監(jiān)督索引號53232300331601000
目錄
第一部分 牟定縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹實施國家、省、州人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策，擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，擬訂人力資源和社會保障規(guī)范性文件并組織實施。
2.貫徹實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、流動政策并組織實施，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織實施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險政策，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險全省統(tǒng)籌辦法和全省統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會保障基金保值增值方案。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并參與建立全省統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。牽頭推進(jìn)社會保險信息化建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警及信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。
6.統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹執(zhí)行職工工作時間、休息休假和假期制度，貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護(hù)政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)案件。
7.牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，實施專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，貫徹執(zhí)行吸引留學(xué)人員來牟定工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵政策。貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。
8.會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。
9.組織實施表彰獎勵政策，綜合管理全縣評比達(dá)標(biāo)表彰獎勵工作，會同有關(guān)部門做好省部級以上表彰獎勵獲得者的管理服務(wù)工作。根據(jù)授權(quán)會同有關(guān)部門承辦以縣委、縣人民政府名義開展的縣級表彰獎勵活動。
10.會同有關(guān)部門組織實施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
11.會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
12.承擔(dān)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位職工喪葬費撫恤金核定工作。
13.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，落實減少行政審批事項、職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項要求，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
一是就業(yè)形勢持續(xù)保持穩(wěn)定。扎實開展農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)“百日行動”“穩(wěn)崗促增收行動”、高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)行動，強(qiáng)化勞務(wù)協(xié)作，搭建農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)平臺，拓寬農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)渠道，做好“點對點、一站式”專項輸送服務(wù)工作，宣傳引導(dǎo)帶動農(nóng)村勞動力向省外、高收入行業(yè)轉(zhuǎn)移就業(yè)，著力穩(wěn)存量、擴(kuò)增量、調(diào)結(jié)構(gòu)、促增收。精準(zhǔn)實施職業(yè)技能培訓(xùn)、就業(yè)招聘和就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，加強(qiáng)靈活就業(yè)崗位開發(fā)，支持自主擇業(yè)、靈活就業(yè)、新業(yè)態(tài)就業(yè)。加大對就業(yè)困難群體的幫扶力度促進(jìn)就業(yè)，確保零就業(yè)家庭動態(tài)清零，牢牢守住“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”底線。全縣實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)3135人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.37%，控制在4.2%的目標(biāo)以內(nèi)。全縣開展農(nóng)村勞動力培訓(xùn)3.51萬人次，完成年度目標(biāo)任務(wù)的200.6%，累計實現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)8.7萬人，轉(zhuǎn)移就業(yè)率達(dá)76%，完成年度目標(biāo)任務(wù)的106.1%。新增“貸免扶補(bǔ)”和創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款352人（戶）、6673萬元，帶動就業(yè)923人。
二是社會保險體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于完善社會保障體系的重要講話精神，持續(xù)實施全民參保計劃，積極引導(dǎo)靈活就業(yè)人員、新業(yè)態(tài)從業(yè)人員參加社會保險，加強(qiáng)重點行業(yè)工傷預(yù)防工作，扎實開展被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障政策落實專項行動，努力做到法定參保人員應(yīng)保盡保。嚴(yán)格貫徹落實省州基本養(yǎng)老保險擴(kuò)面增效工作要求，高位推進(jìn)“康乃馨”行動促進(jìn)社保精準(zhǔn)擴(kuò)面增效。全縣基本養(yǎng)老保險參保13.8萬人，失業(yè)保險參保0.69萬人，工傷保險參保2.03萬人，分別完成年度目標(biāo)任務(wù)的101%、119%和107%。及時提高和兌現(xiàn)退休人員基本養(yǎng)老金，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金實現(xiàn)“18連漲”，今年養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后，我縣企業(yè)退休人員月人均領(lǐng)取養(yǎng)老金達(dá)到2549.30元。
三是人事人才工作提質(zhì)增效。完成2021年事業(yè)單位年度考核工作，全縣參加考核3087人，共評定優(yōu)秀等次592人，對2021年評定為優(yōu)秀等次和連續(xù)三年評定為優(yōu)秀等次的224名、40名工作人員分別給予嘉獎和記功獎勵。完成2022年事業(yè)單位公開考試牟定考區(qū)筆試考務(wù)工作，并得到州人社局的公開通報表揚。完成我縣2022年事業(yè)單位招聘工作，全縣共補(bǔ)充事業(yè)單位工作人員63人。招募“三支一扶”計劃大學(xué)生5人。完成首批事業(yè)單位管理崗位職員等級晉升工作，配合縣委組織部完成職員等級晉升審批91人。完善人才評價機(jī)制，激發(fā)人才創(chuàng)新活力。完成基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)、基礎(chǔ)績效獎的清算和核發(fā)工作。按年度考核正常晉升薪級和工資檔次、職務(wù)（崗位）變動人員工資重新核定及津貼補(bǔ)貼審批工作。
四是和諧勞動關(guān)系建設(shè)不斷鞏固。堅持政府依法監(jiān)管原則，將根治拖欠農(nóng)民工工資工作納入政府綜合績效實地考核。堅持社會協(xié)同監(jiān)督原則，健全欠薪信息互通共享等制度機(jī)制，建立制度落實臺賬和欠薪隱患工作臺賬，細(xì)化工作措施，人社、住建、交通、水務(wù)等部門密切配合、通力合作，根治欠薪工作做到常態(tài)化。截至目前，全縣協(xié)調(diào)處理拖欠農(nóng)民工工資案件132件，清欠395名農(nóng)民工工資395萬余元，移交公安偵辦涉嫌拒不支付勞動報酬罪案件1件。加強(qiáng)勞動保障監(jiān)察執(zhí)法，開展日常巡查、“無欠薪”企業(yè)（項目部）創(chuàng)建活動、“雙隨機(jī)、一公開”抽查、人力資源市場專項整治、未成年人非法務(wù)工、強(qiáng)迫智障人員勞動、維護(hù)女職工及新就業(yè)形態(tài)勞動者權(quán)益等專項行動，督促企業(yè)規(guī)范勞動用工。嚴(yán)格按照《勞動人事辦案規(guī)則》要求，在法定時限內(nèi)受理、立案、結(jié)案。共接到勞動人事爭議調(diào)解仲裁案件423件，涉及勞動者423人次，其中：411件進(jìn)行調(diào)解處理，裁決結(jié)案11件，撤訴1件，結(jié)案率為100%，調(diào)解率為97.2%。
五是脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興實現(xiàn)有效銜接。堅持把促進(jìn)脫貧人口穩(wěn)定就業(yè)擺在突出位置，保持過渡期內(nèi)人社扶貧各項政策舉措的穩(wěn)定性和延續(xù)性，優(yōu)先推送崗位、優(yōu)先組織培訓(xùn)、優(yōu)先轉(zhuǎn)移就業(yè)、優(yōu)先提供保障。強(qiáng)化滬滇勞務(wù)協(xié)作，加強(qiáng)與“長三角”“珠三角”等發(fā)達(dá)地區(qū)的勞務(wù)協(xié)作對接，拓展和提升定向勞務(wù)輸出成效。實施易地扶貧搬遷后續(xù)就業(yè)扶持鞏固拓展銜接工程，抓好易地扶貧搬遷就業(yè)幫扶，統(tǒng)籌用好鄉(xiāng)村公益性崗位，兜底保障特殊困難群體就地就業(yè)，確保脫貧人口轉(zhuǎn)移就業(yè)規(guī)模不低于上年，全縣共開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位1657個。全縣共培訓(xùn)脫貧勞動力0.99萬人次，完成年度目標(biāo)任務(wù)的412.5%；全縣累計實現(xiàn)脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)0.56萬人，完成年度目標(biāo)任務(wù)的98.3%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門2022年有辦公室、人力資源和就業(yè)促進(jìn)股、專技人員和事業(yè)單位人事管理股、工資福利股（評比達(dá)標(biāo)表彰辦公室）、社會保險股、勞動保障監(jiān)察大隊、社會保險基金監(jiān)督股、牟定縣勞動人事爭議仲裁院（信訪調(diào)解與勞動關(guān)系股）8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。有牟定縣社會保險中心、牟定縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心（牟定縣創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保中心）2家下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣人力資源和社會保障局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣人力資源和社會保障局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣人力資源和社會保障局2022年末實有人員編制33人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣人力資源和社會保障局部門2022年度收入合計37,285,106.92元。其中：財政撥款收入37,285,106.92元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少3,858,769.14元，下降9.38%。其中：財政撥款收入減少3,542,855.54元，下降8.68%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少315,913.60元，下降100%。主要原因是2021年下達(dá)我縣實訓(xùn)基地建設(shè)資金（抗疫特別國債）9,600,000.00元，2022年項目建設(shè)完成，無相關(guān)資金下達(dá)，造成收入減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣人力資源和社會保障局2022年度支出合計38,887,346.74元。其中：基本支出9,851,010.55元，占總支出的25.33%；項目支出29,036,336.19元，占總支出的74.67%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少1,392,251.61元，下降3.46%。其中：基本支出增加566,590.51元，增長6.10%；項目支出減少1,958,842.12元，下降6.32%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。主要原因分析：2021年下達(dá)我縣實訓(xùn)基地建設(shè)項目資金9,600,000.00元，2022年項目建設(shè)完成，無相關(guān)資金下達(dá)，造成項目支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,851,010.55元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出9,272,766.34元，占基本支出的94.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費578,244.21元，占基本支出的5.87％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣人力資源和社會保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出29,036,336.19元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作主要情況：企業(yè)改革方面，用于解決破產(chǎn)國企職工遺留問題、企業(yè)退休人員社會化管理支出費用2,123,890.99元；就業(yè)方面，用于鄉(xiāng)村公崗、城鎮(zhèn)公崗、創(chuàng)業(yè)載體及“貸免扶補(bǔ)”吸納就業(yè)補(bǔ)助、大學(xué)生就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼等支出費用16,195,692.06元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興方面，用于勞動力轉(zhuǎn)移、跨省務(wù)工人員交通補(bǔ)貼等工作支出上海市對口幫扶費用1,000,000.00元；普惠金融發(fā)展方面，用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ)支出費用9,263,202.17元。人力資源和社會保障管理事務(wù)支出費用453,550.97元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣人力資源和社會保障局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出38,767,346.74元，占本年支出合計的99.69%。與上年相比增加8,787,448.39元，增長29.31%，主要原因分析是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2022年支出，同時2022年一般公共預(yù)算財政補(bǔ)助資金收入較上年增多，且按年初預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)資金支付，較好完成各項工作任務(wù)，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出27,543,910.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.05%。主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出（含在職和本單位退休人員工資福利等）；用于對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、全縣職業(yè)年金實賬和虛賬利息支出；用于解決破產(chǎn)國企職工遺留問題、企業(yè)退休人員社會化管理支出費用；用于鄉(xiāng)村公崗、城鎮(zhèn)公崗等支出；用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興方面支出；用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出491,802.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.27%。主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出10,263,202.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的26.47%。主要用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ)支出；
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出468,432.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.21%。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為37,000元，支出決算為36,995.41元，完成年初預(yù)算的99.99%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算19,999.41元，占總支出決算的54.06%；公務(wù)接待費支出決算16,996.00元，占總支出決算的45.94%，具體是國內(nèi)接待費支出決算16,996.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣人力資源和社會保障局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為37,000元，支出決算為36,995.41元，完成年初預(yù)算的99.99%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為19,999.41元，完成年初預(yù)算的99.99%；公務(wù)接待費支出決算為16,996.00元，完成年初預(yù)算的99.98%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，主要是嚴(yán)格控制經(jīng)費支出，將經(jīng)費支出控制在年初預(yù)算內(nèi)進(jìn)行支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少13,462.02元，下降26.68%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加1,201.98元，增長6.39%；公務(wù)接待費支出決算減少14,664.00元，下降46.32%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是疫情防控，省州來人需接待次數(shù)和人次減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于就業(yè)、社保、人才、勞動關(guān)系等各方面業(yè)務(wù)工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級業(yè)務(wù)主管部門督促檢查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所到牟定參加縣級會議和培訓(xùn)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣人力資源和社會保障局2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出578,244.21元，與上年相比，減少64,219.11元，下降10.00%,主要原因是2022年因機(jī)構(gòu)改革，我部門在職人員減少，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出隨之減少。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所發(fā)生費用，包括辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車維護(hù)費等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額10,962,992.23元，其中，流動資產(chǎn)305,913.60元，固定資產(chǎn)10,507,078.63元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)150,000.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,432,627.30元（流動資產(chǎn)減少2,450,627.30元），其中固定資產(chǎn)增加6,713,098.97元（在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣人力資源和社會保障局無其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。
監(jiān)督索引號53232300331601111
