第一部分 概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣委辦公室是縣委的綜合協(xié)調(diào)辦事機構(gòu)，承擔著服務縣委、服務基層、服務群眾的重要工作職責。主要職責是：一是負責對全縣重要情況進行綜合研究分析，向縣委及州委辦公室提供有關(guān)工作情況、信息和建議，辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門各單位上報縣委的公文，為縣委做好各項服務工作；二是負責對縣委重大決策、重要工作部署、重要會議精神落實情況和上級黨委以及縣委領導批示的辦理工作進行督促檢查；圍繞縣委的總體部署和中心工作，開展調(diào)查研究，做好信息的采編和反饋工作；三是負責縣委日常文書處理和文件材料以及縣委領導重要講話文稿的起草工作；四是負責縣委和辦公室文件材料的撰寫、審核、擬辦、印制和分發(fā)工作；五是負責縣委和辦公室召開的各種會議的會務工作以及縣委辦公室的值班工作和有關(guān)接待工作；六是協(xié)調(diào)縣級幾班子辦公室之間的工作，負責全縣黨委系統(tǒng)辦公室的業(yè)務指導和工作聯(lián)系；七是負責全縣的機要、密碼、保密、關(guān)心下一代工作；八是承辦縣委領導交辦的其他事項。

（二）2016年度重點工作任務

2016年，縣委辦公室在縣委的正確領導下，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話特別是考察中辦時的講話精神，認真貫徹落實黨的十八大、十八屆六中全會、省第十次黨代會、州第九次黨代會和州委九屆二次全會、縣第十三次黨代會和縣委十三屆二次全會精神，主動適應“任務重、節(jié)奏快、標準高”的辦公室工作新常態(tài)，立足縣委“堅強前哨”和“鞏固后院”定位，聚焦縣委中心工作和全縣發(fā)展大局，在服務黨委決策、推動工作落實、確保政令暢通等方面做了大量卓有成效的工作，為促進全縣各級各部門協(xié)調(diào)高效運轉(zhuǎn)、推動經(jīng)濟社會跨越發(fā)展發(fā)揮重要作用。一是加強學習教育，綜合服務水平不斷提升。按照“兩學一做”的要求，集中開展了“十個一”活動，加強業(yè)務知識培訓，抓實黨風廉政教育，提高學法用法質(zhì)量，辦公室服務能力和服務水平不斷提高；二是強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，各項保障工作有序運轉(zhuǎn)。在脫貧攻堅戰(zhàn)、滇中引水項目、高速公路建設、“9·30”特別重大洪澇災害等大事、難事中，辦公室緊盯縣委中心工作，充分發(fā)揮總攬全局、承上啟下、溝通內(nèi)外的運轉(zhuǎn)中樞作用，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省州縣改進會風、精簡會議規(guī)定，合理統(tǒng)籌各類重要會議、活動、文稿，有效保障了縣委工作的有效運轉(zhuǎn)；三是突出以文輔政，參謀助手作用充分發(fā)揮。精心組織開展調(diào)研，認真完成重要文稿起草，嚴把辦文審核關(guān)口。對牟定工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟、電子商務等19個專題進行了調(diào)研，并對調(diào)研報告匯編成冊，編發(fā)《調(diào)研參考》4期，開展了優(yōu)秀調(diào)研報告評選活動，完成縣第十三次黨代會、縣委十三屆一次、二次全會等重要會議文件起草，完成了縣委主要領導日常會議發(fā)言材料76篇，辦公室其他綜合性文稿12篇，編發(fā)《牟情通報》25期，發(fā)文257件，明電文件57件，對中華人民共和國成立后至1977年12月期間以縣委、縣委辦公室印發(fā)的文件進行了集中清理，共清理出縣委規(guī)范性文件26件，宣布廢止6件，失效20件，向州委辦公室辦文法規(guī)科報備黨內(nèi)規(guī)范性文件20件；四是創(chuàng)新工作方法，信息服務更加及時有效。2016年累計向州委辦公室報送信息1592余條，被采用161條，信息采用計分557分，超額完成了州委辦年初下達的信息工作目標任務，累計編發(fā)《信息通報》20期246條，為黨委科學決策提供預警性、趨勢性、深層次的信息支撐。五是狠抓督查重點，決策部署推動落實到位。突出抓黨委重大決策和重要部署、領導批示和交辦事項、上級部門的專項查辦等的督查促落實，全年共下發(fā)《牟定督查》18期、《重點工作動態(tài)》8期，全年共接到縣委領導批示信訪件12件，批轉(zhuǎn)12件，目前已辦結(jié)9件（其中網(wǎng)上答復2件），上報《督查專報》15期，《牟定縣發(fā)電》6期。六是優(yōu)化服務質(zhì)量，后勤保障能力全面提升。以制度管人管事，后勤服務保障有力，機要保密工作安全暢通，關(guān)心下一代工作取得新成效，掛包幫扶工作有序開展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共牟定縣委辦公室2016年度部門決算編報的單位共1個，為行政單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2016年末人員編制39人，其中：行政編制28人，工勤編制8人，事業(yè)編制3人；實有在職在編33人，其中：公務員25人，機關(guān)工人6人，聘用制合同工2人。

離退休15人，其中：離休1人，退休14人。

遺屬定補6人，臨時聘用人員2人（文印室1人，食堂炊事員1人）。

核定車輛編制5輛，實有車輛5輛。

第二部分 2016年度部門決算表（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年度收入合計660.25萬元，其中：財政撥款收入644.25萬元，占總收入的97.58%；其他收入16萬元，占總收入的2.42%。財政撥款收入644.25萬元與上年495.88萬元相比增加148.37萬元，增長29.92%，增加的主要原因：一是人員經(jīng)費政策性增資等原因增加經(jīng)費撥款52.4萬元。本年度完善機關(guān)事業(yè)單位工資制度從7月起執(zhí)行新標準，艱苦地區(qū)津貼標準提高從2015年補發(fā)，改革性補貼7月起執(zhí)行，9月起發(fā)放了車改補貼，養(yǎng)老保險納入預算撥款，醫(yī)療保險、住房公積金、公務員醫(yī)療補助等因工資增加而導致增加了單位繳費部分的撥款，離退休調(diào)待增資；二是今年召開中國共產(chǎn)黨牟定縣第十三次代表大會，會議費在上年的基礎上增加黨代會經(jīng)費預算撥款54.66萬元；三是因縣委機關(guān)辦公區(qū)電路老化，引起了火災，對新舊辦公樓的電路進行了整體改造和縣委機要局因安裝密碼通訊主渠道綜合監(jiān)控系統(tǒng)，財政增加電路改造和密碼通訊監(jiān)控系統(tǒng)經(jīng)費撥款19.66萬元;四是“9.30”自然災害、扶貧等工作財政增加工作經(jīng)費20萬元；五是退休死亡撫恤費標準提高增加撫恤費1.8萬元。其他收入16萬元比上年8.27萬元增加7.73萬元，增長93.47%，增加的主要原因是州關(guān)工委補助縣關(guān)工委工作經(jīng)費1萬元，縣發(fā)改局補助重大項目推進工作經(jīng)費15萬元。

二、支出決算情況說明

2016年度支出合計653.3萬元，其中：基本支出464.82萬占總支出的71.15%；項目支出188.48萬元，占總支出的28.85%。支出合計653.3萬元比上年529.45萬元增加123.85萬元，增長23.39%。增加的主要原因是人員經(jīng)費政策性增資、第十三次黨代會、電路改造、機要監(jiān)控系統(tǒng)安裝等比上年增加支出。

（一）基本支出情況。2016年用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出464.82萬元，比上年384.58萬元增加80.24萬元。其中：工資福利支出306.29萬元，占基本支出的65.89%；對家庭和個人的補助（含離退休費）支出118.09萬元，占基本支出的25.41%；日常辦公、水電等商品和服務支出40.44萬元，占基本支出的8.7%。基本支出比上年增加的主要原因是本年度完善機關(guān)事業(yè)單位工資制度從7月起執(zhí)行新標準，艱苦地區(qū)津貼標準提高從2015年補發(fā)，改革性補貼7月起執(zhí)行，9月起發(fā)放了車改補貼，養(yǎng)老保險納入預算撥款，醫(yī)療保險、住房公積金、公務員醫(yī)療補助等因工資增加而導致增加了單位繳費部分的撥款，離退休調(diào)待增資增加離退休費。

（二）項目支出情況。2016年用于保障機關(guān)運轉(zhuǎn)、十三次黨代會的順利召開、“9.30”自然災害、脫貧攻堅等工作任務的完成支出經(jīng)費188.48萬元，比上年144.87萬元增加43.61萬元。增加的主要原因是今年召開縣委十三次黨代會、新舊辦公樓電路改造、密碼通訊主渠道綜合監(jiān)控系統(tǒng)安裝以及“9.30”水災和脫貧攻堅等工作增加了經(jīng)費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般預算公共預算財政撥款支出決算總體情況

2016年部門決算一般公共預算財政撥款支出638.3萬元，比上年517.79萬元增加120.51萬元，增長23.27%。增加的主要原因是本年度完善機關(guān)事業(yè)單位工資制度從7月起執(zhí)行新標準，艱苦地區(qū)津貼標準提高從2015年補發(fā)，改革性補貼7月起執(zhí)行，9月起發(fā)放了車改補貼，養(yǎng)老保險納入預算撥款，醫(yī)療保險、住房公積金、公務員醫(yī)療補助等因工資增加而導致增加了單位繳費部分的撥款，離退休調(diào)待增資增加離退休費，今年召開縣委十三次黨代會、新舊辦公樓電路改造、密碼通訊主渠道綜合監(jiān)控系統(tǒng)安裝以及“9.30”水災和脫貧攻堅等工作增加了經(jīng)費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、基本支出449.82萬元，占一般公共預算財政撥款支出638.3萬元的70.47%，比上年372.92萬元增加76.9萬元。基本支出構(gòu)成與上年對比情況：工資福利支出306.29元，比上年242.2萬元增加64.09萬元，增加的原因是本年度完善機關(guān)事業(yè)單位工資制度從7月起執(zhí)行新標準，艱苦地區(qū)津貼標準提高從2015年補發(fā)，改革性補貼7月起執(zhí)行，養(yǎng)老保險納入預算撥款，醫(yī)療保險、住房公積金、公務員醫(yī)療補助等因工資增加而增加支出；對個人和家庭的補助支出118.09萬元，比上年112.79萬元增加5.3萬元，增加的主要原因是離退休人員調(diào)增離退休費、撫恤費標準提高增加死亡的人員撫恤金補發(fā)；商品和服務支出以及其他資本性支出25.43萬元，比上年17.93萬元增加7.5萬元，增加的主要原因是9月起發(fā)放了車改補貼列入其他交通費用。

2、項目支出188.48萬元，占一般公共預算財政撥款支出638.3萬元的29.53%，比上年144.87萬元增加43.61萬元。增加的主要項目是辦公費28.68萬元，比上年21.80萬元增加6.88萬元；維修費27.54萬元，比上年24.53萬元增加3.01萬元；會議費支出58.67萬元，比上年10.45萬元增加48.22萬元。增支出的主要原因是“9.30”自然災害和脫貧攻堅委辦公室充分發(fā)揮職能作用增加了辦公等經(jīng)費的支出，新舊辦公樓電路改造、機要局密碼通訊主渠道監(jiān)控系統(tǒng)安裝新增支出，第十三次黨代會召開增加會議費支出。

四、一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)為21.49萬元，比上年21.55萬元減少0.06萬元，下降了2.78%,其中：公務接待支出決算11.59萬元，比上年11.63萬元減少0.04萬元，下降了3.44%；公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)9.9萬元，比上年9.92萬元減少0.02萬元，下降2%；2016年未發(fā)生因公出國（境）支出。“三公”經(jīng)費下降的主要原因一是今年實行公車改革，改革后車輛運行費用下降，本年度未發(fā)生車輛購置支出；二是認真執(zhí)行“八項”規(guī)定和《牟定縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理實施細則》，公務接待的次數(shù)、人數(shù)比上年減少，嚴格控制接待陪同人數(shù)，執(zhí)行接待標準，公務接待支出比上年減少。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出25.43萬元，比上年17.93萬元增加7.5萬元,增加的主要原因是9月起發(fā)放了車改補貼按照要求列入其他交通費用，其他資本性支出（辦公設備購置）支出比上年增加1.29萬元。

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；其他交通費用，指單位除公務用車運行維護以外的其他交通費用，包括公務交通補貼、租車費用、出租車費用等；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。

附：中共牟定縣委辦公室2016年部門決算表.xls

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室

2017年9月22日