(xiàng)目開支增長的情況主要是紅十字會(huì)醫(yī)院棚改拆遷補(bǔ)償費(fèi)占用賠付開支。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣紅十字會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出842197.60元,占本年支出合計(jì)的99.86%。與上年對(duì)比增加368611.07元，增輻77.83%，增加的原因主要是當(dāng)年編制內(nèi)人員凈增長1名和年內(nèi)增加了救護(hù)培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)支出。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.36%。主要用于辦公費(fèi)支出950元，補(bǔ)交工會(huì)經(jīng)費(fèi)2050元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出776366.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.04%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出、單位事業(yè)發(fā)展支出等。

3.衛(wèi)生健康（類）支出36082.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.28%。主要用于人員醫(yī)療保障支出。

4.住房保障（類）支出27915元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.31%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣紅十字會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1000元，支出決算為990元，完成預(yù)算的99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為990元，完成預(yù)算的99%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加110元，增長12.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加110元，增長12.5%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出990元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出990元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出990元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州領(lǐng)導(dǎo)到我縣指導(dǎo)工作時(shí)發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣紅十字會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12337.62元，與上年對(duì)比增長4257.62元，增長的原因主要是當(dāng)年人員增加1人，導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)、人員公用經(jīng)費(fèi)等的支出增加，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣紅十字會(huì)資產(chǎn)總額為80952.31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)39899.57元，固定資產(chǎn)41052.74元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3486140.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)減少3423555.16元，流動(dòng)資產(chǎn)減少的原因主要是將上年結(jié)余的棚改拆遷補(bǔ)償資金上繳縣財(cái)政；固定資產(chǎn)減少62585.26元,固定資產(chǎn)減少的原因主要是固定資產(chǎn)補(bǔ)提以前年度折舊和當(dāng)年折舊以及正常報(bào)廢報(bào)損；對(duì)外投資增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)7項(xiàng)，賬面原值18888元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額2400元,其中：政府采購貨物支出2400元,主要是采購了2臺(tái)打印機(jī)，占政府采購支出總額的100%;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會(huì)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目績效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績效目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實(shí)現(xiàn)了年度績效目標(biāo)。部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

2019年項(xiàng)目資金所達(dá)到的績效如下：

1.本年度共有償性培訓(xùn)初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)員1786人次，所有參訓(xùn)學(xué)員全部培訓(xùn)合格，為縣財(cái)政代收代繳培訓(xùn)收入151810元，無償性公益培訓(xùn)群眾100余人次，有效提高了公眾在應(yīng)對(duì)突發(fā)事故或自然災(zāi)害中的自救互救能力。

2.本年度共募集精準(zhǔn)防貧定向捐款2135120元，開展了三個(gè)批次的精準(zhǔn)防貧社會(huì)救助活動(dòng)，共救助因病或因?yàn)?zāi)有致貧風(fēng)險(xiǎn)的農(nóng)村家庭28戶114人次，發(fā)放救助資金569359.84元，幫助這部分家庭消除了致貧、返貧風(fēng)險(xiǎn)。共計(jì)爭取到脫貧攻堅(jiān)鞏固提升對(duì)口援助項(xiàng)目資金已達(dá)到2135120元，極大的提升了我縣對(duì)脫貧攻堅(jiān)成效的鞏固，為我縣實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定脫貧摘帽目標(biāo)作出了積極的努力和貢獻(xiàn)。募集“99公益日”愛心捐款人民幣39682.65元，獲得全省“99公益日”籌資（縣級(jí)）第三名的好成績。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

牟定縣紅十字會(huì)

2020年10月22日

監(jiān)督索引號(hào)53232300376101111