監(jiān)督索引號53232300376201000

牟定縣殘疾人聯(lián)合會部門2018年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

殘聯(lián)履行“代表、服務、管理”三種職能，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益，開展各項業(yè)務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1、康復工作

開展2018年肢體殘疾人用品用具需求調查工作，根據(jù)調查需求，按照規(guī)定程序采購輪椅120輛、座廁椅50臺，拐杖50付，免費向適配肢體殘疾人發(fā)。選送9名符合條件的智力殘疾兒童、肢體殘疾兒童到安寧鑫湖醫(yī)院、楚雄骨科醫(yī)院免費康復訓練；通過篩查，組織了10名重度肢體殘疾人到州萬和醫(yī)院進行了肢體矯治康復手術；為5名視力殘疾人開展盲人定向行走培訓；為21名住院治療的精神殘疾人進行了救助；投資30萬元，在戌街鄉(xiāng)集中為符合項目改造條件的50戶殘疾人家庭實施無障礙改造。

2、教育工作

貫徹《殘疾人教育條例》，堅持發(fā)展殘疾人教育，實行“普及與提高相結合，以普及為重點”方針，以縣內隨班就讀、州特殊教育學校為重點，全力保障好殘疾人的受教育權利。2018年，在縣內隨班就讀接受義務教育學生94名；與教育部門配合，對因殘疾程度太重無法上學的19名殘疾學生，采取送學上門的方式，使其接受義務教；落實當年考取大專以上院校的農村殘疾學生及貧困殘疾人子女困難生活補貼政策，根據(jù)調查統(tǒng)計，對全縣5名貧困殘疾人子女給予一次性生活補貼（大專3人，每人3000元；本科2人，每人5000元）。

3、培訓與就業(yè)工作

結合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)產業(yè)結構調整實際，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)為主體，共舉辦殘疾人實用技術培訓班7期，參訓殘疾人240人；認真落實殘疾人自主創(chuàng)業(yè)補助政策，對全縣發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)方面有一定規(guī)模，并在殘疾人中有一定代表性的14名自主創(chuàng)業(yè)殘疾人給予每人2000或3000元的創(chuàng)業(yè)補助；組織選送4名優(yōu)秀殘疾人選手參加省、州殘疾人職業(yè)技能競賽，取得了良好成績；至2018年10月底，全縣機關事業(yè)單位共安置殘疾人就業(yè)64人，對未按比例安置殘疾人就業(yè)的單位征收殘疾人就業(yè)保障金140.5萬元。

4、扶貧工作

在開展好掛點村委會的脫貧攻堅任務的同時按照縣委、縣政府的工作安排，開展脫貧攻堅“五包五定”網格化管理和“五個一”幫扶聯(lián)系工作。配合扶貧、民政、住建、教育等部門開展殘疾人脫貧攻堅工作，做好四類重點對象貧困殘疾人相關數(shù)據(jù)的提供和核實。

5、社會保障工作

落實殘疾人“兩項補貼”政策，對符合政策的殘疾人進行審。經審核2018年可享受殘疾人“兩項補貼”對象共3957人/次，其中：享受困難補貼殘疾人1790人，每人每月50元，享受重度殘疾人護理補貼2167人（一級536人， 70元/人·月，二級殘疾人及三、四級精神殘疾人1631人，40元/人·月）。

落實“陽光家園”計劃—智力、精神和重度肢體殘疾人托養(yǎng)政府購買服務工作。為新橋鎮(zhèn)和江坡鎮(zhèn)的90名智力、精神和重度肢體殘疾人開展陽光家園政府購買服務工作，由第三方免費為殘疾人提供康復、心理咨詢、家庭保潔等服務工作；為623名持有一、二級《殘疾人證》的參保殘疾人按照200元繳費檔次標準代繳養(yǎng)老保險費；為1373人持有三、四級《殘疾人證》的參保殘疾人，每人每年給予50元的繳費補貼，對參加新型農村養(yǎng)老保險的649名三級殘疾人，縣級再給予每人每年100元的繳費補助。

6、殘疾人體育

開展文化體育活動，組織27名殘疾人運動員參加全州第六屆殘疾人運動會，共獲得金牌19枚、銀牌17枚、銅牌12枚，取得金牌總數(shù)第4名、團體總分第3名的好成績；選送2名殘疾人運動員參加省第十一屆殘疾人體育運動會暨特殊奧林匹克運動會，取得了良好成績。

7、扶殘助殘工作

在縣委、縣政府的支持下，籌措3萬元資金，開展春節(jié)、助殘日走訪慰問活動。在2018年春節(jié)和第二十八次全國助殘日期間開展走訪慰問殘疾人活動，共走訪慰問殘疾人139人，其中：走訪慰問建檔立卡貧困殘疾人家庭105個，走訪慰問殘疾學生34名。

8、開展全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作

按照各級殘工委、殘聯(lián)的工作安排，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府的支持下，完成對全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作調查人員的培訓工作，2018年9月底按時完成全縣6213名殘疾人數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作。

9、《牟定縣殘疾人綜合托養(yǎng)中心建設項目》建設工作

按照項目前期的要求，完成了相關工作，項目已獲批準并實施，到2018年底，總投資498萬元的牟定縣殘疾人綜合托養(yǎng)中心項目已開工建設，預計2019年末投入使用。

10、宣傳工作

在做好日常殘疾人宣傳工作的同時，利用有利時機廣泛宣傳殘疾人工作。一是利用手機短信等媒體播發(fā)殘疾人相關信息、政策；二是在第二十八次全國“助殘日”期間，在縣城過往行人較多的街道設立殘疾人法律法規(guī)宣傳咨詢點，宣傳、解答殘疾人相關法律法規(guī)政策，發(fā)放《中華人民共和國殘疾人保障法》及殘疾人相關政策資料400余份，接受群眾咨詢20余人次。通過開展各類宣傳活動，營造社會各界關心、支持殘疾人事業(yè)和關愛、幫助殘疾人的良好氛圍。

11、信訪維權工作

按依法辦信訪的要求，把信訪工作列入重要的工作來抓，安排專人具體負責該項工作。全年共接待來電來訪及咨詢人員137人/次,對來信來訪人員，做到能按政策解決答復的及時解決答復，對按現(xiàn)行政策及有關規(guī)定不能辦理的，做好說服疏導工作。通過做好殘疾人信訪工作，體現(xiàn)黨和政府對維護殘疾人權益的重視和對殘疾人的關心，并有效地維護了殘疾人群體的穩(wěn)定 。

12、殘疾人證辦理

按照國家標準核發(fā)殘疾人證， 1月至12月，共辦理殘疾人證679本。截至2018年12月末，全縣累計辦理第二代殘疾人證為6992人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入我單位2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：事業(yè)單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

政府辦公室2018年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員10人（含事業(yè)工勤人員2人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

縣殘聯(lián)2018年度收入合計7628264.27元。其中：財政撥款收入7628264.27元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。年度總收入較之去年的2825162.07元，增加4803102.20元；增長170%，增長原因是j牟定縣殘疾人托養(yǎng)中心項目建設撥款及前期經費4180000元k人員支出476265.93元，導致收入增加。

二、支出決算情況說明

縣殘聯(lián)2018年度支出合計4103162.88元。其中：基本支出1995164.27元，占總支出的48.63％；項目支出2107998.61元，占總支出的51.37％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。年度總支出較之去年的2152952.07元，增加1950210.81元, 增支90.6％；增加的主要原因是殘疾人托養(yǎng)中心項目建設支出1159001.90, 人員支出476265.93元，彩票公益金支出增加231500元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障殘聯(lián)機關正常運轉的基本支出1995164.27元。較之上年的1483382.07元，增加511782.20元、增長34.51%，主要原因主要是人員經費支出增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出，人均188983.24元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出59866.27元，占基本支出的3.18％，人均5986.62元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障殘聯(lián)機關開展和完成特定的行政工作任務或殘疾人事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2107998.61元（含基金支出331500元），較之上年的669570元；增加1438428.61元、增支214.83%，主要原因是殘疾人托養(yǎng)中心項目建設支出1159001.90元, 彩票公益金支出增加231500元，導致支出增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

縣殘聯(lián)2018年度一般公共預算財政撥款支出3771662.88元,占本年支出合計的91.92%。與上年對比增加1708710.81元，增支82.83%,增加的主要原因是j殘疾人托養(yǎng)中心項目建設支出1159001.90, k人員支出476265.93元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出81210.50元為項目支出，占一般公共預算財政撥款總支出的2.16%。主要用于在職人員的績效工資發(fā)放；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出3575566.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.8%。主要用于單位離退休人員工資和在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費支出以及殘疾人事業(yè)項目的實施；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出114885.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.04%。主要用于職工醫(yī)療補助支出；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

縣殘聯(lián)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為24348元，支出決算為23066.50元，完成預算的94.74%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為18718.5元，完成預算的93.6%；公務接待費支出決算為4348元，完成預算的99.96%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮三公經費支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2017年的7245元增加15821.5元，上升45.8%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加14978.5元，上升400.5%，原因是2017年預算為3750元，2018年預算為20000元；公務接待費支出決算減少2元，下降0.05%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮三公經費支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出18718.5元，占81.15%；公務接待費支出4348元，占18.85%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2.公務用車購置及運行維護費支出18718.5元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出18718.5元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障縣殘聯(lián)機關相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4348元。其中：國內接待費支出4348元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到我縣檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）機關運行經費支出情況

縣殘聯(lián)2018年度機關運行經費支出59866.27元，與上年24340元，增加35526.27元，主要原因是車輛運行費預算增加14978.5元，工會經費增加398.81元。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，縣殘聯(lián)資產總額6,623,321.68元，其中，流動資產4,638,805.24元，固定資產825,514.54元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1,159,001.90元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年1,960,097.17元相比，本年資產總額（增加）4,663,224.51元，其中固定資產（減少）223342元，屬房屋資產處置(無償劃撥)。

（三）政府采購支出情況

2018年度，縣殘聯(lián)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

  2018年沒有開展績效評價。

（一）項目支出概況，無。

（二）項目支出績效自評，無。

（三）項目績效目標管理，無。

（四）2018部門整體支出績效自評報告，無。

（五）部門整體支出績效自評表，無。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、 相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經費】

“三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

監(jiān)督索引號53232300376201111