監(jiān)督索引號53232300236000501000
目錄
第一部分 牟定縣茅陽初級中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣茅陽初級中學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行實施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
2、全面貫徹和執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育的法律法規(guī)和方針政策，實施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，把學(xué)生培養(yǎng)成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的合格人才。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.抓制度建設(shè)，完善學(xué)校內(nèi)部管理機(jī)制，規(guī)范學(xué)校管理，使學(xué)校實現(xiàn)預(yù)定的辦學(xué)目標(biāo)，并朝著良性方向發(fā)展。
2.狠抓學(xué)校教育科研和教師培訓(xùn)工作，提高教師的教育教學(xué)和教研水平，不斷加強(qiáng)教育教學(xué)研究，以制度保障課改，以專業(yè)引領(lǐng)課改，務(wù)實高效的推進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)研究和高效課堂教學(xué)改革，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量。
3.以立德樹人為學(xué)校德育工作的根本任務(wù)，提高學(xué)校德育工作水平，實施德育導(dǎo)師制，以高尚的師德引領(lǐng)學(xué)生健康成長。通過開展高效主題班會、舉辦多樣化經(jīng)常化豐富多彩的主題班（隊）會德育活動，對學(xué)生進(jìn)行行之有效的德育教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的接班人。
4.加強(qiáng)師生安全教育，提高學(xué)校師生安全意識，全力預(yù)防和杜絕校園安全事故發(fā)生，構(gòu)建和諧平安校園。
5.千方百計爭取多方支持，全力推進(jìn)學(xué)校改擴(kuò)建三期建設(shè)項目，全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，打造“書香校園”、“平安校園”、“綠美校園”。
6.多措并舉，全力以赴做好學(xué)校“控輟保學(xué)”、“雙減”和“雙升”工作，增強(qiáng)服務(wù)意識，盡全力滿足城鄉(xiāng)人民群眾對初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求，努力辦人民滿意的教育。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣茅陽初級中學(xué)共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、工會辦、黨建辦、紀(jì)檢室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣茅陽初級中學(xué)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，分別是牟定縣茅陽初級中學(xué)。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣茅陽初級中學(xué)2022年末實有人員編制88人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制88人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員100人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員42人（離休0人，退休42人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)測財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)測財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費收入支出，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣茅陽初級中學(xué)2022年度收入合計26,334,262.06元。其中：財政撥款收入26,139,262.06元，占總收入的99.26%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入195,000元，占總收入的0.74%。與上年相比，收入合計增加5,679,413.26元，增長27.5%。其中：財政撥款收入增加5,484,413.26元，增長26.55%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加195,000元，增長100%。主要原因是教職工薪級工資增加、各種社會保險繳費基數(shù)提高、對個人和家庭的補(bǔ)助助學(xué)金收入增加、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升中央和省級補(bǔ)助資金增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣茅陽初級中學(xué)2022年度支出合計27,377,807.46元。其中：基本支出17,394,373.06元，占總支出的63.53%；項目支出9,983,434.40元，占總支出的36.47%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加5,472,350.81元，增長24.98%。其中：基本支出增加724,029.26元，增長4.34%；項目支出增加4,748,321.55元，增長90.70%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。主要原因是教職工薪級工資增加、各種社會保險繳費基數(shù)提高、對個人和家庭的補(bǔ)助助學(xué)金收入增加、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升中央和省級補(bǔ)助資金增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣茅陽初級中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,394,373.06元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出16,144,547.22元，占基本支出的92.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,249,825.84元，占基本支出的7.19％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣茅陽初級中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出9,983,434.40元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況:對個人和家庭補(bǔ)助1,723,869.40元，其中生活補(bǔ)助支出1,472,814.40元、助學(xué)金支出251,055.00元；商品和服務(wù)支出491000.00元，其中維修（護(hù)）費260600.00元、勞務(wù)費230400.00元；資本性支出7,573,565.00元，其中 辦公設(shè)備購置支出296,265.00元、 專用設(shè)備購置支出600,000.00元、 大型修繕支出6,677,300.00元；后勤人員工資支出195，000.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣茅陽初級中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27,182,807.46元，占本年支出合計的99.29%。與上年相比增加5,277,350.81元，增長24.09%，主要原因是教職工薪級工資增加、各種社會保險繳費基數(shù)提高、對個人和家庭的補(bǔ)助助學(xué)金收入增加、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升中央和省級補(bǔ)助資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出22,011,140.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.97%。主要用于初中教育和特殊教育支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,943,913.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.83%。主要用于行政、事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出2,840,611.28元、死亡撫恤103,302.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,224,600.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.51%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出1,003,153元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.69%。主要用于支付在職人員住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣茅陽初級中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是牟定縣茅陽初級中學(xué)2022年無三公經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費與上年持平的原因是牟定縣茅陽初級中學(xué)2022年無“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
牟定縣茅陽初級中學(xué)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0元，增加0元，增長0%,主要原因是單位屬事業(yè)單位 ，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣茅陽初級中學(xué)部門資產(chǎn)總額42,668,100.00元，其中，流動資產(chǎn)6,932,600.00元，固定資產(chǎn)35,735,500.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4，828，100.00元，其中固定資產(chǎn)增加30，243，476.27元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額896,265.00元，其中：政府采購貨物支出896,265.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣茅陽初級中學(xué)無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
監(jiān)督索引號53232300236000501111
