牟定縣民族中學(xué)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

第一部分  牟定縣民族中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣民族中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.認(rèn)真全面貫徹黨的教育方針、政策、法律、法規(guī)；落實(shí)教育主管部門(mén)關(guān)于教育工作有關(guān)的決定、決議。

2. 實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是認(rèn)真履行義務(wù)教育中小學(xué)學(xué)校教育教學(xué)責(zé)任，扎實(shí)推進(jìn)課堂教學(xué)改革，穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

二是積極爭(zhēng)取是上級(jí)教育主管部門(mén)支持，加大教師隊(duì)伍建設(shè)培訓(xùn)力度，努力提高教師綜合素質(zhì)，滿(mǎn)足城鄉(xiāng)適齡兒童對(duì)優(yōu)質(zhì)中小學(xué)教育資源的需求。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣民族中學(xué)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣民族中學(xué)2019年末實(shí)有人員編制105人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制105人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員105人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

                                    第二部分 2019年度部門(mén)決算表

                                            （詳見(jiàn)附件）

                                   第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入決算情況說(shuō)明

  牟定縣民族中學(xué)2019年度收入合計(jì)24001874.03元。其中：財(cái)政撥款收入22098075.98元，占總收入的92.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款增加112340.25元，占上年財(cái)政撥款的5.11%，主要原因根據(jù)上級(jí)部門(mén)文件通知要求原牟定縣馬廠初級(jí)中學(xué)撤并到我校致使人員經(jīng)費(fèi)及義教經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款增加。

   二、支出決算情況說(shuō)明

   牟定縣民族中學(xué)2019年度支出合計(jì)23065943.34元。其中：基本支出18981610.56元，占總支出的82.29％；項(xiàng)目支出4084332.78元，占總支出的17.77％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比基本支出增加1098554.64元, 占上年基本支出的6.14%，主要原因根據(jù)上級(jí)部門(mén)文件通知要求原牟定縣馬廠初級(jí)中學(xué)撤并到我校致使人員經(jīng)費(fèi)及義教經(jīng)費(fèi)財(cái)政基本支出增加。

    （一）基本支出情況

    2019年度用于保障學(xué)校教育教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17083483.16元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、住房公積金、助學(xué)金等人員經(jīng)費(fèi)支出，占基本支出的89.90％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出1898127.40元，占基本支出的9.99％。

   （二）項(xiàng)目支出情況

    2019年度用于保障民族中學(xué)為完成特定的教育工作任務(wù)或教育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4084332.78元，與上年對(duì)比專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出減少44802.16元, 占上年專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出的1.09%，主要原因根據(jù)上級(jí)部門(mén)文件通知要求2019年9月牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)建校成立后，我校小學(xué)部撤并到牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)，并要求小學(xué)部除教師人員經(jīng)費(fèi)仍在我校其他所有經(jīng)費(fèi)全部劃轉(zhuǎn)到牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)致使專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

   牟定縣民族中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23065943.34元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1553752.48元，占上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的7.22%，主要原因根據(jù)上級(jí)部門(mén)文件通知要求原牟定縣馬廠初級(jí)中學(xué)撤并到我校致使人員經(jīng)費(fèi)及義教經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款增加。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

     1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3060768.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.27%。主要用于2019年度人員經(jīng)費(fèi)津貼補(bǔ)貼支出；

     2、教育（類(lèi)）支出18928378.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.06%，主要用2019年度基本支出及；項(xiàng)目支出

     3、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1677014.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.27%，主要用2019年度基本支出。

     4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出1273414.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.52%，主要用2019年  事業(yè)單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

     5.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

     6.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

     7.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

   牟定縣民族中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%。2018—2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0元。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。2018—2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0元。

    (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

   2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

   1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

   2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

   3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

                     第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

     一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    牟定縣民族中學(xué)2019年度未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

牟定縣民族中學(xué)2019年度部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18981610.56元，部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出17083483.16元，其中：工資福利支出17063538.16元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1630.00元，助學(xué)金18315.00元；（2）商品和服務(wù)支出1834042.4元，其中：辦公費(fèi)674474.65元；印刷費(fèi)2929.00元；手續(xù)費(fèi)464.80元；水費(fèi)133952.00元；電費(fèi)155377.50元；郵電費(fèi)44147.00元；差旅費(fèi)43954.00元；維修(護(hù))費(fèi)83365.97元；會(huì)議費(fèi)23159.85元；培訓(xùn)費(fèi)125317.50元；專(zhuān)用材料費(fèi)250281.25元；勞務(wù)費(fèi)50700.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)140359.53元；其他交通費(fèi)用21270元；其他商品和服務(wù)支出：84289.35元；（3）資本性支出64085.00元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置42735.00元；專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置21350.00元。與上年對(duì)比部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加1098554.64元，占上年部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的6.14%，主要原因根據(jù)上級(jí)部門(mén)文件通知要求原牟定縣馬廠初級(jí)中學(xué)撤并到我校致使部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

   二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2019年12月31日，牟定縣民族中學(xué)資產(chǎn)總額6173268.30元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4443550.10元，固定資產(chǎn)凈值1729718.20元，在建工程0.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少102311.01元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加506046.91元，固定資產(chǎn)減少608357.92元，在建工程增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

     2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額64085.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出64085.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表12）。

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

                                 第五部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

                                                    牟定縣民族中學(xué)

                                                    2020年10月28日