監(jiān)督索引號53232300121801000
牟定縣委政策研究室2019年度部門決算
目 錄
第一部分 政策研究室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.根據縣委安排，參與或負責部分縣委綜合性文稿及縣委領導重要文稿的調研、起草工作；參與起草或組織會同縣級有關部門共同起草、修改縣委重要文件、文稿。
2.根據縣委的意圖和工作部署，圍繞縣委中心工作，組織或會同縣級有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)就縣委關注的黨的建設、經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設等方面的重大問題進行調查研究，并提出意見建議，供縣委決策參考。
3.調查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及中央和省、州、縣黨委重要決策部署情況，及時向縣委反映新情況、新做法、新經驗，并提出相關意見建議，供縣委決策參考。
4.承擔縣委全面深化改革委員會日常工作，負責處理縣委全面深化改革委員會辦文、辦會、辦事等日常事務工作。
5.承擔協(xié)調推動、督促檢查全縣全面深化改革工作；負責督促各領域各方面貫徹落實中央和省委、州委、縣委全面深化改革委員會改革精神、改革決策部署等；負責中央和省委、州委、縣委全面深化改革委員會改革督察的聯(lián)絡協(xié)調、組織實施和督促整改等工作。
6.承擔縣委全面深化改革委員會新聞發(fā)言人工作，負責總結、宣傳、推廣全縣改革先進典型經驗，組織協(xié)調開展改革調研工作，積極為縣委全面深化改革委員會提供決策參考意見建議。
7.負責完成縣委和縣委全面深化改革委員會交辦的其他工作任務。
（二）2019年度重點工作任務介紹
1.履行政研職能，提升服務水平。一是完成縣委、縣政府安排的《關于發(fā)展壯大鄉(xiāng)村產業(yè)拓寬農民增收渠道》《對提升牟定縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境的調研與思考》的課題調研。二是參與縣級向各部門對脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的融合、農村文化陣地建設、金融助推脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興等進行調研。按照“不忘初心、牢記使命”主題教育安排部署，班子成員結合全縣改革發(fā)展工作，調研撰寫出了關于增加農村居民收入、提升農產品質量安全、全面深化改革3個專題的調研報告。三是成立課題組對年初安排的14個調研課題認真深入開展調查研究。共撰寫的17篇調研報告在《楚雄政研》刊出6篇，《彝州經濟》刊出2篇，《楚雄社科論壇》刊出3篇，《楚雄黨史黨建》刊出2篇，《楚州今古》刊出1篇。州委政研室通報2019年我縣調研工作在縣市排名為第二名。
2.強力推進改革，工作成效顯著。一是及時部署任務。年初及時制定下發(fā)了2019年工作要點和工作臺賬，對167個重大改革舉措、291項改革任務做了細化。目前共召開深改委會5次，審議改革方案27個，出臺改革文件50個，開展改革專項培訓3場次730人，工作督查1次，召開專項小組會議19次，審議議題36項。二是狠抓經驗推廣。編發(fā)《牟定改革快報》10期，被省委改革辦選刊1篇，被州委改革辦選刊2篇。加強改革宣傳，在云南日報主流媒體宣傳6條，在楚雄日報媒體宣傳99條。產業(yè)扶貧、涉農資金整合、防貧基金、勞動力轉移就業(yè)、“一村一警一助理”、教育醫(yī)療等改革成效被上級改革部門或媒體推介。三是改革成效顯著，2019年牟定縣全面深化改革綜合考核在全州縣市排名為第二。
3.提高政治站位，抓實脫貧攻堅。一是提高思想認識，強化組織領導保障。二是嚴明工作紀律，層層壓實傳導工作責任。認真堅持“干部扶貧日”工作制度，扎實開展脫貧攻堅“五包五定”網格化管理和“五個一”幫扶聯(lián)系工作。按照“五包五定”網格化管理的要求，進一步壓實職責，組織單位3名領導班子成員、8名一般干部職工與掛包村的242戶農戶1057人建立了“細包”、“直包”制度。三是強化幫扶措施，促進脫貧攻堅成效。圍繞脫貧攻堅工作中存在的熱點、難點問題，發(fā)揮部門職能優(yōu)勢，深入開展調查研究。今年以來，組織開展專題調研6人次，形成專題調研報告2篇。結合當?shù)貙嶋H，堅持精準扶貧，因戶施策、分類指導的原則，研究制定了2019年年脫貧攻堅行動計劃和因戶施策幫扶措施，并多方籌措，為定點扶貧村委會解決辦公經費0.96萬元，為深度貧困村江坡鎮(zhèn)高家村委會協(xié)調爭取民生工程資金2元。組織單位10名黨員開展志愿服務活動3次、辦實事好事捐款2次2698.9元。2019年，掛點聯(lián)系水橋村委會接受了省級考核，沒有出現(xiàn)大的影響脫貧攻堅方面的問題。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入縣委政研室2019年度部門決算編報的單位共1個。納入2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
縣委政研室2019年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
縣委政研室2019年度收入合計2322047.78元。其中：財政撥款收入2322047.78元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2019年收入2322047.78元，比2018年28297695.74元，減少25975647.96元，下降91.79%。減少的原因是2019年減少了全縣農林水支出（農村基礎設施建設扶貧）資金及城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金。
二、支出決算情況說明
縣委政研室2019年度支出合計2321202.36元。其中：基本支出2269752.36元，占總支出的97.8％；項目支出51450.0元，占總支出的2.2％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。比2018年28243565.18元，減少25922362.82元，下降91.78%。2019年支出減少的主要原因是減少了農林水支出（農村基礎設施建設扶貧和扶貧貸款獎補貼息）資金25479500.00元及城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金94997.00元。
（一）基本支出情況
縣委政研室2019度用于保障正常運轉的日常支出是2242350.53元，與2018年2577646.44元減少335295.91元,下降13%。減少主要原因是2019年度機構改革，農辦工作職責職能和人員劃轉農業(yè)農村局，職能、人員減少，經費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出2180214.09元，占基本支出的97.3％；辦公費、印刷費、水電費、郵電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的62136.44元，占基本支出的2.7％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障行政專項業(yè)務工作的經費支出51450.0元，比2018年25651197.81元，減少25599747.81元，下降99.8%。減少的原因是2019年機構改革農辦劃轉到農業(yè)農村局，項目經費隨之劃轉。其中：一般公共服務支出減少25250.81元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少94997.0元；農林水支出（農村基礎設施建設扶貧和扶貧貸款獎補貼息）資金25479500.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
縣委政研室2019年度一般公共預算財政撥款支出2293800.53元,占本年支出合計的100%。與上年28228844.25元，減少25935043.72元，下降91.18%。主要原因分析是2019年機構改革農辦劃轉到農業(yè)農村局，項目經費隨之劃轉，減少了農林水支出（農村基礎設施建設扶貧和扶貧貸款獎補貼息）及城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1742433.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的76%。主要用于基本支出（包括人員經費、日常公用經費）1720983.42元，項目支出21450元。
2.社會保障和就業(yè)支出261577.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.4%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出138550.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的6%。
4.住房和保障支出121239.0元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.3%。
5.農林水支出30000.0元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.3%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
縣委政研室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為25000元，支出決算為12695.27元，完成預算的50.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為7458.27元，完成預算的37.3%；公務接待費支出決算為5237.00元，完成預算的104%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年內取消了重點村建設項目,公務用車減少。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2018年減少19594.73元，下降60.7%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少13797.73元，下降64.9%；公務接待費支出決算減少5797元，下降52.5%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是年內取消了重點村建設項目故公務用車減少，八項規(guī)定后公務接待減少。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出7458.27元，占58.7%；公務接待費支出5237.0元，占41.3%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出7458.27元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出7458.27元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅深入掛點村下鄉(xiāng)、調研工作及深化改革工作到州培訓、開會、匯報工作等所需車輛燃料費、維修費、保險費等。
3.公務接待費支出5237元。其中：國內接待費支出5237元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于掛點村組人員到縣接洽有關工作、州級主管部門到我縣督察工作等待發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
縣委政研室2019年機關運行經費支出62136.44元，與上年130742元對比減少了68605.56元,減少52.3%,主要原因是2019年度機構改革，劃轉了3名干部，工作職能減少，辦公經費減少。
二、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，縣委政研室資產總額477131.71元，其中，流動資產428180.97元，固定資產原值380389.0元，固定資產凈值48950.74元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少328640.86元，其中流動資產增加 2797.4元，固定資產凈值減少331438.26元（2019進行了固定資產折舊）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
國有資產占有使用情況表
單位：元
項目
行次
資產總額
流動資產
固定資產
對外投資/有價證券
在建工程
無形資產
其他資產
小計
房屋構筑物
車輛
單價200萬以上大型設備
其他固定資產
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合計
1
477131.71
428180.97
48950.74
0
48950.74
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產
2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200元以上大型設備＋其他固定資產
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一般公共服務支出：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
中共牟定縣委政策研究室
2020年10月26日
