監(jiān)督索引號53232300336101101000
目錄
第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院為牟定縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格：股所級，單位類型：公益性一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來源形式：全額撥款，主要職責(zé)：承擔(dān)常見病、多發(fā)病診療、中醫(yī)藥服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、康復(fù)治療等基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育等工作；負(fù)責(zé)對村衛(wèi)生室的管理和技術(shù)指導(dǎo)以及鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)等。人員編制：核定事業(yè)編制26名。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
我院認(rèn)真貫徹落實(shí)縣衛(wèi)生健康局黨委和鳳屯鎮(zhèn)黨委、政府的安排部署，緊扣中心工作要求，認(rèn)真落實(shí)好各項(xiàng)工作任務(wù)。(1)是完成胸痛救治單元，于3月通過楚雄州胸痛中心聯(lián)盟專家組的評審驗(yàn)收；(2)是完成老年友善醫(yī)療機(jī)構(gòu)創(chuàng)建工作，于8月份通過州級專家組評審驗(yàn)收；(3)是扎實(shí)開展等級醫(yī)院創(chuàng)建工作，2022年，在全院干部職工的共同努力下，我院于9月份通過了州級評審，達(dá)到了省級甲等標(biāo)準(zhǔn)；(4)是臨床工作繼續(xù)保持平穩(wěn)；(5)是公共衛(wèi)生工作保持穩(wěn)中有升,加強(qiáng)了縣、鄉(xiāng)、村三級婦幼保健服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)能力建設(shè)，強(qiáng)化了避孕節(jié)育技術(shù)服務(wù)和孕前優(yōu)生健康檢查工作，強(qiáng)化了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及衛(wèi)生所規(guī)范化建設(shè)，提高了縣、鄉(xiāng)、村婦幼保健服務(wù)能力，實(shí)施艾滋病、梅毒、乙肝母嬰阻斷，為我縣穩(wěn)定生育水平、提高婦女兒童健康水平、降低孕產(chǎn)婦和兒童死亡率、提高人口素質(zhì)、創(chuàng)造良好的人口環(huán)境充分發(fā)揮了應(yīng)有的職能作用；(6)在健康扶貧工作開展以來，我院積極按照上級相關(guān)考核要求，完善健康立卡戶醫(yī)療保障、全面做好健康立卡戶檔案建設(shè)、健康體檢工作，贏得了建檔立卡戶的好評,衛(wèi)生工作穩(wěn)步前進(jìn)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：醫(yī)療科、護(hù)理科、財(cái)務(wù)后勤科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、醫(yī)技科、中醫(yī)科。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。實(shí)有車輛超編制的原因是屬于救護(hù)特種車輛，未納入縣政府公車辦車輛編制內(nèi)。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.本部門2022年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。
2.本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
3.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
4.本部門2022年度無項(xiàng)目支出績效自評，《2022年度項(xiàng)目支出績效自評表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)7,077,235.29元。其中：財(cái)政撥款收入3,308,415.95元，占總收入的46.75%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入1,486,668.40元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的21.01%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入2,282,150.94元，占總收入的32.25%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,175,204.07元，增長19.91%。其中：財(cái)政撥款收入增加121,637.29元，增長3.82%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加468,429.31元，增長46.00%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加585,137.47元，增長34.48%。財(cái)政撥款收入增加的原因是2022年度基本工資調(diào)標(biāo)，中級職稱晉升3人，人員增加，工資增加，相應(yīng)社會(huì)保障費(fèi)增加；事業(yè)收入增加的原因是2022年度門診人次比上年增加3595人次，住院人次比上年增加29人次，門診住院費(fèi)用增加；其他收入增加的原因是2022年度財(cái)政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)事業(yè)發(fā)展投入增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)7,077,235.29元。其中：基本支出4,795,084.35元，占總支出的67.75%；項(xiàng)目支出2,282,150.94元，占總支出的32.25%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,175,204.07元，增長19.91%。其中：基本支出增加590,066.60元，增長14.03%；項(xiàng)目支出增加585,137.47元，增長34.48%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。基本支出增加的原因是2022年9月新招錄1人、中級職稱晉升3人、工資調(diào)標(biāo)、工資、社會(huì)保障費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出增加，2022年醫(yī)療收入增加，門診、住院人次增加，醫(yī)院基本醫(yī)療運(yùn)行成本藥品支出專用材料費(fèi)增加，將藥品支出納入基本支出；項(xiàng)目支出增加的原因是2022年度財(cái)政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)事業(yè)發(fā)展支出增加，醫(yī)院醫(yī)療專項(xiàng)支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目等專項(xiàng)資金支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,795,084.35元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,102,194.48元，占基本支出的64.70％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,692,889.87元，占基本支出的35.30％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,282,150.94元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.基本藥物制度補(bǔ)助支出632,003.67元,用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助、醫(yī)療臨聘人員工資福利支出、社會(huì)保障費(fèi)支出；
2.鄉(xiāng)村醫(yī)生社會(huì)保障繳費(fèi)省級、縣級補(bǔ)助支出102,992.76元，用于鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)繳納；
3.醫(yī)療服務(wù)與能力提升支出229,100.00元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)療設(shè)備、通用設(shè)備購置；
4.中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出5,000.00元，用于龍豐衛(wèi)生所中醫(yī)特色墻畫維修；
5.愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)支出8,337.50元，用于衛(wèi)生院洗手盆、水龍頭安裝維修費(fèi)；
6.基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1,179,101.66元，主要用于開展基本公共衛(wèi)生工作、公共衛(wèi)生聘用人員工資福利支出，鄉(xiāng)村醫(yī)生公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及工作開展辦公經(jīng)費(fèi)支出；
7.重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出39,714.15元，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；
8.突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出85,901.20元，主要用于應(yīng)急物資購置。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,308,415.95元，占本年支出合計(jì)的46.75%。與上年相比增加121,637.29元，增長3.82%，增加原因是2022年1月進(jìn)行工資調(diào)標(biāo)，年度升薪，社保基數(shù)變更，2022年9月新招錄1人，中級職稱晉升3人，人員增加，工資經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加，相應(yīng)社會(huì)保障費(fèi)增加，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出364,230.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.01%。主要用于2022年在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和離退休人員的工資及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出2,749,013.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.09%。主要用于支付2022年在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資，基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支持、工傷保險(xiǎn)的繳費(fèi)支出，鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助支出，單位日常的公用經(jīng)費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出195,172.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.90%。主要用于2022年在職人員住房公積金的繳納。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9,000.00元，支出決算為8,897.64元，完成年初預(yù)算的98.86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6,897.64元，占總支出決算的77.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,000.00元，占總支出決算的22.48%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9,000.00元，支出決算為8,897.64元，完成年初預(yù)算的98.86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6,897.64元，完成年初預(yù)算的98.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范了公務(wù)用車管理使用及公務(wù)接待管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加6,899.64元，增長345.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加6,897.64元，增長100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.00元，增長0.10%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)增加的主要原因是其他交通費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展醫(yī)療服務(wù)能力救護(hù)車保險(xiǎn)費(fèi)。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年胸痛單元救治建設(shè)2批次15人次、等級醫(yī)院評審2批次16人次、年度工作考核1批次6人次、醫(yī)保工作檢查和醫(yī)院工作督導(dǎo)發(fā)生的接待3批次17人次的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年相比，增加0元，增長0%，主要原因是牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額7，194，273.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,682,460.88元，固定資產(chǎn)4，478，112.14元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)33，700.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少164，474.80元，其中固定資產(chǎn)增加267，400.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額191,897.64元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出191,897.64元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
3.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
7、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
監(jiān)督索引號53232300336101101111
