【目錄】

1.基本職能及主要工作

2.預(yù)算單位基本情況

3.預(yù)算單位收入情況

4.預(yù)算單位支出情況

5.省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

6.政府采購預(yù)算情況

7.預(yù)算收支增減變化情況說明

8.其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（一）參與職能。代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)單位民主管理，實施民主監(jiān)督，是工會代表職工權(quán)益，依法維護(hù)職工利益的重要渠道、途徑和形式。

（二）維護(hù)職能。依法維護(hù)廣大職工合法權(quán)益是工會的基本職責(zé)。

（三）建設(shè)職能。引導(dǎo)廣大職工群眾參加建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展任務(wù)，積極推動社會經(jīng)濟(jì)效益和生產(chǎn)力的提高。

（四）教育職能。工會教育職能包括思想政治教育和文化技術(shù)教育。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣總工會屬參公管理群眾團(tuán)體。根據(jù)職能職責(zé)，內(nèi)設(shè)辦公室、組織股、法律保障股、困難職工幫扶中心辦公室、職工醫(yī)療互助代辦點，下設(shè)工人俱樂部。

（三）重點工作概述

2018年，縣總工會將在縣委和州總工會的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委、縣政府工作大局，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和州總工會九屆三次全會、縣委十三屆三次全會以及縣第九次工代會精神，堅持“組織起來，切實維權(quán)”的工作方針，按照“黨政所謀、職工所需、工會所能”的要求，認(rèn)真履行職能，狠抓各項工作落實，重點做好以下八個方面的工作：

（一）強化思想引領(lǐng)，凝聚發(fā)展共識。各級工會組織要組織廣大職工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，深刻理解黨的十九大的精神實質(zhì)和豐富內(nèi)涵，用黨的十九大精神統(tǒng)領(lǐng)工會工作，引導(dǎo)廣大職工將思想認(rèn)識統(tǒng)一到黨的十九大精神上來，統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策部署上來，統(tǒng)一到全縣經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展和諧發(fā)展上來，團(tuán)結(jié)動員廣大職工積極投身經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)主戰(zhàn)場，為加快實現(xiàn)富民強縣步伐建功立業(yè)。

（二）加強組織建設(shè)，打牢工作基礎(chǔ)。加大基層工會組建和會員發(fā)展力度，扎實開展“農(nóng)民工入會集中行動”，最大限度地把職工特別是農(nóng)民工組織到工會中來；加強“六有”基層工會建設(shè)，提升基層工會活力，實現(xiàn)“六有”工會建設(shè)率達(dá)86%以上；加強對基層工會換屆指導(dǎo)力度，進(jìn)一步規(guī)范基層工會組織建設(shè)，發(fā)揮基層工會作用。

（三）推進(jìn)“一活動一工程”，助推經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)。繼續(xù)在脫貧攻堅、棚戶區(qū)改造、“五網(wǎng)”建設(shè)等重點工程，重大項目上開展勞動競賽，組織廣大職工廣泛開展技能競賽，不斷提升職工素質(zhì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，按時完成州總工會下達(dá)我縣的職工職業(yè)技能培訓(xùn)取證任務(wù)和農(nóng)民工引導(dǎo)性培訓(xùn)任務(wù)。

（四）強化服務(wù)職工群眾工作。整合現(xiàn)有資源，全力推進(jìn)職工服務(wù)中心建設(shè)，開展職工普惠性服務(wù)，抓好困難職工脫困解困工作，積極打造“金秋助學(xué)”、職工醫(yī)療互助、“貸免扶補”等服務(wù)職工品牌，讓廣大職工享受到工會工作帶來的實惠。繼續(xù)做好脫貧攻堅工作，切實幫助村委會和結(jié)對戶解決實際困難。

（五）切實開展職工權(quán)益維護(hù)。抓好企業(yè)工資集體協(xié)商合同的簽訂，積極參加勞動爭議仲裁、安全事故調(diào)查處理、農(nóng)民工工資清欠等工作，依法維護(hù)職工群眾合法權(quán)益；積極開展和諧勞動關(guān)系創(chuàng)建活動，化解勞資糾紛，建設(shè)和諧勞動關(guān)系；開展廠務(wù)公開和民主管理工作，維護(hù)職工的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)；規(guī)范工會與政府的聯(lián)席會議制度和勞動關(guān)系三方協(xié)商機制，從源頭上維護(hù)廣大職工合法權(quán)益。

（六）加大工會經(jīng)費收繳力度。加強與地稅部門的溝通協(xié)調(diào)，借助稅務(wù)部門力量，將符合條件的企業(yè)納入工會經(jīng)費收繳范圍，努力協(xié)調(diào)財政部門不斷提高財政供養(yǎng)行政事業(yè)單位工會經(jīng)費保障水平，努力擴大工會經(jīng)費收繳覆蓋面和收繳率。

（七）推進(jìn)網(wǎng)上工會建設(shè)。按照省、州總工會的要求，認(rèn)真做好會員實名制信息采集工作，推進(jìn)工會系統(tǒng)OA協(xié)同辦公平臺的使用，繼續(xù)開展“云嶺職工微信公眾號”的關(guān)注和“云嶺職工”手機APP客戶端的下載使用推廣工作，形成網(wǎng)上網(wǎng)下深度融合，線上線下有機結(jié)合的工會工作格局。

（八）推進(jìn)工會改革工作。按照省、州總工會關(guān)于深化工會改革的有關(guān)要求，結(jié)合我縣實際，扎實開展工會改革工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有16人，其中：財政全供養(yǎng)10人，財政部分供養(yǎng)2人，非財政供養(yǎng)4人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入206.62萬元，其中：一般公共預(yù)算206.62萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入206.73萬元，其中:本年收入206.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.11萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款206.62萬元（本級財力206.62萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出206.62萬元。本級財力安排支出206.62萬元，其中，基本支出206.62萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1.2012901行政運行152.46萬元；

2.2080501歸口管理的行政單位離退休13.66萬元；

3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.94萬元；

4.2082702財政對工傷保險基金的補助0.42萬元；

5.2101101行政單位醫(yī)療8.17萬元；

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助4.8萬元；

7.2210201住房公積金10.17萬元。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出206.62萬元，項目支出0萬元）。

1.30101基本工資39.42萬元；

2.30102津貼補貼67.24萬元；

3.30103獎金25.89萬元；

4.30107績效工資4.06萬元；

5.30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.94萬元；

6.30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費7.62萬元；

7.30111公務(wù)員醫(yī)療保險繳費4.8萬元；

8.3011201工傷保險0.42萬元；

9.3011299其他社會保障繳費0.55萬元；

10.30113住房公積金10.17萬元；

11.30199其他工資福利支出12萬元；

12.30201辦公費2.1萬元；

13.30211差旅費0.3萬元；

14.30217公務(wù)接待費0.3萬元；

15.30228工會經(jīng)費0.85萬元；

16.3023902公務(wù)用車租車費0.5萬元；

17.30302退休費13.46萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）從其他單位調(diào)入工作人員一名。

（二）人均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)增加。

（三）工資調(diào)整。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2018年，縣總工會機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排4.05萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣總工會2018年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣總工會

2018年2月8日