牟定縣總工會按照《中華人民共和國預算法》和財政部門的有關要求，結合單位實際，編制了2016年部門預算，現作如下說明：

一、工會職能

一是參與職能。代表和組織職工參與國家和社會事務管理，參與企業(yè)、事業(yè)單位民主管理，實施民主監(jiān)督，是工會代表職工權益，依法維護職工利益的重要渠道、途徑和形式。

二是維護職能。依法維護廣大職工合法權益是工會的基本職責。

三是建設職能。引導廣大職工群眾參加建設和改革，努力完成經濟和社會發(fā)展任務，積極推動社會經濟效益和生產力的提高。

四是教育職能。工會教育職能包括思想政治教育和文化技術教育。

二、縣總工會人員編制情況

縣總工會現有人員10人，其中：參公6人，事業(yè)1人，工勤1人，聘用制工勤人員2人。有公務用車一輛。

三、預算編制情況

2016年，縣總工會收入預算1052736.83元，全部為財政撥款。支出預算1052736.83元。其中：基本支出982736.83元，項目支出70000.00元。

人員經費預算情況：預算人員經費951722.35元。

公用經費預算情況：預算公用經費21500.00元（含退休人員公用經費）。

車輛使用費預算情況：預算車輛使用費4750.00元。

工會經費預算情況：預算工會經費4764.48元。

項目預算情況：預算職工之家活動經費40000.00元；困難職工幫扶資金30000.00元。

附件：縣總工會2016年預算公開情況表.xls

牟定縣總工會

2016年4月20日