監(jiān)督索引號(hào)53232300124101000

                                  牟定縣檔案局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

                                                                                         目  錄

第一部分  牟定縣檔案局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋 

                                    第一部分 牟定縣檔案局概況

     一、主要職能

（一）政府批準(zhǔn)的“三定”方案

檔案局為政府直屬副科級(jí)參公管理事業(yè)單位，行使全縣檔案行政管理職能，結(jié)合實(shí)際，特制定牟定縣檔案局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員編制方案。

     1.宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》和《云南省檔案條例》及相關(guān)的配套法規(guī)。

  2.按照檔案管理工作規(guī)劃，在縣委、縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，履行對(duì)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣屬黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位和其它組織的檔案工作實(shí)施業(yè)務(wù)監(jiān)督與檢查指導(dǎo)。

  3.根據(jù)國(guó)家和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的規(guī)定和要求，制定本地區(qū)檔案工作的規(guī)章、制度、業(yè)務(wù)規(guī)范和本地區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。

  4.依法獨(dú)立或與有關(guān)執(zhí)法部門(mén)配合查處檔案事務(wù)中的違法案件。

  5.組織開(kāi)展對(duì)全縣檔案事業(yè)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)全縣檔案專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審上報(bào)、評(píng)審及檔案學(xué)術(shù)活動(dòng)的組織工作。

  6.在維護(hù)黨和國(guó)家歷史真實(shí)面貌的前提下，集中地管理本地區(qū)的檔案及有關(guān)的資料，維護(hù)檔案的完整與安全，積極提供檔案為各項(xiàng)工作服務(wù)。

  7.依據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》、《云南省檔案條例》，組織接收、征集進(jìn)館的檔案和資料。

  8.根據(jù)上級(jí)檔案行政管理部門(mén)的規(guī)定，制定本單位檔案保管工作的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)規(guī)范，并組織實(shí)施。

  9.對(duì)館藏檔案、資料進(jìn)行規(guī)范化整理、科學(xué)化管理和安全保管，保護(hù)和搶救國(guó)家珍貴檔案。

  10.建立健全檔案資料目錄中心，積極開(kāi)展全縣檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。

  11.對(duì)保管期限已滿的檔案進(jìn)行鑒定，及時(shí)準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)到期檔案。

  12.審查應(yīng)開(kāi)放檔案，依法向社會(huì)開(kāi)放到期應(yīng)開(kāi)放的檔案。

  13.參與編史修志工作，編輯出版檔案史料。

  14.做好檔案的“十防”工作，確保館藏檔案的完整與安全。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.抓好檔案資源建設(shè)，豐富優(yōu)化館藏結(jié)構(gòu)。縣檔案館目前檔案資源總量為2.48萬(wàn)卷、30.16萬(wàn)件，其中2019年接收了縣住房公積金管理中心、縣經(jīng)信局和蟠貓鄉(xiāng)人民政府的會(huì)計(jì)檔案、科技檔案和專(zhuān)業(yè)檔案1935卷，文書(shū)檔案39945件（1029盒）。

2.落實(shí)安全管理制度，確保檔案實(shí)體安全。一是完善檔案安全工作機(jī)制，健全人防、物防、技防三位一體的檔案安全防范體系。二是加強(qiáng)人員管理和檔案安全教育，建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制度，確保檔案實(shí)體在收、管、用等各個(gè)環(huán)節(jié)的安全。三是健全檔案安全保密、信息公開(kāi)發(fā)布及安全應(yīng)急制度，切實(shí)加強(qiáng)檔案整理、數(shù)字化加工、信息存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)異地備份等安全管理，確保檔案信息安全。

3.加強(qiáng)檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)規(guī)范管理程度。對(duì)縣衛(wèi)生監(jiān)督所、原縣移民局、等9家單位的檔案整理工作，共整理文書(shū)檔案1200盒、會(huì)計(jì)檔案90卷、科技（基建）檔案240 卷、業(yè)務(wù)檔案 482 卷，指導(dǎo)作業(yè)公司對(duì)全縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記類(lèi)檔案進(jìn)行整理5000盒，派出專(zhuān)人到縣扶貧辦協(xié)助整理滬滇合作項(xiàng)目檔案26盒。按照《云南省機(jī)關(guān)檔案工作規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)5家單位開(kāi)展檔案業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，對(duì)滿三年期的3家省級(jí)示范化檔案室進(jìn)行了復(fù)查，目前已全面完成認(rèn)定、復(fù)查工作。

4.完善檔案目錄體系，提供優(yōu)質(zhì)查檔服務(wù)。2019年完成館藏檔案數(shù)字化量共10萬(wàn)畫(huà)幅，數(shù)據(jù)量0.28T。全年接待查閱利用檔案3074人次，提供案卷996卷次。為中央電視臺(tái)拍攝《影像方志—牟定篇》前期采訪、縣地方志辦編撰《化佛志》、縣人民法院籌建《院史館》、縣毛陽(yáng)中學(xué)編撰《校史》、民間人士編撰《詹氏族譜》等提供了大量的照片和文字參考史料。

    二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣檔案局2019年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣檔案局2019年末實(shí)有人員編制9人。其中：事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；縣檔案局2019年在職在編實(shí)有事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員7人）。

退休人員4人。

無(wú)在編車(chē)輛。 

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件） 

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣檔案局2019年度收入1789918.00元，較2018年度收入2179913.11元減少389995.11元，減少17.89%，減少的主要原因是數(shù)字化檔案館項(xiàng)目支出和人員減少。其中財(cái)政撥款為1779918.00元，占本年收入的99.44%，較2018年度收入2019913.11元減少239995.11元，減少11.88%，減少原因是數(shù)字化檔案館項(xiàng)目資金，人員工資福利及各項(xiàng)保險(xiǎn)減少；其他收入10000.00元，占總收入的0.56%，較2018年度收入160000.00元減少150000.00元，減少93.75%，減少原因是數(shù)字化檔案館項(xiàng)目支出減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣檔案局2019年度支出合計(jì)1873753.00元。其中：基本支出1622753.00元，占總支出的86.47％，較2018年度支出2055752.78元減少432999.78元，減少21.06%，減少原因是根據(jù)厲行節(jié)約等規(guī)定壓減支出和人員減少，工資福利及各項(xiàng)保險(xiǎn)減少；項(xiàng)目支出254000.00元，占總支出的8.76％，較2018年度支出180000.00元增加74000.00元，增加41.11%，增加原因是數(shù)字化檔案館項(xiàng)目在2019年驗(yàn)收并支付資金。

（一）基本支出情況

2019年用于保障局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1584607.17元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼、退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出元，占基本支出的97.65％，較2018年度支出1751317.77元減少166710.60元，減少21.19%，減少原因是根據(jù)厲行節(jié)約等規(guī)定壓減支出和人員減少，工資福利及各項(xiàng)保險(xiǎn)減少；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車(chē)旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)38145.83元，占基本支出的2.35％，較2018年度支出124435.01元減少86289.18元，減少69.34%，減少原因是根據(jù)厲行節(jié)約等規(guī)定壓減支出。基本支出人均支出202844.13元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年用于保障局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出254000.00元，較2018年度支出180000.00元增加754860.00元，增加80.75%，增加原因是數(shù)字化檔案館項(xiàng)目資金支出增加。其中100000.00元用于檔案館運(yùn)行維護(hù)支出，80000.00元用于檔案館檔案搶救保護(hù)支出，74000.00元用于數(shù)字化檔案館項(xiàng)目資金支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

 2019年部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1808753.00元,占本年支出的96.38%。比2017年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1955752.78元減少支出146999.78元，減少7.52%，原因是2019年度人員減少和工根據(jù)厲行節(jié)約等規(guī)定壓減支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)支出1391350.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.6876.92%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和綜合檔案館檔案搶救保護(hù)、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出224249.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.40%。主要用于單位退休人員工資、工商保險(xiǎn)基金支出；

3.醫(yī)療衛(wèi)生支出105079.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.8%。主要用于單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣檔案局2019年檔案局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為500.00元，支出決算為450.00元，完成預(yù)算的90%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為450.00元，完成預(yù)算的90%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是20189年壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全力以赴投入一切資金到脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中去。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年1180.00元減少730.00元，下降61.86%。其中公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少730.00元，下降61.86%。減少的主要原因是逐年壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

牟定縣檔案局2019年檔案局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出450.00元，占100%。無(wú)因公出國(guó)（境）和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出450.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出450.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他縣檔案部門(mén)工作交流的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

                    第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   牟定縣檔案局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38145.83元，與上年支出124435.01元對(duì)比減少86289.18元，減少的主要原因是2019年度減少了委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出和辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)的支出。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車(chē)旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣檔案局資產(chǎn)總額11795415.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)151685.07元，固定資產(chǎn)11617236.8元，無(wú)形資產(chǎn)26493.71.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年資產(chǎn)總額12175069.54元相比，本年資產(chǎn)總額減少379653.96元，其中固定資產(chǎn)減少379653.96元。減少原因?yàn)?/span>2019年度補(bǔ)記計(jì)提2019年及之前固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額14438.79元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14438.79元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣檔案局2019年無(wú)需要說(shuō)明的其他重要情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）

                       第五部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算收入：公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

（二）一般公共預(yù)算支出： 指國(guó)家財(cái)政將籌集起來(lái)的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國(guó)防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國(guó)土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財(cái)政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)中的不同職權(quán)，劃分為中央財(cái)政支出和地方財(cái)政支出。

（三）政府采購(gòu)：指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

監(jiān)督索引號(hào)53232300124101111