牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度部門決算公開說明

目    錄

  第一部分  牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

 一、主要職能

 二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

 一、收入支出決算總表

 二、收入決算表

 三、支出決算表

 四、財政撥款收入支出決算總表

 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

 一、收入決算情況說明

 二、支出決算情況說明

 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等職能，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。

（一）、基本職能：

1、宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。

2、提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。

4、貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物; 實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制;實施基本藥物零差率銷售。

5、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。

6、開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。

7、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。

8、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

9、協(xié)助做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障工作。

（二）、公共衛(wèi)生服務(wù)職能：

主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。

1、建立居民健康檔案

以婦女、兒童、老年人、殘疾人、慢性病人等人群為重點，在自愿的基礎(chǔ)上，為轄區(qū)常住人口建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，健康檔案主要信息包括居民基本信息、主要健康問題及衛(wèi)生服務(wù)記錄等；健康檔案要及時更新，并逐步實行計算機管理。

2、健康教育

針對健康素養(yǎng)基本知識和技能、優(yōu)生優(yōu)育及轄區(qū)重點健康問題等內(nèi)容，向城鄉(xiāng)居民提供健康教育宣傳信息和健康教育咨詢服務(wù)，設(shè)置健康教育宣傳欄并定期更新內(nèi)容，開展健康知識講座等健康教育活動。

3、預(yù)防接種

落實國家和省免疫規(guī)劃政策措施，為適齡兒童接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風(fēng)疫苗等國家免疫規(guī)劃疫苗；在重點地區(qū)，對重點人群進行針對性接種，包括腎綜合征出血熱疫苗、炭疽疫苗、鉤體疫苗；發(fā)現(xiàn)、報告預(yù)防接種中的疑似異常反應(yīng)，并協(xié)助調(diào)查處理。

4、傳染病防治

開展疾病預(yù)防控制，做好本行政區(qū)域內(nèi)傳染病的疫情監(jiān)測、報告、防治工作。及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫點處理；開展結(jié)核病、艾滋病等傳染病防治知識宣傳和咨詢服務(wù)；配合專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)，對非住院結(jié)核病人、艾滋病病人進行治療管理。

5、兒童保健

為0-36個月嬰幼兒建立兒童保健手冊，開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理。新生兒訪視至少2次，兒童保健1歲以內(nèi)至少4次，第2年和第3年每年至少2次。進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展心理行為發(fā)育、母乳喂養(yǎng)、輔食添加、意外傷害預(yù)防、常見疾病防治等健康指導(dǎo)。

6、孕產(chǎn)婦保健

為孕產(chǎn)婦建立保健手冊，開展至少5次孕期保健服務(wù)和2次產(chǎn)后訪視。進行一般體檢檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)，了解產(chǎn)后恢復(fù)情況并對產(chǎn)后常見問題進行指導(dǎo)。

7、老年人保健

對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，提供疾病預(yù)防、自我保健及傷害預(yù)防、自救等健康指導(dǎo)。

8、慢性病管理

對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導(dǎo)。對35歲以上人群實行門診首診測血壓。對確診高血壓和糖尿病患者進行登記管理，定期進行隨訪，每次隨訪要詢問病情、進行體格檢查及用藥、飲食、運動、心理等健康指導(dǎo)。

9、重性精神疾病管理

對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理；在專業(yè)機構(gòu)指導(dǎo)下對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)，開展精神衛(wèi)生的干預(yù)防治工作。

（三）、衛(wèi)生行政管理職能

1、負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。

2、受衛(wèi)生部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

（四）、完成衛(wèi)生部門交辦的其他管理職能。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年度重點工作以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，開展綜合預(yù)防、保健和基本醫(yī)療，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年末實有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度收入合計6903690.16元。其中：財政撥款收入2379923.96元，占總收入的34.47%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入333299.93元，占總收入的4.83%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入4190466.27元，占總收入的60.70%。與上年相比，總收入較去年2534392.72元增加4369297.44元，增幅172.40%，其中，財政撥款較上年2232808.63元增加147115.33元，增幅6.59%，增加原因是實有人員增加1人導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；事業(yè)收入較上年301584.09元增加31715.84元，增幅10.52%，增加原因是門診病人增加導(dǎo)致事業(yè)收入增加；其他收入較上年0元增加4190466.27元，增加原因是上年編制部門決算時未填報凈資產(chǎn)合計，但根據(jù)《政府會計制度》要求，在今年的報表中進行了補充填報。

二、支出決算情況說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度支出合計2713223.89元。其中：基本支出2713223.89元，占總支出的100%；項目支出0元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年相比，較去年2534392.72元增加178831.17元，增幅7.06%，主要原因是實有人員增加1人導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出2713223.89元。與上年2534392.72元相比，增加了178831.17元，增加原因是實有人員增加1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.86%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.14%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。與上年相比無變化。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2379923.96元,占本年支出合計的87.72%。與上年2232808.63元相比，增加了147115.33元，主要原因是實有人員增加1人，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

   1.一般公共服務(wù)（類）支出16000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.67%。主要用于我單位日常的辦公經(jīng)費支出。

   2.社會保障和就業(yè)（類）支出366179.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.39%。主要用于2019年在職人員的養(yǎng)老保險支出和離退休人員的工資和公用經(jīng)費。

   3.衛(wèi)生健康（類）支出1863401.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.3%。主要用于支付在職人員工資，醫(yī)療保險、工傷保險的繳納，單位日常的公用經(jīng)費支出以及鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助支出。

   4.住房保障（類）支出134343.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.64%。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10000.00元，支出決算為10000.00元，完成預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為10000.00元，完成預(yù)算的100.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少8091.88元，下降44.73%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算減少8091.88元，下降44.73%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位按照公務(wù)接待費的相關(guān)管理規(guī)定，嚴格控制公務(wù)接待費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元,占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出10000.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出10000.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出10000.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的工作考核、檢查和工作督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年相比，沒有變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額4284009.14元，其中，流動資產(chǎn)1614677.17元，固定資產(chǎn)2662090.23元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)7241.74元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加927076.77元，其中;流動資產(chǎn)增加371548.85元，固定資產(chǎn)增加558027.88元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少2499.96元，主要原因是計提無形資產(chǎn)累計攤銷，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年固定資產(chǎn)原值3215593.81元，相比去年2507458.81元，增加了708135.00元，其中：購置打印機、不間斷電源等通用設(shè)備23235.00元，購置肺功能檢測儀、超聲健康一體機和便攜式彩超等專用設(shè)備681800.00元，購置全自動心肺復(fù)蘇模擬人型3100.00元。固定資產(chǎn)累計折舊553503.58元，相比去年403396.46元增加了150107.12元，綜合購置和折舊情況，我單位2019年固定資產(chǎn)凈值2662090.23元，相比去年2104062.35元增加558027.88元。

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，公開07表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

                                                                                                                   牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院  

                                                                     2020年10月21日