監(jiān)督索引號53232300241901000

牟定縣地震局2019年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 牟定縣地震局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣地震局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣地震局為牟定縣人民政府的組成部門，職能職責(zé)按照牟定縣委機構(gòu)編制委員會《牟定縣地震局機構(gòu)編制方案》(牟編字〔2019〕2號)執(zhí)行。主要履行以下職責(zé)：

1.依照《中華人民共和國防震減災(zāi)法》《云南省防震減災(zāi)條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，監(jiān)督檢查防震減災(zāi)有關(guān)工作。

2.貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于防震減災(zāi)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂防震減災(zāi)規(guī)范性文件并組織實施。

3.會同有關(guān)部門編制防震減災(zāi)規(guī)劃，組織開展和指導(dǎo)全縣地震災(zāi)害的預(yù)測和預(yù)防，參與地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建規(guī)劃。

4.貫徹《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》，監(jiān)督管理重大建設(shè)工程和可能發(fā)生嚴重次生災(zāi)害的建設(shè)工程的地震安全性評價工作，開展建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督檢查。

5.管理全縣地震監(jiān)測預(yù)報工作，制定全縣地震監(jiān)測預(yù)報方案并組織實施；提出全縣地震趨勢預(yù)測意見，按規(guī)范組織和管理震情監(jiān)視跟蹤工作；強化涉及重點監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤；統(tǒng)一規(guī)劃管理全縣地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）及信息系統(tǒng)建設(shè)；負責(zé)防震減災(zāi)群測群防工作；會同有關(guān)部門依法保護地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。

6.負責(zé)震情信息速報；配合上級地震部門開展地震災(zāi)害調(diào)查與損失評估，向縣人民政府提出對本行政區(qū)及周邊鄰區(qū)發(fā)生破壞性地震做出快速反應(yīng)的措施建議。

7.推進地震科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化；組織開展地震科學(xué)技術(shù)成果的推廣應(yīng)用；開展地震科學(xué)技術(shù)交流。

8.組織開展和督促指導(dǎo)防震減災(zāi)知識的宣傳教育工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）防震減災(zāi)工作。

9.完成上級交辦的其他工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

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1.認真貫徹落實省州聯(lián)席會議決策部署

召開我縣2019年防震減災(zāi)工作聯(lián)席會議，及時傳達學(xué)習(xí)2019年省、州防震減災(zāi)工作聯(lián)席會議精神，進一步樹牢“防大震，救大災(zāi)”底線思維；以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會精神和習(xí)近平總書記關(guān)于加快推進我國應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化建設(shè)重要講話精神；組織開展地震應(yīng)急桌面推演；下發(fā)《防震減災(zāi)工作聯(lián)席會議制度》；與七鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂防震減災(zāi)工作責(zé)任書。

2.著力提升地震監(jiān)測預(yù)報預(yù)警能力

加強地震監(jiān)測臺站建設(shè)，積極推進地震烈度速報和預(yù)警工程項目建設(shè)，強化各類地震監(jiān)測臺網(wǎng)運行維護管理和地震觀測環(huán)境保護，確保監(jiān)測臺網(wǎng)正常運行；加大震情跟蹤監(jiān)測工作力度，強化震情跟蹤研判，密切跟蹤地下流體觀測數(shù)據(jù)動態(tài)變化，各單位對突發(fā)重大宏微觀異常及時上報，并及時進行深入調(diào)查核實和跟蹤分析，實行異常零報告制度，加強前兆觀測。加強地震群測群防工作；強化震情會商，加強震情應(yīng)對處置，優(yōu)化震情會商機制，確保地震監(jiān)測預(yù)報預(yù)警業(yè)務(wù)系統(tǒng)穩(wěn)定運行，做好重大活動和特殊時段地震安全保障服務(wù)工作。

3.切實增強地震災(zāi)害風(fēng)險防范能力

加強建設(shè)工程抗震設(shè)防監(jiān)督檢查，強化重大建設(shè)工程和可能發(fā)生嚴重次生災(zāi)害的建設(shè)工程的地震安全性評價工作，做好新一代地震動參數(shù)區(qū)劃圖的應(yīng)用實施工作，確保新建、改建、擴建工程達到新的抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)；持續(xù)推廣減隔震技術(shù)在城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃及工程建設(shè)中的應(yīng)用，組織做好農(nóng)村民居地震安全工程和城市老舊房屋改造、抗震加固等工作，大力提高民居抗震安全能力；抓好綜合安全示范社區(qū)、防震減災(zāi)科普示范學(xué)校創(chuàng)建，提高震害防御社會服務(wù)水平；創(chuàng)新科普活動方式，開展防震減災(zāi)科普知識“七進”活動，廣泛宣傳防震、抗震、避震、自救互救等知識，增強全社會的防震減災(zāi)意識，提高人民群眾應(yīng)對地震的能力。

4.全力提升地震應(yīng)急救援保障能力

修訂完善《牟定縣地震應(yīng)急預(yù)案》，并以全縣地震應(yīng)急預(yù)案為依據(jù)，進一步修訂各級各部門預(yù)案，積極開展以地震為背景的應(yīng)急演練；提高防震減災(zāi)協(xié)同作戰(zhàn)能力，明確抗震救災(zāi)指揮部成員單位工作職責(zé)，建立健全聯(lián)動救災(zāi)工作機制；繼續(xù)完善應(yīng)急指揮系統(tǒng)建設(shè)，適時更新地震應(yīng)急指揮基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，加強應(yīng)急救援隊伍和物資儲備能力建設(shè)，全力做好防大震救大災(zāi)各項應(yīng)急準(zhǔn)備；組織開展地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作檢查，對全縣人員密集場所、生命線工程等重點領(lǐng)域開展地震應(yīng)急防范工作檢查；以學(xué)校、社區(qū)、醫(yī)院、商場等人員密集場所作為單位，經(jīng)常性組織開展居民應(yīng)急救護技能培訓(xùn)、逃生避險演練或綜合聯(lián)動應(yīng)急演練；為提高我縣地震應(yīng)急處置救援能力，構(gòu)筑生命安全防線，9月21日，成功舉辦了全州首屆軍地聯(lián)動地震應(yīng)急避險與災(zāi)害救援培訓(xùn)和實地演練，借牟定縣民兵駐州國防教育基地集訓(xùn)之機，牟定縣地震局主動作為，聯(lián)合楚雄州地震局、牟定縣人民政府、牟定縣人民武裝部、楚雄藍天救援隊多方力量，整合資源，開展牟定縣首屆軍地聯(lián)動地震應(yīng)急避險與災(zāi)害救援培訓(xùn)和實地演練，實現(xiàn)多方共贏。抓好應(yīng)急備震各項措施的落細落實；精心組織地震應(yīng)急業(yè)務(wù)比武。

5.加強應(yīng)急值守

規(guī)范應(yīng)急值守工作，嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、24小時值班制度和震情信息報告制度。建立災(zāi)情速報機制，明確災(zāi)情收集上報統(tǒng)一口徑，出現(xiàn)重大異常及時核實，出現(xiàn)重大震情及時評估，出現(xiàn)重大情況及時報告，暢通信息上報渠道，堅決防止和杜絕遲報、漏報行為發(fā)生。

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二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣地震局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣地震局2019年度末實有人員編制7人。其中：事業(yè)編制7人；在職實有事業(yè)人員7人。其他人員1人，為政府購買服務(wù)人員。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

九、項目支出績效自評

十、項目支出績效自評報告（表）

十一、部門整體支出績效自評報告

十二、部門整體支出績效自評表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣地震局2019年度收入合計1290840.33元。其中：財政撥款收入1262590.33元，占總收入的97.82%；其他收入28250元，占總收入的2.18%。與上年對比收入減少274716.50元，下降17.55%。 主要原因是項目經(jīng)費比去年減少。去年是因為新建牟定縣地下流體觀測房和購買牟定縣地下流體觀測儀器設(shè)備(水位儀、水溫儀、氣象三要素)。

二、支出決算情況說明

牟定縣地震局2019年度支出合計1273135.34元。其中：基本支出1131441.73元，占總支出的88.87％；項目支出141693.61元，占總支出的11.13％。與上年對比支出減少301553.45元,下降19.15%。主要原因是項目經(jīng)費比去年減少。去年是因為新建牟定縣地下流體觀測房和購買牟定縣地下流體觀測儀器設(shè)備(水位儀、水溫儀、氣象三要素)。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣地震局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1131441.73元。與上年1113045.79元對比增加18395.94元,增長1.65%。主要原因是工資及養(yǎng)老保險等增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.22％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣地震局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出141693.60元。與上年461643元，對比減少319949.40元,減少69.31％，2019年減少的主要原因是上級項目經(jīng)費減少,縣本級專項預(yù)算經(jīng)費減少。因為去年新建牟定縣地下流體觀測房和購買牟定縣地下流體觀測儀器設(shè)備(水位儀、水溫儀、氣象三要素)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣地震局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1268070.90元,占本年支出合計的99.61%。與上年1474372.19元對比減少206301.29元,減少14%。減少的主要原因為上級項目經(jīng)費減少,縣本級專項預(yù)算經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.56%。主要用于其他一般公共服務(wù)支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出99748.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.86%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出76824.07元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.06%。主要用于在職人員事業(yè)單位醫(yī)療、大病保險及公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；

4.住房保障（類）支出70308元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.55%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出；

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1014190.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.97%。主要用于在職人員工資、專項業(yè)務(wù)、及保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出。

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四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣地震局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為24200元，支出決算為17381.30元，完成預(yù)算的71.83%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為12646.30元，完成預(yù)算的52.26%；公務(wù)接待費支出決算為4735元，完成預(yù)算的19.57%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年我單位進一步規(guī)范了公務(wù)用車管理及公務(wù)接待事項。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少5453.68元，下降31.38%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少7.68元，下降0.05%；公務(wù)接待費支出決算減少5446元，下降31.33%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2019年我單位進一步規(guī)范了公務(wù)用車管理及公務(wù)接待事項。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出12646.30元，占72.75%；公務(wù)接待費支出4735元，占27.25%。具體情況如下：

1. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出12646.30元。其中：公務(wù)用車運行維護支出12646.30元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于地震工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

2.公務(wù)接待費支出4735元。其中：國內(nèi)接待費支出4735元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次，接待人次129人。主要用于省、州的臺站巡檢、宏微觀異常落實及應(yīng)急檢查等地震工作產(chǎn)生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣地震局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出47747.14元，與上年48412.96元，對比減少665.82元,減少1.38%；減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約要求推動節(jié)約型機關(guān)建設(shè)的通知》要求，進一步規(guī)范了公務(wù)用車管理及公務(wù)接待事項。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持牟定縣地震局正常運行。其中:辦公費支出12736.06元；水費支出1453.40元；電費支出2866.20元；差旅費支出7450元；公務(wù)接待費支出4735元；工會經(jīng)費支出5860.18元；公務(wù)用車運行維護費支出12646.30元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣地震局資產(chǎn)總額1422439.21元，其中，流動資產(chǎn)43136.51元，固定資產(chǎn)1379302.70元，無形資產(chǎn)92698元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總減少291887.21元，其中固定資產(chǎn)減少307435.48元,減少原因是單位固定資產(chǎn)計提折舊。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額15700元，其中：政府采購貨物支出15700元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目績效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績效目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實現(xiàn)了年度績效目標(biāo)。

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

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一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

“三公”經(jīng)費：預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

牟定縣地震局

2020年10月23日

監(jiān)督索引號53232300241901111