一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼叻ㄒ?guī)和條例；擬訂并負(fù)責(zé)組織實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市場管理、行政管理和行政執(zhí)法，監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。

3、負(fù)責(zé)全縣公路、水路、交通運(yùn)政、路政管理；依法保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)、城市出租車的管理，培育和發(fā)展交通運(yùn)輸市場；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)運(yùn)輸?shù)墓芾砉ぷ鳎回?fù)責(zé)汽車維修市場、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)對重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸進(jìn)行調(diào)控。

4、負(fù)責(zé)交通質(zhì)量、技術(shù)監(jiān)督工作；處理跨縣交通運(yùn)輸及建設(shè)事宜；負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備工作。

5、負(fù)責(zé)全縣公路、水路交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門研究制定交通運(yùn)輸行業(yè)的價(jià)格、財(cái)稅、規(guī)費(fèi)、信貸和勞動(dòng)工資等宏觀調(diào)控的政策措施。

6、負(fù)責(zé)國防交通設(shè)施建設(shè)，組織進(jìn)行運(yùn)力動(dòng)員；負(fù)責(zé)各種保障預(yù)案的擬訂和組織實(shí)施軍事運(yùn)輸工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室，財(cái)務(wù)股，運(yùn)輸安全法規(guī)股，海事處，質(zhì)量監(jiān)督股（含工程技術(shù)室），路政股，基本建設(shè)管理股，交通運(yùn)政股。

有1家下屬單位：縣地方公路管理段，是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，具有獨(dú)立法人資格，屬財(cái)政預(yù)算單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。

（三）2018年重點(diǎn)工作概述

1、提早謀劃，認(rèn)真做好項(xiàng)目的規(guī)劃和上報(bào)工作，多渠道抓好項(xiàng)目資金的籌措。進(jìn)一步細(xì)化和完善“十三五”交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃項(xiàng)目，爭取早立項(xiàng)、早實(shí)施，徹底改變?nèi)h農(nóng)村公路等級低、通行能力弱的狀況。抓住國家對交通基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行扶持的機(jī)遇，認(rèn)真開展20戶以上不通公路村組情況、村（居）委會(huì)至村民小組路況情況和村（居）委會(huì)與村（居）委會(huì)間“斷頭路”情況的摸底調(diào)查工作。認(rèn)真分析國家和省對交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資政策，千方百計(jì)捕捉信息，積極向上爭取項(xiàng)目資金。

2、加快進(jìn)度，扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是積極配合做好牟定過境兩條高速公路（楚雄至牟定至大姚高速公路、昆明至楚雄（廣通）至大理高速公路）建設(shè)的征地拆遷和協(xié)調(diào)工作。二是盡快完成2017年通村油路、通暢工程庫外項(xiàng)目、撤并建制村通硬化路項(xiàng)目和窄路加寬項(xiàng)目、重要縣鄉(xiāng)道建設(shè)等項(xiàng)目的掃尾工作。三是做好牟化公路至化佛山公路重要縣鄉(xiāng)道建設(shè)項(xiàng)目工作。牟化公路至化佛山公路全長19公里，總投資4055萬元。現(xiàn)已下達(dá)建設(shè)里程12.7公里，下達(dá)計(jì)劃投資2710萬元，該項(xiàng)目已納入化佛山旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目包裝設(shè)施，現(xiàn)已開工，相關(guān)工作正在有序推進(jìn)中，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將于2018年底完工。

3、加強(qiáng)監(jiān)管，確保工程質(zhì)量安全。堅(jiān)持把質(zhì)量作為工程的生命線，健全完善“政府監(jiān)督、法人管理、社會(huì)監(jiān)理、企業(yè)自檢”的四級質(zhì)量監(jiān)督體系，逐級落實(shí)崗位責(zé)任，加大工程質(zhì)量控制力度，嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量責(zé)任倒查追究制度，進(jìn)一步規(guī)范工程建設(shè)程序，確保工程管理規(guī)范化、工程施工程序化、質(zhì)量管理精細(xì)化，有效提高工程實(shí)體質(zhì)量。

4、精心管養(yǎng)，做好農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作。進(jìn)一步深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革，鞏固管養(yǎng)年活動(dòng)成果，全面抓好農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)工作，充分發(fā)揮示范點(diǎn)、示范路的典型帶動(dòng)作用，繼續(xù)抓好示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)及示范公路的創(chuàng)建工作，確保農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作形成常態(tài)化，逐步實(shí)現(xiàn)“通”、“平”、“美”、“綠”、“安”的養(yǎng)護(hù)管理目標(biāo)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣交通運(yùn)輸局編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制2人，工勤崗位3人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)19人。

離退休人員14人，其中：退休14人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入354.79萬元，其中：一般公共預(yù)算354.79萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入354.79萬元，其中:本年收入354.79萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款354.79萬元（本級財(cái)力354.79萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出354.79萬元。本級財(cái)力安排支出354.79萬元，其中，基本支出354.79萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于交通運(yùn)輸支出253.12萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出61.29萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.04萬元、住房保障支出17.34萬元。

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)的開支，（其中，基本支出354.79萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

在職人員和退休人員津貼補(bǔ)貼提高，預(yù)算增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出繳費(fèi)基數(shù)增大，預(yù)算增加。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出繳費(fèi)基數(shù)增大，預(yù)算增加。

（四）住房保障支出繳費(fèi)基數(shù)增大，預(yù)算增加。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.57萬元，其中辦公費(fèi)1.32萬元（含退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.42萬元），印刷費(fèi)0.1萬元，手續(xù)費(fèi)0.07萬元，水電費(fèi)0.4萬元，郵電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)0.4萬元，公務(wù)接待0.6萬元，勞務(wù)費(fèi)0.1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)及殘疾人保障金等其他商品和服務(wù)支出1.13萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.45萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣交通運(yùn)輸局2018年部門預(yù)算公開表.xls

牟定縣交通運(yùn)輸局

2018年2月8日