監(jiān)督索引號53232300272201000
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責組織貫徹落實黨中央宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，組織指導全縣理論研究、學習、宣傳和社會科學規(guī)劃工作。認真貫徹落實中央、省委、州委和縣委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署，結(jié)合巡視巡查工作開展專項檢查，會同有關(guān)部門分析、研究、通報意識形態(tài)領(lǐng)域情況。規(guī)劃、部署全縣性的宣傳思想工作；負責指導、協(xié)調(diào)和組織全縣的社會宣傳工作。對全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域重大工作的總體布局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進、督促落實，組織研究全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡(luò)安全保障體系建設(shè)。落實黨的宣傳工作方針、政策和省委、州委決策部署，以及新聞出版業(yè)、電影業(yè)、廣播電視業(yè)的管理政策，協(xié)調(diào)、督促、檢查全縣精神文明創(chuàng)建工作，組織對電影、廣播電視內(nèi)容進行審查，承擔縣精神文明指導委員會的日常工作。做好對外宣傳，新聞發(fā)布工作的總體規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、指導和管理全縣外宣工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.理論武裝工作持續(xù)深化。制定《全縣各級黨委（黨組）理論學習中心組2022年專題學習重點內(nèi)容安排》《黨委（黨組）理論學習中心組縣級列席旁聽工作2022年工作計劃》，完善黨委（黨組）理論學習中心組等各層級學習制度，共開展縣委理論學習中心組學習14次，編印中心組學習資料《學習文選》14期1680冊，示范帶動全縣各級黨組織理論學習開展常態(tài)化、規(guī)范化、制度化。健全完善“小蜜蜂”百姓宣講團工作機制，將百名宣講團成員“撒”向基層，開展創(chuàng)新理論宣講活動4200余場次，累計宣授干部群眾達107,000人次。
2.陣地管理更加規(guī)范有序。加強對重點部位、重點對象的監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)和處置各種苗頭性傾向性問題。加強對廣播電視宣傳指導管理，持續(xù)開展衛(wèi)星廣播電視地面接收設(shè)施專項行動，確保廣播電視傳輸安全。加強對論壇、講座、報告會等陣地管理，嚴格落實審批備案管理制度。建立媒體平臺管理臺賬，加強縣內(nèi)媒體平臺動態(tài)跟蹤管理，全面摸排縣內(nèi)網(wǎng)絡(luò)達人、網(wǎng)絡(luò)主播等網(wǎng)絡(luò)人士底數(shù)，加強對網(wǎng)絡(luò)人士群體的團結(jié)、引導、教育和管理，積極傳遞網(wǎng)絡(luò)正能量，強力推動牟定文化影響力和傳播力。
3.聚焦主題講好牟定“好故事”。圍繞著“奮進新征程 建功新時代”主題主線，緊扣全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局，整合全縣各部門各行業(yè)資源力量，實行“重點工作宣傳周”制度，分周持續(xù)抓好“農(nóng)業(yè)穩(wěn)縣、社會興縣、工業(yè)強縣、文化名縣”等12個專題及“民族團結(jié)進步示范”“雙擁模范縣”等主題宣傳報道，舉辦了“牟定縣新時代好聲音宣傳隊”宣傳骨干通訊員技能提升培訓班。用好“兩中心一平臺”，全縣“牟定縣新時代好聲音宣傳隊”的百名骨干通訊員和縣融媒體中心主動融入網(wǎng)絡(luò)宣傳新趨勢，5支融媒宣傳隊和6支宣傳骨干通訊員隊伍緊盯省媒央媒用稿需求，推出一批傳播力、影響力強的網(wǎng)絡(luò)宣傳作品。全縣在央媒、省媒的新聞宣傳刊播稿量走在全州前列。《“乳腐之鄉(xiāng)”乳腐香》《彝家火腿香飄四方》等在人民網(wǎng)云南頻道刊出，《牟定宣傳思想戰(zhàn)線‘一團一隊一群’奏響奮進強音》在云南日報刊出，有力地推介和宣傳了牟定，為黨的二十大召開營造良好社會輿論。以“遇見楚雄——相約中國左腳舞之鄉(xiāng)”為主題，成功舉辦了2022中國·牟定“三月會”左腳舞云上文化節(jié)，充分發(fā)揮5G技術(shù)優(yōu)勢，依托直播、短視頻等平臺，全網(wǎng)播放量超過12,000,000次，中央和省、州、縣四級主流媒體18家新聞單位齊聚縣城開展宣傳報道，在各級各類媒體平臺刊出稿件達300余篇，點擊量超過1.68億次，“云播牟定、云舞牟定、云招牟定、云展牟定”等系列活動成效明顯，充分展現(xiàn)了牟定縣濃厚的文化底蘊和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，有力宣介了牟定。成功承辦楚雄州慶祝第二十三個記者節(jié)活動。
4.文明文化建設(shè)成效顯著。深入推進群眾性精神文明創(chuàng)建活動，6月22日，成功創(chuàng)建成為第五屆云南省文明城市。持續(xù)深化拓展新時代文明實踐中心（所、站）建設(shè)，動員全縣力量多元化多層次多形式開展新時代文明實踐活動。加快“文明牟定”智慧云平臺建設(shè)，以縣城34個學雷鋒志愿服務(wù)站（點）為陣地，發(fā)揮192支志愿服務(wù)隊2.7萬余名志愿者作用，聚力擦亮“相約周五·志愿服務(wù)”志愿服務(wù)品牌。完成了縣新時代文明實踐中心提升打造，建成17個縣級分中心，完成全縣89個村（居）委會新時代文明實踐站建設(shè)提升，實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級全覆蓋，進一步完善新時代文明實踐志愿服務(wù)工作長效機制，實行“一周一活動、一周一匯報”工作機制，動員全縣力量多元化多層次多方位開展文明實踐活動。建立縣鄉(xiāng)村“善行義舉好人榜”，深入開展“新時代好少年”“最美退役軍人”等評選活動，用榜樣力量引領(lǐng)和鼓舞群眾崇善積德、奮發(fā)向上。圍繞“文化名縣”建設(shè)目標，緊扣“化佛山盛地、左腳舞故鄉(xiāng)、四弦琴產(chǎn)地、全域游鄉(xiāng)村”4張文化名片，規(guī)劃建設(shè)“縣城八景”“化佛山八景”和鄉(xiāng)鎮(zhèn)八景，積極打造元雙路、姚廣路景觀帶，主動融入大滇西旅游環(huán)線和“四大走廊”建設(shè)。著力繁榮哲學社會科學，成功舉辦了“云南社科專家牟定行”做法得到州委主要領(lǐng)導批示肯定。加強文藝精品創(chuàng)作，編纂出版《牟定紅色文化研究》《牟定戀歌》《化佛山行歌》《彝和園弦歌》等文化叢書。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、理論社科股、網(wǎng)信股、文明文產(chǎn)股、新聞出版廣播影視股、新聞外宣股。所屬機構(gòu)0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2022年末實有人員編制16人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2022年度收入合計6,145,082.87元。其中：財政撥款收入6,145,082.87元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加1,866,657.86元，增長43.63%。其中：財政撥款收入增加1,866,657.86元，增長43.63%，上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。主要原因是昆明長水國際機場牟定縣農(nóng)產(chǎn)品展銷、縣情招商專題片等一般公共財政預(yù)算項目收入增加。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2022年度支出合計6,168,767.87元。其中：基本支出2,829,154.37元，占總支出的45.86%；項目支出3,339,613.50元，占總支出的54.14%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加1,612,427.86元，增長35.39%,其中：基本支出減少70,170.84元，下降2.42%，項目支出增加1,682,598.7元，增長101.54%，上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是人員調(diào)出、昆明長水國際機場牟定縣農(nóng)產(chǎn)品展銷、縣情招商專題片等一般公共財政預(yù)算項目支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,829,154.37元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,636,945.08元，占基本支出的93.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費192,209.29元，占基本支出的6.79％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,339,613.50元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況:一般公共服務(wù)支出3,111,613.50元，宣傳文化發(fā)展專項支出228,000元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,168,767.87元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加1,712,427.86元，增長38.43%，主要原因是昆明長水國際機場牟定縣農(nóng)產(chǎn)品展銷、縣情招商專題片等一般公共財政預(yù)算項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出5,314,756.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.16%。主要用于行政運行支出2,203,143.43元、一般行政管理事務(wù)支出2,671,413.50元、宣傳管理支出440,200元。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出228,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.7%。主要用于農(nóng)家書屋補充更新支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出298,005.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.83%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出169,893.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.75%。主要用于行政和事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出158,112元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.56%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為20,000元，支出決算為29,330元，完成年初預(yù)算的146.65%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算19,382元，占總支出決算的66.08%；公務(wù)接待費支出決算9,948元，占總支出決算的33.92%，具體是國內(nèi)接待費支出決算9,948元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為20,000元，支出決算為29,330元，完成年初預(yù)算的146.66%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為19,382元，完成年初預(yù)算的96.91%；公務(wù)接待費支出決算為9,948元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有預(yù)算公務(wù)接待費。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加240.39元，增長0.83%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加5,674.39元，增長41.4%；公務(wù)接待費支出決算減少5,434元，下降35.33%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車超過使用年限，維修費用增加。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)用車運行維護19,382元，主要用于宣傳事務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次150人）。主要用于工作檢查、新聞采訪、學習交流發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出192,209.29元，減少56,243.62元，下降22.64%,主要原因是2022年辦公費支出比2021年減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費5,110.54元、水費4,454.28元、電費8,200元，郵電費6,855.50元、會議費2,000元、勞務(wù)費12,367.61元、工會經(jīng)費23,139.36元、公維修費19,382元印刷費、其他交通費104,100元、其他商品和服務(wù)支出6,600元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部部門資產(chǎn)總額1,085,304.02元，其中，流動資產(chǎn)48,353.02元，固定資產(chǎn)1,036,951元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加467,503.58元，其中固定資產(chǎn)增加520,204元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額29,330元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出29,330元。授予中小企業(yè)合同金額29,330元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
監(jiān)督索引號53232300272201111
