牟定縣紅十字會(huì)按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和財(cái)政部門(mén)的有關(guān)要求，結(jié)合單位實(shí)際，編制了2016年部門(mén)預(yù)算，現(xiàn)作如下說(shuō)明：

一、部門(mén)基本情況

牟定紅十字會(huì)現(xiàn)有財(cái)政全額供養(yǎng)的在職職工2人（人事編制3人），其中公務(wù)員2人，2013年度已退休的職工1人，2015年已退休1人，有公務(wù)用車1輛。單位內(nèi)設(shè)股室1個(gè)。因2016年度的部門(mén)預(yù)算是按照2015年12月份在職在編人員進(jìn)行的，12月份在職在編人員共有4人，故2016年人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)據(jù)為4個(gè)人的預(yù)算數(shù)據(jù)。按現(xiàn)有在職在編人數(shù)，2016年年底的支出數(shù)將極大少于此預(yù)算數(shù)。

二、部門(mén)預(yù)算收支情況

2016年，縣紅十字會(huì)部門(mén)預(yù)算收入總數(shù)512131.16元，全部為財(cái)政撥款。年度預(yù)算支出總數(shù)512131.16元。其中：基本支出402131.16元，項(xiàng)目支出110000元（救護(hù)培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)100000元和救災(zāi)救助工作經(jīng)費(fèi)10000元）。支出預(yù)算情況按經(jīng)濟(jì)支出分類如下：

1、基本工資支出108696元；

2、津貼補(bǔ)貼支出162300元；

3、獎(jiǎng)金支出9058元；

4、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出11003.86元；

5、基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出20069.64元；

6、工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出1114.98元；

7、大病保險(xiǎn)費(fèi)支出1250元；

8、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出44599.20元；

9、辦公費(fèi)支出5800元；

10、印刷費(fèi)支出8000元；

11、水費(fèi)支出800元；

12、電費(fèi)支出1800元；

13、郵電費(fèi)支出1900元；

14、差旅費(fèi)支出500元；

15、培訓(xùn)費(fèi)支出100000元；

16、公務(wù)接待費(fèi)支出1500元；

17、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2229.96元；

18、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4750元；

19、住房公積金支出26759.52元。

附件：紅十字會(huì)2016年預(yù)算公開(kāi)情況表.xlsx

牟定縣紅十字會(huì)

2016年4月7日