監(jiān)督索引號53232300747301000
目錄
第一部分 牟定縣林業(yè)和草原局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣林業(yè)和草原局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行中央和省、州有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)。
2.研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；組織實施全縣天然林保護和退耕還林（草）等國家重點工程；管理縣級林業(yè)基金；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。
3.組織開展全縣植樹造林、國土綠化和封山育林工作；組織、指導植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導全縣國有林場、國有苗圃、森林公園、集體林場及基層林業(yè)機構(gòu)的建設(shè)和管理；指導全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。
4.組織指導全縣森林資源的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經(jīng)省、州政府審核批準后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運輸；組織、指導林地、林權(quán)管理并依法對應由國家和省、州批準的林地征用、占用進行初審。
5.組織、指導全縣陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用；指導森林和陸生野生動植物類型自然保護區(qū)（點）的建設(shè)和管理。
6.組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災信息；指導管理全縣森林公安工作；對破壞森林資源和國家重點保護野生動植物資源的大案、要案查處工作進行指導、協(xié)調(diào)與監(jiān)督；組織、指導全縣森林病蟲害、鼠害的防治、檢疫、監(jiān)測、預報。
7.研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策、實施規(guī)劃；研究并提出全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；審核申報重點林業(yè)建設(shè)項目；指導管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。
8.指導各類商品林和生態(tài)林的培育。
9.組織指導林業(yè)科技、教育和外事工作；指導全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點科研項目攻關(guān)和科技成果的推廣應用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓。
10.負責管理局機關(guān)及直屬單位的黨群工作和紀檢、監(jiān)察工作并配合有關(guān)部門負責其審計工作，指導林業(yè)行業(yè)的精神文明建設(shè)。
（二）2022年度重點工作任務概述
1. 全面推行林長制工作深入推進。一是林長制體系更加有序高效運行。建立健全縣、鄉(xiāng)、村（社區(qū)）三級林長制，設(shè)縣級總林長2名、林長7名，林長制總督察1名、副總督察2名；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級總林長14名、林長66名、林長制督察14名；村級林長89名。建立《牟定縣林長制縣級會議制度(試行)》等6項林長制配套制度，制定《公安機關(guān)森林警長制工作方案》，建立了“林長+警長”制度，形成了行之有效的工作機制，確保林長制體系有序、高效運行。二是發(fā)布牟定縣總林長1號令，組織縣鄉(xiāng)村各級林長巡林護林，縣人大、政協(xié)于9月底至10月上旬督察了全縣林長制工作推進情況。三是責任區(qū)域和責任清單更加明確具體。按照鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村委會、村社區(qū)（村民小組）行政區(qū)域劃定縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村三級林長和村組專管員的責任區(qū)域，做到了各鄉(xiāng)、各村、各組均有林長包保聯(lián)系。制定全面推行林長制重點任務清單，將6項重點任務和主要措施明確到牽頭單位、配合單位和責任單位。四是橫向協(xié)作聯(lián)動體系更加健全完善。明確各單位牽頭負責資源保護、生態(tài)修復、林草防災、依法治林、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點工作，行業(yè)主管部門加強監(jiān)管項目林地使用情況，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村抓好林長制工作，形成在部門協(xié)同、齊抓共管的工作格局。
2. 森林草原防滅火工作再創(chuàng)佳績。2022年全縣沒有發(fā)生森林火災，森林草原防滅火工作在州政府考核中名列全州第1名，森林火災風險普查工作在全州率先完成，為爭取把我縣納入國家認定的高火險區(qū)綜合治理重點縣奠定了良好的基礎(chǔ)。
3. 森林草原資源保護管理加強。完成國家級下發(fā)林草濕監(jiān)測圖斑509個、森林督查圖斑272個和省級下發(fā)即時監(jiān)測圖斑514個的現(xiàn)地核查、拍照、收集佐證材料、圖斑情況說明等按程序上報省州相關(guān)部門。草源、濕地、自然保護地、公益林資源等監(jiān)測按時限要求完成。扎實做好林要素保障服務工作，至2022年10月底共審核審批征收占用林地項目75個，已批準占用征收林地的項目47個，批準使用林地面積114.9588公頃（ 1724.4畝），確保大宗固廢、國儲項目等全縣重大項目和民生重點工程項目落地開工。組織開展自然保護地大檢查，完成自然保護地整合優(yōu)化方案修改上報，完成環(huán)境保護督察存在問題的整改；抓好濕地保護宣傳，定期開展巡河巡湖工作。切實抓好禁售禁食野生動物的監(jiān)管，完成2021年度野生動物肇事保險賠付，兌付賠償金35200元。加強林草有害生物的監(jiān)測防治，對全縣154.3萬畝森林面積進行監(jiān)測，做好松材線蟲、紅火蟻和棕櫚象等外來林業(yè)有害生物疫情防控。
4. 森林違法案件“百日攻堅”行動成效明顯。加大對歷年森林督查違法案件和毀林種茶等違法案件的查處力度，按照省州要求深入開展森林違法案件“百日攻堅”行動，截至2022年10月26日共查處整改到位案件182件，查處整改到位率93.3%；2020年森林督查查處整改到位案件16件，查處整改到位率100%；2021年森林督查查處整改到位案件37件，查處整改到位率80.4%，查處整改不到位案件9件。
5. 造林綠化和城鄉(xiāng)綠化美化全面推進。一是抓好種苗保障，完成育苗245畝，培育苗木517.43萬株，組織開展檢驗檢疫13批次檢驗苗木150.08萬株。二是抓好植樹造林修復生態(tài)，完成造林3192畝，營造林任務完成率達100%。三是抓好義務植樹工作。開展“互聯(lián)網(wǎng)+全民義務植樹”公益募捐，全縣5233人參與募捐資金277000元，栽植藍花楹大樹128株，組織縣鄉(xiāng)村開展義務植樹活動。四是抓好造林綠化空間調(diào)查評估，核查評估圖斑10136個核實面積17.69萬畝，規(guī)劃造林綠化空間圖斑數(shù)為794個、面積1.39萬畝。五是組織開展森林鄉(xiāng)村評價認定，推薦上報牟尼、清波等18個村委會為我縣第三批省級森林鄉(xiāng)村入圍評選名單。六是統(tǒng)籌做好城鄉(xiāng)綠化美化工作，開展了制定方案、召開會議、明確城鄉(xiāng)綠化美化任務、組織開展“縣樹”“縣花”評選等工作。七是著力抓好國家儲備林項目，2022年1-10月完成過竹林項目投資57300000元、占計劃65000000元的79.5%。
6. 天然林草原資源得到有效保護。聘請護林員682人，管好用好302名生態(tài)護林員，對全縣156.27萬畝林地進行管護；優(yōu)化調(diào)整公益林管理，全縣國家級公益林由原來的34703畝增加到40911畝，凈增6208畝；爭取項目資金1200000元，抓好颯馬場管護點、化佛山旃檀林管護點、新橋鎮(zhèn)管護點的修建修繕工作；完成省2022年下達我縣草原監(jiān)測16個細斑核查，核實面積7.32公頃。
7.新一輪退耕還林成效進一步鞏固。完成2020年省下達新一輪退耕還林3800畝任務，積極開展縣級檢查驗收工作，完成歷年實施退耕項目的6000檢查驗收，及時兌現(xiàn)補助資金5581000元；開展了惠民惠農(nóng)“一卡通”檢查，全縣2018-2021年，中央、省級下達退耕還林各項補助資金20375700元，涉及農(nóng)戶29339戶。
8. 著力抓好林產(chǎn)業(yè)及經(jīng)濟指標完成。抓好滇中野生菌產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，在化佛山建立野生菌保育促繁殖科技示范基地227畝；做好核桃產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效方案編制和核桃初加工項目申報；做好林產(chǎn)產(chǎn)值、固定資產(chǎn)、招商引資等主要經(jīng)濟指標統(tǒng)計上報。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：局辦公室、黨委辦、人事股、規(guī)劃財務股、林草綜合行政執(zhí)法大隊、草原與天然林管理股、自然保護地與野生動植物管理股、濕地股、營林營草工作站、退耕還林辦公室、林火監(jiān)測中心、森林資源管理股、政策法規(guī)與行政審批股、林業(yè)和草原改革發(fā)展股、科技與產(chǎn)業(yè)股、林業(yè)有害生物防治檢疫站。所屬單位3個，分別是：
1.化佛山州級自然保護區(qū)管護局；
2.白馬山州級自然保護區(qū)管護局；
3.三峰山州級自然保護區(qū)管護局。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣林業(yè)和草原局2022年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.牟定縣林業(yè)和草原局。
2.1.化佛山州級自然保護區(qū)管護局；
2.白馬山州級自然保護區(qū)管護局；
3.三峰山州級自然保護區(qū)管護局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣林業(yè)和草原局2022年末實有人員編制63人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員48人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員49人（離休0人，退休49人）。
實有車輛編制15輛，在編實有車輛15輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣林業(yè)和草原局部門2022年度收入合計36,581,752.56元。其中：財政撥款收入36,505,752.56元，占總收入的99.79%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入76,000元，占總收入的0.21%。與上年相比，收入合計增加2,652,916.06元，增長7.82%。其中：財政撥款收入增加2,642,916.06元，增長7.8%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加10,000元，增長15.15%。主要原因是人員正常增資、草原生態(tài)修復治理補助、森林撫育、森林草原防滅火項目的增加，收入增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣林業(yè)和草原局部門2022年度支出合計42,150,208.97元。其中：基本支出12,705,418.32元，占總支出的30.14%；項目支出29,444,790.65元，占總支出的69.86%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加3,067,789.6元，增長7.85%。其中：基本支出增加968,454.03元，增長8.25%；項目支出增加2,099,335.57元，增長7.68%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是人員正常增資、草原生態(tài)修復治理補助、森林撫育等項目驗收兌付項目資金和加大了森林草原防滅火宣傳，導致支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣林業(yè)和草原局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,705,418.32元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出12,209,458.34元，占基本支出的96.10％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費495,959.98元，占基本支出的3.90％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣林業(yè)和草原局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出29,444,790.65元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：一是組建了一支60人的縣級撲火專業(yè)隊和鄉(xiāng)鎮(zhèn)140人（20人/鄉(xiāng)鎮(zhèn)）的鄉(xiāng)鎮(zhèn)撲火專業(yè)隊工資補助及生活補助經(jīng)費2,412,000元；二是楊志國特殊困難補助資金每月800月全年9,600元；三是生態(tài)護林員工資補助1,128,320元；四是實施2021年重點區(qū)域生態(tài)保護和修復專項中央基建設(shè)資金1,674,670元；五是化佛山自然保護區(qū)旃檀林維修改造和颯馬場聯(lián)合管護房建設(shè)資金696,672.48元；六是新一輪退耕還林補助資金4,399,562.42元；七是森林資源管護支出和國土綠化支出3,929,848.17元；八是天保工程管護和森林資源管護站建設(shè)補助及重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)草原火情早期處理能力提升補助資金1,372,100元；九是森林生態(tài)效益補償資金9,648,380.34元；十是2021天保工程管護資金1,810,000元；十一是省級生態(tài)護林員工資補助1,000,000元；十二是濕地保護資金61,199元；十三是森林草原防滅火及火災保險補助資金1,226,438.24元；十四是森林防火野外視頻監(jiān)控智能化建設(shè)項目補助76,000元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣林業(yè)和草原局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出42,013,009.97元，占本年支出合計的99.67%。與上年相比增加3,100,106.1元，增長7.97%，主要原因是草原生態(tài)修復治理補助、森林撫育、重點區(qū)域生態(tài)保護和修復工程封山育林等項目增加，導致支出增長。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,379,786.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.66%。主要用于事業(yè)單位離退休補助支出1,243,617.20元、機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出1,017,450.08元、 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出109,119.45元、其他社會保障和就業(yè)支出9,600元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出900,328.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.14%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費406,370.41元、公務員醫(yī)療補助繳費358,463.63元、行政單位醫(yī)療繳費135,494.09元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出8,941,209.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.28%。主要用于自然生態(tài)保護支出3,688,662.48元、天然林保護支出852,984.57元、退耕還林還草支出4,399,562.42元；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出26,577,335.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的63.26%。主要用于行政運行支出8,719,281.46元、一般行政管理事務支出223,542.51元、森林資源培育支出1,857,005元、森林資源管理支出2,513,399元、森林生態(tài)效益補償支出11,943,669.01元、產(chǎn)業(yè)化管理支出74,000元、林業(yè)草原防災減災支出854,518.24元、其他林業(yè)和草原支出20,000元、農(nóng)業(yè)保險保費補貼支出371,920元；
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出715,622元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.70%。主要用于繳納住房公積金支出715,622元。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理（類）支出2,498,728.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.95%。主要用于縣鄉(xiāng)專業(yè)撲火隊員勞務報酬支出。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為702,658.98元，支出決算為686,930.98元，完成年初預算的97.76%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算459,600元，占總支出決算的66.91%；公務用車運行維護費支出決算205,158.98元，占總支出決算的29.87%；公務接待費支出決算22,172元，占總支出決算的3.23%，具體是國內(nèi)接待費支出決算22,172元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣林業(yè)和草原局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為702,658.98元，支出決算為686,930.98元，完成年初預算的97.76%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為459,600元，完成年初預算的100%；公務用車運行維護費支出決算為205,158.98元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為22,172元，完成年初預算的58.35%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務接待費嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范公務接待和公務用車運行管理，提高使用效率，公務接待費支出減少。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加493,032.89元，增長254.27%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加459,600元，增長100%；公務用車運行維護費支出決算增加24,600.89元，增長13.62%；公務接待費支出決算增加8,832元，增長66.21%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：1.公務用車購置費支出決算增加的原因是2022年購置森林防火特種用車3輛，車輛購置費459600元，其中：防火物資運輸車（皮卡車）2輛，單價130800元合計購置款261600元；防火運兵車（依維柯）1輛，購置款198000元。2.公務用車運行維護費支出決算增加原因一是由于森林草原防滅火宣傳力度提升和森林違法案件查處力度的加大導致我局車輛使用次數(shù)和行駛里程增多導致油耗增加；二是由于我局車輛數(shù)量增加和車輛老化導致維修費和機動車保險費用增加。3.公務接待費支出決算減少的原因是我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范公務接待和公務用車運行管理，提高使用效率，導致接待費和公務用車運行支出減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛3輛。具體購置車輛是由于近年原來我縣冬春季節(jié)氣溫升高，導致我縣森林草原防滅火困難增加，為提升火災應急處置能力，經(jīng)向上級請示同意2022年購置森林防火特種用車3輛，車輛購置費459600元，其中：防火物資運輸車（皮卡車）2輛，單價130800元合計購置款261600元；防火運兵車（依維柯）1輛，購置款198000元。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為15輛。主要用于開展林草工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次376人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展林草相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣林業(yè)和草原局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出495,959.98元，與上年相比，減少30,583.70元，下降5.81%,主要原因分析是辦公費較上年有所減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費12565.20元、印刷費6490元、手續(xù)費767.20元、水費22035.12元、電費13747.37元、郵電費3794.50元、差旅費98244.66元、會議費2496元、培訓費3100元、公務接待費20036元、勞務費31997.71元、工會經(jīng)費114419.96元、其他交通費用139847.44元、其他商品和服務支出26418.82元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額40,847,360.02元，其中，流動資產(chǎn)12,643,134.68元，固定資產(chǎn)27,460,096.12元，對外投資及有價證券0元，在建工程694,129.22元，無形資產(chǎn)50,000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,659,373元，其中固定資產(chǎn)增加785,602.17元。處置房屋建筑物1916平方米，賬面原值1731,872.78元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額7,066,332.01元，其中：政府采購貨物支出1,150,997元；政府采購工程支出5,240,350.04元；政府采購服務支出674,984.97元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣林業(yè)和草原局無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53232300747301111
