監(jiān)督索引號53232300171301000

目錄

第一部分 牟定縣婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹黨和國家有關(guān)婦女工作的方針、政策，促進(jìn)男女平等。

2.代表和組織婦女參與國家和社會事務(wù)的管理；代表和維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向有關(guān)部門提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

3.教育和引導(dǎo)婦女踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚自尊、自信、

自立、自強的精神，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女、婦女組織典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。

4.關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍，加強“婦女之家”（學(xué)校）建設(shè)。加強與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.實施婦女素質(zhì)提升行動。開展“百千萬巾幗大宣講”活動20多場次。組織100名家庭教育講師團成員在全縣共開展家庭教育公益大講堂157場次，受益家長、兒童26000多人次，引導(dǎo)父母如何科學(xué)、依法帶娃。實施鄉(xiāng)村振興巾幗行動。聯(lián)合移民局開展實用技術(shù)培訓(xùn)、感恩教育等知識培訓(xùn)10期600余人次；聯(lián)合農(nóng)業(yè)、殘聯(lián)等部門開展種養(yǎng)殖、刺繡等培訓(xùn)12場次620余人。

2.實施巾幗建功行動。完成19戶貸免扶補、34戶小額擔(dān)保貸款任務(wù)，共發(fā)放貸款1005萬元，積極為婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)提供支持幫助。開展“兩癌”防治宣傳活動54場次，完成“兩癌”篩查5769人，篩查率為州級下達(dá)任務(wù)數(shù)的101.8%，為70名城鄉(xiāng)貧困婦女免費提供“宮頸一液基細(xì)胞學(xué)檢測”篩查。爭取低收入婦女兩癌救助金18.02萬元，救助農(nóng)村低收入婦女20人次。實施文明家庭行動。評選表揚“最美家庭”10戶，“綠色家庭”9戶，清廉家庭10戶，“健康家庭”47戶。

3.實施巾幗維權(quán)行動。召開牟定縣2022年“五項機制”聯(lián)席會議，引入社會化維權(quán)項目，在7鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了婦女兒童維權(quán)工作站，為4名低收入困境婦女申報法律援助項目。組建260人的婚調(diào)巾幗專家?guī)欤_展業(yè)務(wù)培訓(xùn)11期、個案分析分享活動2次，設(shè)立“家和”婚調(diào)工作室2個，通過全覆蓋巡回調(diào)研，發(fā)現(xiàn)并交辦重點個案12件，為有需求的婦女群眾提供婦女權(quán)益法律保護(hù)、婚姻家庭關(guān)系調(diào)適、心理咨詢、家庭關(guān)系輔導(dǎo)等個案服務(wù)10件。

4.實施巾幗關(guān)愛救助行動。積極爭取社會組織和愛心人事的支持，為困難婦女兒童辦實事，向上海兒基會爭取24.48萬元的嬰幼兒物資，發(fā)放給1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和3個村（社區(qū)）的兒童。組織349人次參與“親情守望，同心抗疫”愛心捐贈活動，共籌集愛心資金25402元，走訪慰問一線防疫人員家庭5個。持續(xù)實施“春蕾計劃”，走訪慰問14名困境兒童，發(fā)放慰物資3200元，為鳳屯中心小學(xué)捐贈1萬元資金和愛心書籍。全縣79家縣級部門和7鄉(xiāng)鎮(zhèn)共籌集資金5.89萬元，救助學(xué)生142名。爭取全國兒基會捐贈兒童活動物資9萬元，在云龍村委會建設(shè)兒童快樂家園一個，組織轄區(qū)兒童開展系列關(guān)愛服務(wù)活動。

5.順利召開牟定縣婦女第十四次代表大會，選舉產(chǎn)生了35名執(zhí)委和新一屆縣婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子，全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)圓滿完成換屆選舉工作。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣婦女聯(lián)合會共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、發(fā)展股、權(quán)益保障股。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣婦女聯(lián)合會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是牟定縣婦女聯(lián)合會。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣婦女聯(lián)合會2022年末實有人員編制7人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣婦女聯(lián)合會2022年度收入合計1,673,214.45元。其中：財政撥款收入1,673,214.45元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加392,030.59元，增長30.60%。其中：財政撥款收入增加443,357.13元，增長36.05%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長/0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少51,326.54元，下降100%。主要原因：一是人員增加，工資及社會保障繳費增加，商品和服務(wù)費用增加；二是兩癌補助求助減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣婦女聯(lián)合會2022年度支出合計1,740,450.41元。其中：基本支出1,445,628.5元，占總支出的83.06%；項目支出294,821.91元，占總支出的16.94%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加345,202.85元，增長24.74%。其中：基本支出增加206,867.91元，增長16.70%；項目支出增加138,334.94元，增長88.4%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因：一是人員增加，工資及社會保障繳費增加；二是召開縣鄉(xiāng)婦聯(lián)換屆會議項目增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣婦女聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,445,628.5元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,303,371.73元，占基本支出的90.16％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費142,256.77元，占基本支出的9.84％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障牟定縣婦女聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出294,821.91元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：用于低收入婦女“兩癌”救助、召開縣鄉(xiāng)婦聯(lián)換屆會議等群眾團體事務(wù)費支出271,198.00元、編外人員勞務(wù)費、開展婦女兒童維權(quán)工作經(jīng)費、差旅費23,623.91元等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣婦女聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,688,338.36元，占本年支出合計的97.01%。與上年相比增加357,694.07元，增長26.88%，主要原因：一是人員增加，工資及社會保障繳費增加；二是召開縣鄉(xiāng)婦聯(lián)換屆會議項目增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,395,970.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.68%。主要用于職工工資、縣鄉(xiāng)婦聯(lián)換屆支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出105,928.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.27%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出80,087.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.74%。主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納的醫(yī)療保險費及公務(wù)員醫(yī)療補助費用；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出23,623.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.4%。主要用于鼓勵婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)相關(guān)培訓(xùn)支出。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出82,728元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.9%。主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4,000.00元，支出決算為4,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算4,000.00元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4,000.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣婦女聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4,000.00元，支出決算為4,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)

算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為4,000.00元，完成年初預(yù)算100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上增加582.00元，增長17.03%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加582.00元，增長17.03%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是省婦聯(lián)調(diào)研指導(dǎo)工作批次人次增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于婦女發(fā)展、婦女維權(quán)和婚姻家庭矛盾糾紛化解試點等工作。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣婦女聯(lián)合會2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出90,144.72元，比上年增加50,803.14元，增長129.13%,主要原因分析是培訓(xùn)次數(shù)增多，機關(guān)運行經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于牟定縣婦女聯(lián)合會機關(guān)保障工作正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修維護(hù)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、其他交通費用等日常支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣婦女聯(lián)合會資產(chǎn)總額299，026.42元，其中，流動資產(chǎn)16,363.14元，固定資產(chǎn)282,663.28元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少43，460.41元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣婦聯(lián)無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300171301111