第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能。2016年，縣總工會按照組織起來，切實維權(quán)的方針，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，全面履行“維護、參與、教育、建設(shè)”四項職能，重點突出和履行“維護”職能，切實維護職工群眾的合法權(quán)益，團結(jié)動員全縣廣大職工積極投身全縣經(jīng)濟社會建設(shè)，為全縣加快推進富民強縣步伐，實現(xiàn)趕超發(fā)展作出了積極的貢獻。

（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

1.推進“一活動一工程”，在促進全縣經(jīng)濟社會發(fā)展上建功立業(yè)。緊緊圍繞“四爭四促”目標(biāo)，廣泛開展競賽活動，深入推進云嶺職工跨越發(fā)展先鋒活動。開展以“當(dāng)好主力軍，建功十三五，和諧奔小康”為主題的勞動競賽和節(jié)能減排達標(biāo)競賽、合理化建議、金點子等活動，各企事業(yè)單位普遍開展了不同形式的競賽活動，參賽單位達到了95%以上；組織縣衛(wèi)計系統(tǒng)開展了基礎(chǔ)護理知識競賽和醫(yī)務(wù)人員崗位技能競賽以及尋找“最美醫(yī)生、最美護士、最美村醫(yī)”活動；組織縣教育系統(tǒng)開展了教學(xué)技能競賽活動和書畫攝影展；組織8支代表隊開展了“局域網(wǎng)管理”技能競賽活動，組隊參加了州技能大賽，獲得了團體三等獎和優(yōu)秀組織獎，1名選手獲得了網(wǎng)頁制作競賽個人二等獎，選派一名選手參加省職工技術(shù)技能大賽；開展職工經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新競賽活動，創(chuàng)建3個職工創(chuàng)新工作室，推薦申報3個項目參加云南省職工創(chuàng)新創(chuàng)意成果展，申報“云嶺工匠”2個；舉辦“好家風(fēng)伴我行”演講比賽，促進精神文明建設(shè)，開展“勞模風(fēng)采”宣傳活動，充分利用工會宣傳欄、《牟定手機快訊》、《牟定網(wǎng)》、《牟定宣傳在線QQ群》和電視臺開辟“勞動者風(fēng)采”欄目，對一批省、州勞模和“牟定好人”、“最美人物”的先進事跡進行宣傳報道；組織學(xué)習(xí)耿家盛先進事跡，大力弘揚勞模精神和工人階級偉大品格，為促進全縣經(jīng)濟社會發(fā)展傳遞正能量；培樹典型，發(fā)揮榜樣的示范帶動作用，選樹了牟定縣金塔經(jīng)貿(mào)公司、牟定太極食品有限責(zé)任公司等8家單位為“一活動一工程”示范點；開展職工書屋創(chuàng)建，促進職工文化建設(shè)，創(chuàng)建州級“職工書屋”示范點2個、縣級“職工書屋”示范點5個；組織全縣女職工參加書香“三八”—“智慧女性·書香家庭”讀書征文活動，向組委會投稿83篇。緊緊圍繞“職工素質(zhì)提升”，大力實施云嶺職工素質(zhì)建設(shè)工程，舉辦職工技能取證培訓(xùn)4期234人、農(nóng)民工引導(dǎo)性培訓(xùn)22期2031人，超額完成州總工會下達的職工技能培訓(xùn)220人和農(nóng)民工引導(dǎo)性培訓(xùn)2000人的任務(wù)。

2.加強基層工會組織建設(shè)，夯實工會工作基礎(chǔ)。一是加大基層工會組建力度。扎實開展“農(nóng)民工入會集中行動”，新組建基層工會6個，新發(fā)展會員1501名，完成州總工會下達農(nóng)民工發(fā)展任務(wù)數(shù)1488人的100.87%，州總工會累計下達農(nóng)民工發(fā)展任務(wù)10787人，完成10800人，達任務(wù)數(shù)的100.12%，全縣工會組織達339個，涵蓋單位444個，職工人數(shù)16887人，會員人數(shù)達16859人，建會率達99.57%，職工入會率達97.36；二是開展“六有”基層工會創(chuàng)建活動，建成“六有”基層工會37家，超額完成州總工會下達36家的任務(wù)，累計建成“六有”基層工會225家，建設(shè)率為65.2%；三是推薦選舉出席州工會第九次代表大會代表15名，按要求參加了州工會第九次代表大會；四是完成2016年度統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)報表376份。

3.扎實開展維權(quán)幫扶工作，切實服務(wù)職工群眾。開展工資集體協(xié)商工作，建立工資集體協(xié)商談判指導(dǎo)員隊伍27人，簽訂企業(yè)工資專項集體合同104份，涵蓋企業(yè)233戶，完成州總工會下達任務(wù)數(shù)220戶的106%，覆蓋職工5315人；簽訂集體合同104份，覆蓋企業(yè)233戶，覆蓋職工5315人；簽訂女職工權(quán)益保護專項集體合同144份，覆蓋企業(yè)233戶，覆蓋女職工1769人，簽訂率達100%；開展《云南省企業(yè)工資集體協(xié)商條例》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、“春風(fēng)行動”、“節(jié)能減排”、“七彩云南保護行動”和《云南省工會勞動法律監(jiān)督條例》等宣傳活動，引導(dǎo)廣大職工特別是企業(yè)職工增強依法維護自身合法權(quán)益的意識；開展勞動關(guān)系和諧企業(yè)和工人先鋒號創(chuàng)建活動，創(chuàng)建牟定縣勞動關(guān)系和諧企業(yè)2個、牟定縣“工人先鋒號”5個；組織12個企業(yè)的98個班組916名職工參加“安康杯”競賽活動，參賽單位和職工數(shù)分別較上年增長17%和14%，超額完成了州總工會下達任務(wù)數(shù)；辦理社團法人資格證書5戶，累計辦理55戶；參與勞動爭議仲裁3件，依法維護職工合法權(quán)益；開展廠務(wù)公開民主管理工作，維護職工的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)和監(jiān)督權(quán)，建立廠務(wù)公開民主管理示范單位26個，全縣有284個企事業(yè)單位工會實行了廠務(wù)公開、職代會（職工代表大會）制度，已建工會的非公有制企業(yè)廠務(wù)公開建制率達95.07%，職代會建制率達98.94%。以元旦、春節(jié)、“五一”、“中秋國慶”等重要節(jié)日為契機，深入開展困難職工幫扶救助活動，幫扶救助困難職工1093人（次），發(fā)放資金30.18萬元；開展“金秋助學(xué)”活動，幫助困難職工（農(nóng)民工）子女6人，發(fā)放助學(xué)金2萬元；籌集資金4.4萬元，慰問困難勞模13人；扎實做好“貸免扶補”工作，為5戶創(chuàng)業(yè)戶申請創(chuàng)業(yè)貸款42.5萬元，帶動就業(yè)12人；繼續(xù)開展職工醫(yī)療互助活動，截至12月底，辦理醫(yī)療互助報賬手續(xù)1262人（次），兌現(xiàn)互助金1243389元，組織153個單位、8220名職工參加了第十三期職工醫(yī)療互助活動，參加人數(shù)比上期8097人增加123人，收取上交互助金663480元。認真做好“掛包幫，轉(zhuǎn)走訪”和脫貧攻堅工作，多次深入掛點聯(lián)系的安樂鄉(xiāng)桃源村委會和小屯村委會，幫助村委會和結(jié)對戶解決實際困難，在春節(jié)期間，慰問建檔立卡貧困戶和結(jié)對聯(lián)系戶36戶，發(fā)放慰問金1.3萬元，為小屯村委會和桃源村委會解決工作經(jīng)費4萬元。積極參與“9·30”特大洪災(zāi)搶險救災(zāi)工作，深入中屯、軍屯村委會落實“八包八保”責(zé)任。

4.廣泛開展文體活動，豐富職工群眾文化生活。全縣各級工會組織以“元旦、春節(jié)、三八、五一”等節(jié)日為契機，組織開展職工喜聞樂見、形式豐富多彩、內(nèi)容積極健康的各種文體活動，進一步豐富職工文化生活。在“五一”國際勞動節(jié)來臨之際，縣總工會組織開展了以“四個一”為主要內(nèi)容的慶“五一”系列活動，即：開展1次縣城環(huán)境衛(wèi)生保潔志愿服務(wù)活動，組織38家縣級機關(guān)、企事業(yè)單位的500名職工對縣城的主要街道、化湖廣場、公園、城河兩岸的垃圾、雜草、枯枝敗葉進行清理，促進了文明縣城建設(shè)；組織一次一線環(huán)衛(wèi)工人慰問活動，對60名一線環(huán)衛(wèi)工人進行慰問，發(fā)放慰問金1.2萬元；舉辦一場“慶五一”職工文體活動比賽，組織33家縣級機關(guān)、企事業(yè)單位的522名職工參加了拔河、迎面接力、同心協(xié)力三個項目的比賽；舉辦一次“好家風(fēng)伴我行”演講比賽，大力培育和弘揚社會主義核心價值觀，切實加強精神文明建設(shè)。7月份，組織縣總工會全體干部職工參加了楚雄州第二屆州縣（市）工會職工運動會，展示了工會干部風(fēng)采。12月份，與縣文體局、縣教育局共同承辦牟定縣2016年全民健身運動會暨第45屆冬季籃球錦標(biāo)賽。

5.切實加強自身建設(shè)，全面提升工會工作水平。一是按照中央和省、州、縣各級黨委的安排部署，認真開展“學(xué)黨章，學(xué)黨紀黨規(guī)，做合格共產(chǎn)黨員”活動，進一步強化黨員黨性和規(guī)矩意識，提升黨員干部素質(zhì)；二是根據(jù)縣委人事安排，及時召開縣總工會八屆十次全委會議，補選縣總工會八屆委員會委員、常委、主席1人，切實加強工會干部隊伍建設(shè)；三是穩(wěn)步推進地稅代收工會經(jīng)費和建會籌備金工作，加大工會經(jīng)費收繳力度，不斷增強工會物質(zhì)基礎(chǔ)，截至12月底，共收繳工會經(jīng)費5714367.33元，比2015年的4611765.32元增加1102602.01元，增長23.91%；四是按照縣委、縣政府關(guān)于創(chuàng)建省級園林縣城的安排部署，投資13.6萬元，開展省級園林單位創(chuàng)建活動，對院內(nèi)環(huán)境進行了綠化、美化，投資7.4萬元，對會議室進行了裝修改造，進一步提升服務(wù)能力；五是加強財務(wù)經(jīng)審工作，認真做好2015年工會經(jīng)費收支決算、2016年工會經(jīng)費收支預(yù)算和2015年部門決算以及日常會計核算工作；對7鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會聯(lián)合會和26家縣級基層工會2015年度工會經(jīng)費收支情況進行了審查，接受州總工會經(jīng)審會對縣總工會本級2015年度工會經(jīng)費收支情況審計和縣財政局對我單位2015年財務(wù)工作督導(dǎo)，確保工會經(jīng)濟活動正確的運行方向；六是收集上報工會會員手機號碼9150個，為拓寬工會宣傳陣地奠定堅實基礎(chǔ)；七是完成了《牟定縣工會志》的編撰工作；八是積極組織縣總工會機關(guān)干部職工參加省、州總工會和縣級各部門舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升工會干部業(yè)務(wù)素質(zhì)；九是認真抓好工會女職工規(guī)范化建設(shè)，不斷提升女職工工作水平；十是統(tǒng)籌推進縣總工會機關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、思想宣傳、文明單位創(chuàng)建、普法、綜治維穩(wěn)、禁毒防艾、人口和計劃生育、檔案管理等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入縣總工會2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣總工會2016年末實有人員編制2人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制1人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣總工會2016年度收入合計164.69萬元。其中：財政撥款收入164.69萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加42.77萬元，主要原因是2016年4月，從縣交通運輸局調(diào)入了一人，并且人員工資在上年的基礎(chǔ)上有了較大幅度的增長，因此增加了財政撥款收入。

二、支出決算情況說明

牟定縣總工會2016年度支出合計165.86萬元。其中：基本支出149.51萬元，占總支出的90.14％；項目支出16.35萬元，占總支出的9.86％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加45.07萬元,其中：基本支出增加44.12萬元，項目支出增加0.95萬元。主要原因：一是人員工資、社保保障繳費、住房公積金較上年有了大幅度的增加；二是2016年4月從縣交通運輸局調(diào)入了一人，增加了人員工資、社會保障繳費、住房公積金、公用經(jīng)費等支出；三是從2017年9月發(fā)放公務(wù)用車改革補貼，增加了支出；四是2015年未形成支出結(jié)轉(zhuǎn)的小額擔(dān)保貼息貸款項目工作經(jīng)費在2016形成了支出。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障縣總工會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出149.51萬元。與上年對比增加44.12萬元,主要原因：一是人員工資、社保保障繳費、住房公積金較上年有了大幅度的增加；二是2016年4月從縣交通運輸局調(diào)入了一人，增加了人員工資、社會保障繳費、住房公積金、公用經(jīng)費等支出；三是從2017年9月發(fā)放公務(wù)用車改革補貼，增加了支出。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.67％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.33％，人均1.4萬元，主要原因是有2名一年一聘人員的工資、五大保險等費用9.54萬元在勞務(wù)費科目進行核算的。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障縣總工會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出16.35萬元。與上年對比增加0.95萬元,主要原因是2015年未形成支出結(jié)轉(zhuǎn)的小額擔(dān)保貼息貸款項目工作經(jīng)費在2016形成了支出。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.{C}困難職工幫扶資金支出11萬元，主要用于春節(jié)、中秋節(jié)對困難職工幫扶系統(tǒng)在檔的原國有企業(yè)改制下崗失業(yè)的困難職工和因病致困的困難職工（農(nóng)民工）進行慰問，幫助困難職工解決生產(chǎn)生活中的實際困難。

2.職工之家活動經(jīng)費支出4萬元，主要用于開展職工之家建設(shè)、職工活動室、會議室（職工活動室、會議室均免費對外開放）所產(chǎn)生的相關(guān)費用支出。

3.小額擔(dān)保貼息貸款工作經(jīng)費支出1.25萬元，主要用于在開展小額擔(dān)保貼息貸款工作過程中產(chǎn)生的相關(guān)費用支出。

4.爭取2015年上級補助資金考核獎勵費支出0.1萬元，主要用于彌補公用經(jīng)費的不足。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣總工會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出165.86萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加45.07萬元,主要原因：一是人員工資、社保保障繳費、住房公積金較上年有了大幅度的增加；二是2016年4月從縣交通運輸局調(diào)入了一人，增加了人員工資、社會保障繳費、住房公積金、公用經(jīng)費等支出；三是從2017年9月發(fā)放公務(wù)用車改革補貼，增加了支出；四是2015年未形成支出結(jié)轉(zhuǎn)的小額擔(dān)保貼息貸款項目工作經(jīng)費在2016形成了支出。。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出110.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的66.80%。主要用于基本支出（工資福利支出、公用經(jīng)費支出等）95.69萬元，用于項目支出（困難職工幫扶資金、職工之家活動經(jīng)費等）15.1萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出38.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的23.47%。主要用于退休人員退休費支出34.55萬元、社會保障繳費支出4.39萬元。

3.醫(yī)療與計劃生育支出8.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5%。主要用于在職人員行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助支出，其中：行政單位醫(yī)療5.18萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出3.19萬元。

4.農(nóng)林水支出1.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.75%。主要用于小額擔(dān)保貼息貸款工作相關(guān)費用支出。

5.資源勘探信息等支出0.17萬元，主要用于辦公費，屬財政追加調(diào)入人員公用經(jīng)費。

6.住房保障支出6.36萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

牟定縣總工會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元（因公務(wù)用車制度改革后不保留車輛，2016年1-8月公務(wù)用車運行維護費調(diào)入辦公費科目核算）；公務(wù)接待費支出決算為0萬元（接待費在縣總工會本級工會經(jīng)費賬戶列支，沒有在財政撥款賬戶列支）。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.{C}因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.{C}公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元（因公務(wù)用車制度改革后不保留車輛，2016年1-8月公務(wù)用車運行維護費調(diào)入辦公費科目核算），開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元（接待費在縣總工會本級工會經(jīng)費賬戶列支，沒有在財政撥款賬戶列支）。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣總工會2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出15.44萬元，與上年對比增加11.65萬元,主要原因是2016年將聘用人員工資9.54萬元納入勞務(wù)費核算（2015年納入其他工資福利支出核算），2016年9月起發(fā)放的車改補貼納入2.36萬元納入其他交通費用核算。具體支出情況是：辦公費1.63萬元、手續(xù)費0.02萬元、郵電費0.02萬元、物業(yè)管理費0.07萬元、差旅費0.17萬元、培訓(xùn)費0.08萬元、勞務(wù)費9.54萬元、工會經(jīng)費0.95萬元、其他交通費用2.95萬元（包括基本支出和項目支出）。

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

附件：2016年度部門決算公開表.xls

牟定縣總工會

2017年9月12日