監(jiān)督索引號(hào)53232300732401000

牟定縣自然資源局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目     錄

第一部分  牟定縣自然資源局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（四）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣自然資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。擬訂自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。制定自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施辦法和措施，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施辦法、措施及評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作;負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的管理制度。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作;負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)落實(shí)全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益;負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開(kāi)發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估工作，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施;負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系;組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國(guó)土空間用途管制制度。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的制度和措施，提出重大備選項(xiàng)目;負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)落實(shí)耕地保護(hù)政策措施，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理和組織實(shí)施有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作;負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù);負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù);推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開(kāi)展對(duì)外合作與交流。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開(kāi)展對(duì)外合作與交流有關(guān)工作;根據(jù)授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省、州、縣黨委、政府關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件。指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。

完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。職能轉(zhuǎn)變。縣自然資源局要落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省、州、縣黨委、政府關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)，發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃的管控作用，為保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過(guò)程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡(jiǎn)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、優(yōu)化國(guó)土空間布局，規(guī)劃管控更加嚴(yán)格。一是全力以赴推進(jìn)規(guī)劃編制工作。牟定縣土地利用總體規(guī)劃評(píng)估報(bào)告已經(jīng)省自然資源廳審查備案，向州級(jí)爭(zhēng)取追加使用州級(jí)預(yù)留建設(shè)用地1000畝，修改方案已報(bào)省自然資源廳審查待批。牟定縣礦產(chǎn)資源規(guī)劃已經(jīng)完成審批備案。組織編制了《國(guó)高網(wǎng)G56楚雄（廣通）至大理高速公路擴(kuò)容工程涉及牟定縣土地利用總體規(guī)劃(2010-2020年)修改方案暨永久基本農(nóng)田補(bǔ)劃方案》和《滇中引水工程建設(shè)項(xiàng)目土地利用總體規(guī)劃（2010-2020年）修改方案暨永久基本農(nóng)田占用補(bǔ)劃方案》，并組織縣級(jí)相關(guān)部門(mén)對(duì)《方案》進(jìn)行了行政審查，為國(guó)高網(wǎng)G56楚雄(廣通)至大理高速公路擴(kuò)容工程、滇中引水工程建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。著力推進(jìn)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制，認(rèn)真落實(shí)規(guī)委會(huì)審查制度，采納公眾意見(jiàn)、聽(tīng)證會(huì)、專家咨詢論證、公示公布、審查報(bào)批制度。完成了《牟定縣西北老城片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》、《中國(guó)牟定彝和園三期D地塊項(xiàng)目修建性詳細(xì)規(guī)劃》、《牟定時(shí)代龍庭桂園項(xiàng)目修建性詳細(xì)規(guī)劃》、《牟定源洪石化貓街加油站項(xiàng)目修建性詳細(xì)規(guī)劃》、《牟定縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項(xiàng)目修建性詳細(xì)規(guī)劃》的評(píng)審報(bào)批。二是切實(shí)加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。嚴(yán)格“一書(shū)三證”規(guī)劃合規(guī)性審查，1至10月對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃合規(guī)性審查85份，其中：選址意見(jiàn)書(shū)2份、建設(shè)工程規(guī)劃許可證53份、建設(shè)用地規(guī)劃許可證18份、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證12份，發(fā)證率100%，無(wú)違反法定權(quán)限核發(fā)規(guī)劃許可情況。已編制《牟定縣左腳舞山城控制性詳細(xì)規(guī)劃》、《牟定縣城東片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》《牟定縣西北老城片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》的區(qū)域按控制性詳細(xì)規(guī)劃中的開(kāi)發(fā)強(qiáng)度開(kāi)具規(guī)劃設(shè)計(jì)條件，全年共開(kāi)具規(guī)劃條件通知單23份。縣規(guī)委會(huì)按法定權(quán)限和程序組織論證會(huì)，對(duì)左腳舞山城東城雅苑項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)條件和用地性質(zhì)進(jìn)行修改，對(duì)縣疾病預(yù)防控制中心用地性質(zhì)進(jìn)行修改，論證前依法進(jìn)行了網(wǎng)上公示，沒(méi)有接到任何舉報(bào)投訴和異議。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃放驗(yàn)線、工程竣工規(guī)劃驗(yàn)收核實(shí)工作。全年對(duì)所有在建項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃放驗(yàn)線管理工作，完成16個(gè)項(xiàng)目共18.35萬(wàn)平方米建筑面積的工程竣工規(guī)劃驗(yàn)收核實(shí)工作。嚴(yán)肅查處違法違規(guī)建筑。全年，對(duì)在建項(xiàng)目進(jìn)行巡查80余次，共發(fā)出責(zé)令停止違法行為通知書(shū)21份，責(zé)令改正違法行為通知書(shū)10份。

2、落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)控政策，用地保障更加精準(zhǔn)高效。把用地保障作為重要職責(zé)，放在更加突出的位置，上下聯(lián)動(dòng)、左右協(xié)同，加強(qiáng)統(tǒng)籌、特事特辦，千方百計(jì)做好用地保障工作。向州自然資源和規(guī)劃局申請(qǐng)了牟定縣2019年度第一批城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目用地，申請(qǐng)用地面積11.8777公頃，其中需要補(bǔ)充耕地面積11.5711公頃，為項(xiàng)目順利報(bào)批提供了有力保障。全年，組織征轉(zhuǎn)用地報(bào)批371.8287公頃（5577.4305畝），其中：城鎮(zhèn)建設(shè)用地1批次27.2374公頃（408.561畝）、單獨(dú)選址建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)344.5913公頃（5168.87畝）。依法依規(guī)做好具體項(xiàng)目建設(shè)用地供應(yīng)工作，認(rèn)真組織供地方案報(bào)批。1至10月，完成供地方案報(bào)批供地14宗，面積520.5畝，計(jì)劃完成土地出讓收入2.2164億元。1至10月，已供應(yīng)建設(shè)用地24宗，其中：劃撥供地4宗，面積26.4643公頃（396.96畝），掛牌、拍賣出讓20宗，面積554畝，成交土地出讓金2.4億元，實(shí)際入庫(kù)縣財(cái)政土地出讓收入1.8億元。按照掛牌督辦“關(guān)于加快供應(yīng)消化一批、完善手續(xù)消除一批、完善備案核銷一批”處置政策，采取依法收回、限期動(dòng)工建設(shè)、置換等方式，清理從1999年以來(lái)存量土地、批而未供土地16宗，面積2609.01畝，已處置11宗面積2301.3畝，批而未供處置率達(dá)94.06%，閑置土地處置率100%，供地率84.3%，三項(xiàng)指標(biāo)均位列全州第一。全年，組織臨時(shí)用地報(bào)批審批20件。其中，完成審批5件13.561公頃（其中：成昆鐵路擴(kuò)能改造棄土場(chǎng)臨時(shí)用地2.3423公頃、楚姚高速公路六公司8號(hào)棄土場(chǎng)臨時(shí)用地3.4356公頃、二工區(qū)拌合站項(xiàng)目駐地1.5139公頃、十四期棄土場(chǎng)2.5850公頃、銅礦業(yè)勝鎘渣材料堆放場(chǎng)0.2486公頃）；其他涉及楚大、楚姚高速公路及工程項(xiàng)目臨時(shí)占用耕地15件已上報(bào)州局待批。審批農(nóng)村村民易地搬遷、地災(zāi)搬遷、解決住房狹窄或無(wú)房戶宅基地45宗0.6779公頃（10.17畝）。辦理各類項(xiàng)目種養(yǎng)殖農(nóng)業(yè)設(shè)施報(bào)備用地54件9.1678公頃（137.517畝）。高效保障了楚大高速公路、楚姚高速公路、高速公路連接線、6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠、黃龍山工業(yè)園區(qū)擴(kuò)建、土地例行督察和土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查違法用地整改及散花加油站、縣城北大街北北面綜合開(kāi)發(fā)、左腳舞山城、實(shí)驗(yàn)小學(xué)等重點(diǎn)項(xiàng)目、民生項(xiàng)目用地，有效促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

 3、強(qiáng)化保護(hù)措施，耕地“三位一體”保護(hù)更加有力。認(rèn)真執(zhí)行最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，健全耕地保護(hù)責(zé)任體系，逐級(jí)簽訂了縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村耕地保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，層層壓實(shí)了耕地保護(hù)責(zé)任。開(kāi)展永久基本農(nóng)田儲(chǔ)備區(qū)劃定工作，共劃定儲(chǔ)備區(qū)131個(gè)圖斑230.62公頃，并于9月16日率先第一批通過(guò)了省級(jí)核查，目前已上報(bào)自然資源部審查。嚴(yán)格按照《土地復(fù)墾條例》的要求，認(rèn)真做好土地復(fù)墾方案的審查，加強(qiáng)土地復(fù)墾措施落實(shí)的監(jiān)督管理，嚴(yán)格把好土地復(fù)墾費(fèi)用繳納關(guān)口。全年，共審查備案生產(chǎn)建設(shè)類項(xiàng)目土地復(fù)墾方案8個(gè)，涉及似損毀土地面積478.3513公頃，需預(yù)存土地復(fù)墾費(fèi)3845.54萬(wàn)元，按照分期繳存規(guī)定，實(shí)際預(yù)存土地復(fù)墾費(fèi)用1085.905萬(wàn)元。認(rèn)真執(zhí)行占用耕地補(bǔ)償制度，堅(jiān)持“占優(yōu)補(bǔ)優(yōu)、占水補(bǔ)水”，完成投資2507萬(wàn)元的鳳屯等2個(gè)鎮(zhèn)龍豐等4個(gè)村土地整治項(xiàng)目和投資670.84萬(wàn)元的鳳屯等2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)河節(jié)沖等3個(gè)村土地整治補(bǔ)充耕地項(xiàng)目縣級(jí)自檢自查，2個(gè)項(xiàng)目已報(bào)請(qǐng)州級(jí)驗(yàn)收，項(xiàng)目驗(yàn)收后，可有效緩解我縣建設(shè)用地報(bào)批過(guò)程中，耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)嚴(yán)重不足的矛盾。投資1232萬(wàn)元的共和鎮(zhèn)柳豐等4個(gè)土地整治項(xiàng)目已全面完工，正在開(kāi)展工程量核實(shí)和竣工驗(yàn)收資料編制等相關(guān)工作。

4、力礦政管理，礦產(chǎn)資源市場(chǎng)更加規(guī)范有序。召開(kāi)礦政管理暨礦山安全生產(chǎn)及掃黑除惡工作會(huì)議3場(chǎng)次，對(duì)全縣43家非煤礦山企業(yè)開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)清理排查整改工作。開(kāi)展礦山巡查安全檢查6場(chǎng)次，開(kāi)展聯(lián)勘聯(lián)審工作會(huì)議7場(chǎng)次，依法審核礦業(yè)權(quán)5宗，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)41份，發(fā)出預(yù)警通知3份。持續(xù)推進(jìn)非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，目前，我縣實(shí)有在冊(cè)礦山46座，距省州下達(dá)礦山總數(shù)39座還超7座，達(dá)84%。其中：淘汰關(guān)閉未完成5座，整合重組未完成4座。完成2018年度礦業(yè)權(quán)人勘查開(kāi)采信息公示工作。采礦權(quán)應(yīng)公示43，填報(bào)公示41宗，公示率95%；探礦權(quán)應(yīng)填報(bào)公示5宗，填報(bào)5宗，公示率100%。完成牟定宏森生物有限公司洗澡河采石場(chǎng)、牟定縣江坡鎮(zhèn)福龍沙石料場(chǎng)2座礦山采礦權(quán)注銷登記工作。完成具體建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源查詢6件。持續(xù)落實(shí)好中央環(huán)保督察回頭看整改要求、全省自然保護(hù)區(qū)專項(xiàng)檢查、綠盾2018年專項(xiàng)整治工作，開(kāi)展自然保護(hù)區(qū)清理和礦業(yè)權(quán)退讓自然保護(hù)區(qū)工作，我縣5個(gè)礦業(yè)權(quán)占用白馬山、三峰山自然保護(hù)區(qū)。截至目前，1座采石場(chǎng)關(guān)閉退讓，3個(gè)探礦權(quán)注銷退讓，1個(gè)探礦權(quán)和1座銅礦采礦權(quán)縮減退讓，已全面完成自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)退出工作。

5、敢于動(dòng)真碰硬，執(zhí)法監(jiān)察工作全面加強(qiáng)。切實(shí)履行動(dòng)態(tài)巡查主體責(zé)任，做到“早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早制止、早處置”，有效遏制自然資源違法違規(guī)勢(shì)頭。對(duì)全縣43家礦山企業(yè)和7鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路沿線的用地開(kāi)展動(dòng)態(tài)執(zhí)法巡查1批次，出動(dòng)巡查車輛36次，巡查人員156人次，下發(fā)土地礦產(chǎn)《責(zé)令停止國(guó)土資源違法行為通知書(shū)》124份，下發(fā)《接收調(diào)查通知書(shū)》35份，及時(shí)制止違法行為用地和采礦行為186起，立案查處土地、礦產(chǎn)違法行為35件，收繳罰款44.711253萬(wàn)元。其中，土地違法占地29件，已結(jié)案13件，收繳違法占地罰款1.801605萬(wàn)元；立案查處越界違法采礦行為6件，已全部結(jié)案，收繳罰款42.909648萬(wàn)元。

6、堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向真抓實(shí)改，土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查整改和土地例行督察整改按序時(shí)推進(jìn)。2016年度至2018年度我縣涉及違法用地圖斑64個(gè)，總面積2920.65畝。截至目前，64個(gè)違法圖斑已通過(guò)省自然資源廳審核認(rèn)定，全部整改到位，其中，徹底整改到位56個(gè)，階段性整改到位8個(gè)，整改比例100%。我縣土地例行督察掛賬整改問(wèn)題46個(gè)，整改面積6863.83畝，整改金額80245.27萬(wàn)元。截至目前，通過(guò)對(duì)標(biāo)對(duì)表及全縣通力合作抓整改，我縣對(duì)2018年土地例行督察46個(gè)掛賬整改問(wèn)題，縣級(jí)自查按照我縣2018年土地例行督查整改方案的工作要求已全面整改到位，掛賬問(wèn)題整改利率達(dá)100%，其中全面整改掛賬到位問(wèn)題43個(gè)，分年度整改到位掛賬問(wèn)題3個(gè)。

7、落實(shí)地災(zāi)防治措施，綜合防治體系更加健全。認(rèn)真開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害隱患汛前排查工作。年初，委托云南地質(zhì)工程第二勘察院地質(zhì)專家對(duì)我縣進(jìn)行了地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)開(kāi)展汛前實(shí)地排查、核查，出具地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)核查報(bào)告43份，為地質(zhì)災(zāi)害防治范圍提供了科學(xué)的指導(dǎo)意見(jiàn)。不折不扣落實(shí)全縣防汛抗旱減災(zāi)工作會(huì)議、地質(zhì)災(zāi)害防治暨群測(cè)群防工作會(huì)議精神，縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府及時(shí)調(diào)整充實(shí)了地質(zhì)災(zāi)害防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，縣人民政府與7鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府與村（居）委會(huì)、礦山企業(yè)、學(xué)校等層層簽訂地質(zhì)災(zāi)害防治責(zé)任書(shū)，壓緊壓實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治責(zé)任。汛前開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害防治督導(dǎo)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐一通報(bào)并督促限期整改到位。全面開(kāi)展全縣地災(zāi)隱患拉網(wǎng)式排查，對(duì)72個(gè)隱患點(diǎn)開(kāi)展巡查、排查316次，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題督促監(jiān)測(cè)人員落實(shí)防災(zāi)措施，更換撤離路線和避險(xiǎn)地點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌169塊，逐點(diǎn)明確防災(zāi)責(zé)任人并向社會(huì)公示。發(fā)放《地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)明白卡》1021份，發(fā)放《地質(zhì)災(zāi)害工作明白卡》288份。開(kāi)展防災(zāi)培訓(xùn)94場(chǎng)5694人受訓(xùn)，應(yīng)急演練80場(chǎng)次，累計(jì)4993余人參與。積極籌措地質(zhì)災(zāi)害防治資金，州級(jí)下達(dá)地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金23.4萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)政配套地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金155.5萬(wàn)元，確保防治工作正常開(kāi)展。下達(dá)7鄉(xiāng)鎮(zhèn)47萬(wàn)元搬遷避讓補(bǔ)助資金，完成了10戶地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓項(xiàng)目建設(shè)。落實(shí)144名專職監(jiān)測(cè)人員對(duì)所有地災(zāi)隱患點(diǎn)實(shí)行全覆蓋監(jiān)測(cè)。組織實(shí)施投資502.6萬(wàn)元的鳳屯鎮(zhèn)鳳屯村委會(huì)西沙郎村不穩(wěn)定斜坡治理工程項(xiàng)目和投資249.23萬(wàn)元的鳳屯鎮(zhèn)鳳屯村泥石流治理工程項(xiàng)目已全面完工。投資1224.49萬(wàn)元的牟定縣江坡鎮(zhèn)福龍村委會(huì)洗澡塘村民小組滑坡治理工程已獲省自然資源廳批準(zhǔn)。

8、加強(qiáng)行政能力建設(shè)，全面提升依法行政水平。借助3月份平安建設(shè)月、“4.22”世界地球日、“5.12”防災(zāi)減災(zāi)日、“6.25”全自然地日等契機(jī)，加大自然資源法律法規(guī)宣傳，召開(kāi)不同層次的會(huì)議24場(chǎng)（次），參會(huì)人員2600余人，利用鄉(xiāng)、村、組土地法制宣傳專欄出黑板報(bào)30期，粘貼臨時(shí)性標(biāo)語(yǔ)口號(hào)200條，在縣城和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）設(shè)立法律咨詢點(diǎn)28個(gè)，接受過(guò)往群眾咨詢1600多人（次），發(fā)放宣傳單4200份，宣傳冊(cè)200份。認(rèn)真做好機(jī)構(gòu)改革后行政執(zhí)法證主體名稱變更和執(zhí)法類別變更的清理上報(bào)工作。聘請(qǐng)法律顧問(wèn)1名，對(duì)法律文書(shū)進(jìn)行嚴(yán)格審核、把關(guān)，確保了重大行政決策和行政決定的合法性、科學(xué)性和合理性，有效防范行政管理活動(dòng)中的法律風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)推進(jìn)信訪法治化建設(shè)，全年，共接待來(lái)訪群眾360人次，辦理信訪件56件，辦結(jié)56件，辦結(jié)率100%，切實(shí)做到件件有回音、事事有著落。

9、大力推進(jìn)“一窗受理、并行辦理”“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”，實(shí)現(xiàn)查封登記、注銷登記、抵押登記、預(yù)告登記、異議登記即時(shí)辦結(jié)，其它登記在5個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)，辦結(jié)時(shí)限全州第一。全年，完成不動(dòng)產(chǎn)登簿1762件，頒發(fā)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)878本、不動(dòng)產(chǎn)登記證明378份，辦理不動(dòng)產(chǎn)抵押登記擔(dān)保債權(quán)數(shù)額247634萬(wàn)元，辦理農(nóng)村集體土地所有權(quán)和農(nóng)村宅基地農(nóng)房一體不動(dòng)產(chǎn)登記49宗（戶），土地面積9307.67㎡，房屋面積7131.75㎡，協(xié)助法院辦理不動(dòng)產(chǎn)查封30件，辦理脫貧攻堅(jiān)、棚戶區(qū)改造、干部任用、首套房等不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢、掃黑除惡以及各類司法查詢共計(jì)1095件，出具查詢結(jié)果證明522份，為查詢申請(qǐng)人提供房屋、土地登記檔案資料1984份，解決因歷史遺留問(wèn)題導(dǎo)致登記難的辦理件1000多件，有效提升群眾滿意度。在全省開(kāi)展的2019年?duì)I商環(huán)境評(píng)估中，我縣不動(dòng)產(chǎn)登記以74.91分位列全州十縣市第一。

10、主動(dòng)聯(lián)系服務(wù)楚大高速公路、楚姚高速公路、金馬商混、散花加油站等60余家相關(guān)用地企業(yè)，召開(kāi)會(huì)商會(huì)30余次，與企業(yè)“零距離”接觸，“開(kāi)門(mén)辦公”研究問(wèn)題，對(duì)企業(yè)反映的問(wèn)題和情況現(xiàn)場(chǎng)提出具體解決方案，為企業(yè)解決問(wèn)題20余個(gè)。

11、全力以赴抓好縣委第九輪巡察、民主生活會(huì)、脫貧攻堅(jiān)、掃黑除惡督導(dǎo)、環(huán)保督察、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、全面從嚴(yán)治黨、意識(shí)形態(tài)責(zé)任制、基層黨建等各類發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改，確保各項(xiàng)工作落細(xì)落小、落地落實(shí)。今年10月，我局被縣委命名為縣級(jí)文明單位，是繼1993年土地部門(mén)成立以來(lái)獲得的首個(gè)文明單位榮譽(yù)稱號(hào)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣自然資源局2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣自然資源局2019年末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員36人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員17人（編制外長(zhǎng)期聘用土地執(zhí)法協(xié)管員6人、土地規(guī)劃建設(shè)巡查員5人、地災(zāi)群策群防人員2人、不動(dòng)產(chǎn)登記中心2人、三調(diào)辦工作人員1人、保安1人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

十、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

十一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表 

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣自然資源局2019年度收入合計(jì)61644787.40元。其中：財(cái)政撥款收入61626587.40元，占總收入的99.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入18200.00元，占總收入的0.03%。與上年的總收入41956169.33元，相比增加了19670418.07元，增長(zhǎng)了46.88%。

2019年度收入增長(zhǎng)的主要原因是2019年安排2018年第一批次和2019年第一批次土地報(bào)批費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣自然資源局2019年度支出合計(jì)65167961.01元。其中：基本支出10500627.14元，占總支出的16.11％；項(xiàng)目支出54667333.87元，占總支出的83.89％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年總支出58892427.14元相比增支了6275533.87元，增長(zhǎng)了10.66%。

2019年度支出增長(zhǎng)的原因主要是今年安排2018年第一批次和2019年第一批次土地報(bào)批費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10500627.14元。與上年16165425.69元對(duì)比減少了5664798.55元，減少了35.04%。2019年基本支出減少的主要原因是節(jié)約公用經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)比2018年有所下降。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9941966.98元，占基本支出的94.68％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)558660.16元，占基本支出的5.32％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障牟定縣自然資源局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出54667333.87元。與上年42727001.45元對(duì)比增長(zhǎng)了11940332.42元，增長(zhǎng)了27.95%。2019年項(xiàng)目支出增長(zhǎng)的主要原因是2019年安排2018年第一批次和2019年第一批次土地報(bào)批費(fèi)；2019年土地整治項(xiàng)目和地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目資金支出較上年有所增加。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：①征地拆遷和補(bǔ)償支出1000000元，主要用于支付高速公路征地拆遷協(xié)調(diào)辦工作經(jīng)費(fèi)支出；②土地開(kāi)發(fā)支出9889314.72元，主要用于鳳屯河節(jié)沖項(xiàng)目和2018年第一批次用地報(bào)批費(fèi)；③土地出讓業(yè)務(wù)支出300000元，主要用于支出自然資源管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；④其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出22711423.75元，主要用于支付2019年第一批次用地報(bào)批費(fèi)17507642元，縣級(jí)配套地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)等支出；⑤對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出8180000元，主要用于鳳屯河節(jié)沖項(xiàng)目和戌街水橋項(xiàng)目支出；⑥一般行政管理事務(wù)支出528496.12元，主要用于兌現(xiàn)2019年土地規(guī)劃建設(shè)專管員經(jīng)費(fèi)4486000元，非稅收入工作經(jīng)費(fèi)79900元；⑦土地資源調(diào)查1080912元，主要用于支付第三次全國(guó)土地調(diào)查經(jīng)費(fèi)；⑧土地資源利用與保護(hù)支出180000元，主要用于支付土地礦產(chǎn)衛(wèi)片經(jīng)費(fèi)；⑨國(guó)土整治5709867.99元，主要用于共和鎮(zhèn)柳豐等4個(gè)村土地整治項(xiàng)目和鳳屯等2個(gè)鎮(zhèn)龍豐等4個(gè)村土地整治項(xiàng)目支出；⑩地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)15000元；?其他自然資源海洋氣象等支出211479元，主要用于支付不動(dòng)產(chǎn)存量數(shù)據(jù)整合經(jīng)費(fèi)；?地質(zhì)災(zāi)害防治4860840.29元；主要用于支付地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣自然資源局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31267222.54元,占本年支出合計(jì)的47.98%。與上年38473711.23元，對(duì)比元減少7206488.69元，減少了18.73%。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少的主要原因是2019年土地整理項(xiàng)目支出較2018年有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出193850.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.62%。主要用于兌現(xiàn)2017年政府綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)129850.00元，辦公費(fèi)支出20973.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)43027.00元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1141133.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.65%。主要用于支付退休人員統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助208064.00元，支付退休人員辦公費(fèi)2800.00元；用于支付在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)867832.92元；用于支付退休人員職業(yè)年金62436.88元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出695217.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.22%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)475829.35元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助219388.52元。

4.自然資源海洋氣象等支出15581423.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.83%。主要用于：行政運(yùn)行支出7855668.47元（支付在職人員基本工資2268312.00元；津貼補(bǔ)貼3027256.00元；獎(jiǎng)金1114545.00元；績(jī)效工資685801.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)57422.47元，其他工資福利支出209971.84元；辦公費(fèi)50960.47元；印刷費(fèi)2300.00元；水費(fèi)4657.00元；電費(fèi)17704.10元；郵電費(fèi)26879.57元；物業(yè)管理費(fèi)2880.00元；差旅費(fèi)5633.50元；維修費(fèi)655.00元； 培訓(xùn)費(fèi)13801.00元；公務(wù)接待費(fèi)18947.43元；勞務(wù)費(fèi)640.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)59182.96元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16926.73元；其他交通費(fèi)264950.00元；其他商品和服務(wù)支出1442.00元；助學(xué)金500元.00）；一般行政管理事務(wù)支出528496.12元（兌現(xiàn)2019年土地規(guī)劃建設(shè)專管員經(jīng)費(fèi)448600.00元，非稅收入工作經(jīng)費(fèi)79900.00元）；土地資源調(diào)查1080912.00元（支付第三次全國(guó)土地調(diào)查經(jīng)費(fèi)）；土地資源利用與保護(hù)支出180000.00元（支付土地礦產(chǎn)衛(wèi)片經(jīng)費(fèi)）；國(guó)土整治5709867.99元（共和鎮(zhèn)柳豐等4個(gè)村土地整治項(xiàng)目和鳳屯等2個(gè)鎮(zhèn)龍豐等4個(gè)村土地整治項(xiàng)目支出）；地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)15000.00元。

5.住房保障（類）支出614757.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.97%。主要用于住房公積金614757.00元。

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4860840.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.55%。主要用于支付地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目資金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣自然資源局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為66000.00元，支出決算為51654.04元，完成預(yù)算的93.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16926.73元，完成預(yù)算的84.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為34727.31元，完成預(yù)算的75.49%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我局年初已將三公經(jīng)費(fèi)支出納入部門(mén)預(yù)算，進(jìn)一步規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出管理。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)51654.04元比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)54898.04元減少3244.00元，下降5.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算16926.73元比上年的18320.04元減少1393.31元，下降7.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算34727.31元比上年的36578.00元減少1850.69元，下降5.06%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本局進(jìn)一步規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出管理，公務(wù)接待支出相應(yīng)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16926.73元，占32.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出34727.31元，占67.23%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16926.73元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16926.73元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于完成自然資源工作、扶貧下鄉(xiāng)及縣委縣政府安排的相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出34727.31元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出34727.31元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次621人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)檢查調(diào)研、工作交流及鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣自然資源局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出558660.16元，比上年的909290.92元相比減少了350630.76元，減少了38.56%。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是：①機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)有所減少；②2018年州級(jí)下達(dá)的地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)和土地整治項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)在2019年未列入其他一般公共服務(wù)支出，因此減少了部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

2019年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)72683.47元、印刷費(fèi)2300.00元、水費(fèi)4657.40元、電費(fèi)17704.10元、郵電費(fèi)26879.57元、物業(yè)管理費(fèi)2880.00元、差旅費(fèi)5633.50元、維修維護(hù)費(fèi)655.00元、元、培訓(xùn)費(fèi)13801.00元、公務(wù)接待費(fèi)18947.43元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)102209.96元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16926.73元、其他交通費(fèi)264950.00元（車改補(bǔ)貼）、其他商品和服務(wù)3492.00元、勞務(wù)費(fèi)640.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣自然資源局資產(chǎn)總額70173682.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)67651872.78元，固定資產(chǎn)凈值2403309.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)118500.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年73827713.70元相比，本年資產(chǎn)總額減少3654031.23元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少3523173.58元；固定資產(chǎn)原值4410116.40元，本期新增資產(chǎn)314175.00元，本期核減資產(chǎn)307400.00元，年末資產(chǎn)原值增加6775.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值307400.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。流動(dòng)資產(chǎn)減少的主要原因是存量資金上繳財(cái)政及加快項(xiàng)目資金支出進(jìn)度導(dǎo)致減少；固定資產(chǎn)增加的主要原因是本年新增配置通用設(shè)備。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4543202.73元，其中：政府采購(gòu)貨物支出400200.00元；政府采購(gòu)工程支出1367652.55元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2775350.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

                                    牟定縣自然資源局

                                     2020年10月27日

監(jiān)督索引號(hào)53232300732401111