牟定縣人民醫(yī)院2019年度部門決算

目 錄

第一部分 牟定縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣人民醫(yī)院是保障人民群眾身體健康，為城鄉(xiāng)居民提供基本醫(yī)療服務的醫(yī)療機構(gòu)，主要承擔城鄉(xiāng)居民常見病、多見病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和轉(zhuǎn)診；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣運用；承擔對基層醫(yī)療衛(wèi)生服務機構(gòu)人員培訓和技術(shù)指導；承擔部分公共衛(wèi)生服務以及自然災害和突發(fā)性事件醫(yī)療救治等工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年以來，縣人民醫(yī)院在縣委、縣人民政府及縣衛(wèi)生健康局的堅強領(lǐng)導下，全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、全國衛(wèi)生健康大會精神，緊緊圍繞省州縣衛(wèi)生主管部門工作部署，堅持以建設技術(shù)精湛、管理精細、服務優(yōu)質(zhì)、環(huán)境優(yōu)美的“二級甲等綜合醫(yī)院”為發(fā)展目標，推進醫(yī)院各項工作有速度、有質(zhì)效向前發(fā)展。

1、凝心聚力，業(yè)務工作增效顯。據(jù)統(tǒng)計，2019年1-12月收治門（急）診患者17.24萬人次，同比增長14.69%；收治住院病人1.28萬人次，同比增長3.1%；開展住院手術(shù)1617例，同比增長0.99%；出院患者平均住院日8天，同比減少0.9天，病床使用率94.31 %，同比上升7.81%；轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院率9.73%，同比下降0.26%；門診患者次均費用135.11元；住院患者次均費用3782.31元。

2、匯聚共識，黨建工作質(zhì)效強。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以黨章為根本遵循，牢牢把握堅持黨要管黨、全面從嚴治黨工作方針，全面落實新時代黨的建設總要求，扎實開展“五個年”和“十個一”警示教育活動。2019年9月26日，醫(yī)院召開黨員大會選舉產(chǎn)生了第一屆黨委班子和紀委班子，全面落實公立醫(yī)院黨組織領(lǐng)導下的院長負責制，充分發(fā)揮黨組織在醫(yī)院工作中把方向、管大局、作決策、促改革、保落實的領(lǐng)導作用。同時，完成了下設6個支部如期換屆工作。將政治思想、業(yè)務知識、醫(yī)療法律法規(guī)、醫(yī)患溝通等作為職工年度重點學習內(nèi)容，制定了2019年度干部職工年度學習計劃。組織中層及以上干部、全體黨員、重點崗位人員到州反腐倡廉警示教育中心開展警示教育1期，全員簽訂廉潔從業(yè)承諾書。深入開展醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)不正之風清理整治專項行動，修訂完善醫(yī)院管理制度35個，其中新制定管理制度11個，進一步增強了醫(yī)務人員廉潔從醫(yī)和自覺維護衛(wèi)生行業(yè)形象的責任意識，筑牢了拒府防變思想防線，營造了風清氣正的醫(yī)院環(huán)境。

3、注重實效，服務能力提升快。借助三級醫(yī)院對口幫扶貧困縣縣級醫(yī)院機遇，用好醫(yī)聯(lián)體建設發(fā)展契機整合楚雄州人民醫(yī)院優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，啟動了創(chuàng)傷中心建設。4月11日，胸痛中心通過國家級認證，達到中國胸痛中心（基層版）建設標準；6月10日，與上海金匯通用航空股份有限公司簽訂了直升機救援項目合作醫(yī)院合作協(xié)議。引進專業(yè)技術(shù)人員35人滿足醫(yī)院發(fā)展人才隊伍梯隊，分批選派醫(yī)院中層及以上干部赴上海仁濟醫(yī)院進修學習。對新征收的項目建設用地進行場地壓實平整，新增泊車位200個，規(guī)范院內(nèi)停車秩序，新增外來車輛進出口2個，緩解院內(nèi)交通壓力。堅持把解決群眾“看病難、看病貴”問題作為衡量主題教育取得實效的標準。圍繞縣域衛(wèi)生現(xiàn)狀和群眾就醫(yī)需求，新開設了內(nèi)三科、康復醫(yī)學科2個臨床科室，新增床位60張。重新規(guī)劃布局門診診室，優(yōu)化門診服務流程，改善患者就醫(yī)體驗。投入資金1600多萬元，新購置醫(yī)療設備94臺（套），為進一步提高臨床診斷符合率和臨床科室開展新業(yè)務、新技術(shù)奠定堅實的設備基礎，極大的提升了群眾就醫(yī)獲得感和幸福感。

4、深入推進，公立醫(yī)院改革效果好。堅持把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，堅持公立醫(yī)院公益性原則推進公立醫(yī)院改革。推行DRGs付費指標和結(jié)算管理模式，出院患者DRGs平均入組率94.62%，嚴格實行藥品采購“兩票制”管理，使用基本藥物品種數(shù)543個，定期開展基本藥物處方點評、臨床用藥專題培訓及抗菌專項整治。醫(yī)聯(lián)體總院下派專家214人，接診1158人次，上轉(zhuǎn)醫(yī)聯(lián)體總院患者1045人次，醫(yī)聯(lián)體總院下轉(zhuǎn)228人次；5家分院上轉(zhuǎn)患者461人次，下轉(zhuǎn)5家分院246人次，實施遠程會診29例。

5、常抓不懈，醫(yī)護質(zhì)量改進明。不斷完善醫(yī)療、護理質(zhì)量管理體系，強化醫(yī)療、護理、感控核心制度落實，實行每天夜查房制度，每月開展1次多部門聯(lián)動質(zhì)量管理考核。據(jù)統(tǒng)計，2019年1-12月，患者入院診斷符合率為96%，住院患者治愈好轉(zhuǎn)率90%，急危重癥搶救成功率95%，抗菌藥物合理使用率89%，門診處方書寫合格率98%，甲級病歷書寫達標率90%，院內(nèi)會診及時率100%；分級護理合格率98.5%，護理文書書寫合格率99.2%，急救物品合格率99%，常規(guī)器械消毒滅菌合格率100 %。

6、全員參與，公共衛(wèi)生成效好。2019年1-12月，網(wǎng)絡上報傳染病報告478例；接生新生兒817人；新生兒代謝性疾病篩查842人；聽力篩查825人；乙肝疫苗接種837例；卡介苗接種830例；首診篩查出高血壓患者78人，糖尿病患者72人；食源性疾病監(jiān)測231例，其中野生菌中毒42例，其它食物中毒189例。艾滋病抗病毒治療109人，在治97人，結(jié)核病規(guī)范化治療59人。多重耐藥菌感染和定值患者20例，定期或不定期對醫(yī)院醫(yī)務工作者進行手衛(wèi)生依從性、正確率抽查，到科室采集空氣、物表、醫(yī)護人員、清潔人員手細菌等標本進行環(huán)境衛(wèi)生學監(jiān)測。

7、主動融入，脫貧攻堅實績佳。堅持把脫貧攻堅作為重要的政治任務，把脫貧攻堅工作與中心工作同謀劃、同研究、同部署、同落實。到云龍村委會義診活動，義診群眾200多人次，免費發(fā)放云南白藥膏、眼藥水等藥品價值15000元，發(fā)放常見病健康防治知識、宣傳材料2000份，撥付新橋鎮(zhèn)云龍村委會工作經(jīng)費6000元。2019年1-12月收治建檔立卡貧困人口住院患者1188人次，減免費用473萬元，減免起付金59.4萬元，按照一人一檔一方案新建建檔立卡貧困人口集中救治檔案58份。

8、傾聽民聲，醫(yī)院文化氛圍濃。3月26日，醫(yī)院召開第六屆二次職工代表大會，征求到職工對醫(yī)院發(fā)展意見建議24條，職工代表大會上通過了《牟定縣人民醫(yī)院章程（試行）》《牟定縣人民醫(yī)院職工管理制度（修訂）》等醫(yī)院內(nèi)部管理規(guī)定。舉行“5.12”護士節(jié)文藝匯演活動并表彰2019年度優(yōu)秀護士、優(yōu)質(zhì)服務科室。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣人民醫(yī)院部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：牟定縣人民醫(yī)院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣人民醫(yī)院部門2019年末實有人員編制192人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制192人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員210人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休100人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣人民醫(yī)院部門2019年度收入合計111684884.83元。其中：財政撥款收入16259114.76元，占總收入的14.56%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入87547673.59元，占總收入的78.39%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入7878096.48元，占總收入的7.05%。與上年相比，總收入較去年97597450.93元增加14087433.90元，增幅14.43%，其中，財政撥款收入較上年17529236.91元減少1270122.15元，減少7.25%，減少原因是在職在編人員減少，事業(yè)收入較上年80068214.02元增加7479459.57元，增幅9.34%，增加原因是上海仁濟醫(yī)院專家及省第一醫(yī)院專家的幫扶，醫(yī)聯(lián)體專家的代教等開展了多項新技術(shù)以及提升了醫(yī)院的技術(shù)水平，使得住院及門診病人增多，事業(yè)收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣人民醫(yī)院部門2019年度支出合計111684884.83元。其中：基本支出103306173.30元，占總支出的92.91%；項目支出7878096.48元，占總支出的7.09%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比，總支出較去年的97597450.93元增加14087433.90元，增幅14.43%，主要是因為人員工資標準上調(diào)及合同制人員大幅增加導致人員經(jīng)費增加及醫(yī)院各種商品和服務費用增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣人民醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出103306173.30元。與上年對比，較去年的95097450.93元增加8208722.37元，增幅8.63%，主要是因為人員工資標準上調(diào)及合同制人員大幅增加導致人員經(jīng)費增加及醫(yī)院各種商品和服務費用增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的49.14%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的50.86%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣人民醫(yī)院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出7878096.48元。與上年對比，較去年的2500000.00元增加5378096.48元，增幅215.12%,主要原因分析為滿足醫(yī)院的發(fā)展需求，購置了一批設備。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣人民醫(yī)院2019年度一般公共預算財政撥款支出16259114.76元,占本年支出合計的14.62%。與上年對比，較上年的17529236.91元減少1270122.15元，減少7.25%，減少原因是在職在編人員減少，財政撥款經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出4010023.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.66%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險等社會保障支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出12249091.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.34%。主要用于在職人員工資。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣人民醫(yī)院部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣人民醫(yī)院部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣人民醫(yī)院部門資產(chǎn)總額132302477.85元，其中，流動資產(chǎn)72218356.26元，固定資產(chǎn)50555341.05元，對外投資及有價證券0元，在建工程880432.00元，無形資產(chǎn)8648348.54元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7367320.30元，其中;流動資產(chǎn)減少21157216.5元，固定資產(chǎn)增加13249529.21元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加610047.00元，無形資產(chǎn)減少69680.01元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額21412129.00元,其中：政府采購貨物支出20004529.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出1407600.00元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

牟定縣人民醫(yī)院2019年沒有政府性基金預算財政撥款收入支出和一般公共預算財政撥款安排“三公”經(jīng)費的支出，公開07表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表和公開08表“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

牟定縣人民醫(yī)院

2020年10月26日