監(jiān)督索引號53232300734801000
目錄
第一部分 牟定縣交通運(yùn)輸局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣交通運(yùn)輸局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、政策和制度。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施。擬訂公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
2、負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、水路等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
3、負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、制度和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。
5、負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出財政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)沒施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。
6、負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。
7、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。
8、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。
9、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、全力推進(jìn)牟元高速公路建設(shè)有序推進(jìn)。印發(fā)了《牟定至元謀高速公路建設(shè)項(xiàng)目牟定段征地拆遷安置補(bǔ)償工作方案》，發(fā)布了土地征收預(yù)公告（牟政征啟公告〔2022〕1號），完成項(xiàng)目用地被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障金1668.3930萬元的繳納、向州征遷辦爭取3000萬元征地拆遷資金及牟元高速公路沿線實(shí)物量調(diào)查工作。羊舊河隧道施工單位已進(jìn)場開挖建設(shè)，工人施工駐地已建成，拌合站、項(xiàng)目部正在建設(shè)中，完成繳納土地復(fù)墾保證金362.64萬元、征地210畝，江坡拌合站建設(shè)基本完成，已完成設(shè)計內(nèi)外進(jìn)場道路征地工作。
2、推進(jìn)高質(zhì)量“四好農(nóng)村路”建設(shè)。一是加快農(nóng)村公路建設(shè)，全力助推鄉(xiāng)村振興。2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路28.1公里，總投資1.124億元，項(xiàng)目于2022年3月開工建設(shè)，截至12月底，已完成構(gòu)造物澆筑、路基調(diào)型、級配碎石、水穩(wěn)層鋪筑鋪筑，將于年底全線完工并投入使用。2022年30戶以上自然村公路硬化項(xiàng)目和農(nóng)村公路安防工程建設(shè)項(xiàng)目101.2公里（含21個整合安防項(xiàng)目）總投資6578萬元。項(xiàng)目于9月初開工建設(shè)，現(xiàn)已完成路基調(diào)型，正在緊張有序地開展水泥混凝土路面的鋪筑，將于年底完工并投入使用。2022年農(nóng)村公路修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程8條線路，下達(dá)資金835萬元，項(xiàng)目于年底完工并投入使用。截至目前，牟定縣已初步形成了以縣城為中心，高速公路和國省道為主骨干，縣鄉(xiāng)道為支線，村道為分支，連通周邊縣，通達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，輻射行政村，覆蓋全縣的四通八達(dá)的公路網(wǎng)，初步實(shí)現(xiàn)了“一小時交通圈”。全縣公路總通車?yán)锍?973.63公里，路網(wǎng)密度達(dá)到1.35公里/平方公里。其中，高速公路53.92公里，二級公路72公里，國道74公里，省道15.295公里，縣道364.873公里，鄉(xiāng)道283.036公里，村道519.432公里，實(shí)施生命安全防護(hù)工程659.58公里，全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部通油路，89個村（居）委會已實(shí)現(xiàn)全硬化，硬化率100%，自然村公路硬化率達(dá)65%，基本實(shí)現(xiàn)安全、通暢目標(biāo)。全縣7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）89個村委會（社區(qū)）全部通瀝青或水泥路面，“通暢率”“硬化率”達(dá)100%。縣域高速公路“能通全通”“互聯(lián)互通”工程加速推進(jìn)。二是加強(qiáng)規(guī)劃銜接，推動項(xiàng)目前期任務(wù)落地落實(shí)。2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路建設(shè)項(xiàng)目16.497公里，總投資8249萬元，目前已完成外業(yè)勘測設(shè)計工作，正進(jìn)行可研編制和施工圖設(shè)計工作，預(yù)計于2022年12月底完成施工圖設(shè)計，2023年3月可開工建設(shè)。2023年我縣30戶以上自然村通硬化路建設(shè)項(xiàng)目100公里，村道安防50公里，涉及全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總投資6850萬元，目前正在開展施工圖設(shè)計工作，2023年初可開工建設(shè)，2023年6月底前完工并投入使用。三是完善工作機(jī)制，形成工作合力。以“四好農(nóng)村路”建設(shè)為引領(lǐng)，以落實(shí)“路長”為抓手，圍繞綠美交通目標(biāo)，縣鄉(xiāng)村三級齊心發(fā)力、上下齊抓共建，完成公路綠化美化884.757公里，公路綠化率達(dá)70.8%。堅持突出重點(diǎn)，示范引領(lǐng)，完成打造綠美服務(wù)區(qū)1個，建設(shè)“美麗公路”1條70公里，楚姚、昆楚大過境高速42公里生態(tài)廊道，成為全州“美麗公路”和“四好農(nóng)村路”示范路。通過實(shí)施村組公路（自然村公路）硬化工程，不斷完善路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提升農(nóng)村公路的等級和密度，提高農(nóng)村公路的通暢范圍，有效改善群眾出行條件。強(qiáng)化源頭治超，持續(xù)深入推進(jìn)公路路域環(huán)境和交通秩序綜合整治，加大聯(lián)合執(zhí)法力度，依法嚴(yán)厲打擊超限超載、侵害路產(chǎn)路權(quán)違法行為。積極穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革，加強(qiáng)公路日常養(yǎng)護(hù)管理，完善公路服務(wù)區(qū)等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，著力營造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。
3、持續(xù)抓好交通問題頑瘴痼疾整治。實(shí)行清單管理，加強(qiáng)與應(yīng)急、公安、交警等部門通力協(xié)作，從根本上消除頑瘴痼疾隱患。開展多部門聯(lián)合執(zhí)法40余次，出動執(zhí)法人員960余人次，檢查各類道路運(yùn)輸車輛4200余輛次，共查處道路運(yùn)輸違法案件128件，共計罰款31萬余元。其中，非法客運(yùn)14件，貨運(yùn)車輛擅自改裝78件，營運(yùn)車輛年審超期及車輛技術(shù)等級評定超期26件，班線車輛不按規(guī)定線路行駛1件，無貨運(yùn)從業(yè)資格證1件，網(wǎng)約車違反規(guī)定巡游攬客6件，巡游出租車中途甩客、不按規(guī)定收費(fèi)2件。通過稽查和查處，有力打擊道路運(yùn)輸行業(yè)亂象，維護(hù)道路運(yùn)輸市場良好秩序。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣交通運(yùn)輸局共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室，政策法規(guī)股，綜合規(guī)劃股、綜合建設(shè)股、綜合運(yùn)輸股、安全監(jiān)督股，資財審計股，公路股。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣交通運(yùn)輸局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣交通運(yùn)輸局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣交通運(yùn)輸局2022年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣交通運(yùn)輸局2022年度收入合計39,867,964.64元。其中：財政撥款收入39,867,964.64元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少2,594,235.77元，下降6.11%。其中：財政撥款收入減少2,594,235.77元，下降6.11%，上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。收入減少主要原因是縣級對楚大、楚姚高速公路項(xiàng)目建設(shè)資金投入減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣交通運(yùn)輸局2022年度支出合計46,068,654.48元。其中：基本支出3,359,264.64元，占總支出的7.29%；項(xiàng)目支出42,709,389.84元，占總支出的92.71%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加3,171,327.88元，增長7.39%，主要原因是2022年度中央對地方農(nóng)村公路建設(shè)投資持續(xù)增加，加大工程項(xiàng)目實(shí)施力度，及時按照工程進(jìn)度撥付工程款。其中：基本支出減少200,863.19元，下降5.64%，主要原因是人員退休，工資、社保繳費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出增加3,372,191.07元，增長8.57%，主要原因是2022年度中央對地方農(nóng)村公路建設(shè)投資持續(xù)增加，加大工程項(xiàng)目實(shí)施力度，及時按照工程進(jìn)度撥付工程款，工程款項(xiàng)支出增加；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,359,264.64元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,124,967.29元，占基本支出的93.03％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)234,297.35元，占基本支出的6.97％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出42,709,389.84元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.農(nóng)村道路建設(shè)支出300,000.00元，主要用于支付2022年30戶以上自然村公路路面硬化工程項(xiàng)目設(shè)計費(fèi)；
2.一般行政管理事務(wù)支出932,908.16元，主要用于支付春節(jié)走訪慰問資金、交通運(yùn)輸打非治違、牟元高速公路建設(shè)項(xiàng)目、項(xiàng)目設(shè)計費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、治理超限超載工作經(jīng)費(fèi)等；
3.公路建設(shè)支出12,040,000.00元，主要用于支付2021-2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路項(xiàng)目、楚大楚姚高速公路“三桿五線”遷改；
4.公路養(yǎng)護(hù)支出7,361,081.68元，主要用于支付2022年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程建設(shè)資金、2021年政府還貸二級公路取消收費(fèi)后項(xiàng)目資金；
5.其他公路水路運(yùn)輸支出360,000.00元，主要用于支付交通運(yùn)輸行業(yè)恢復(fù)發(fā)展以獎代補(bǔ)省級資金；
6.車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出19,810,000.00元，主要用于支付公路災(zāi)損搶修保通、2021年30戶以上自然村通村公路路面硬化工程款、2022年30戶以上自然村通村公路路面硬化工程款、2021-2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路項(xiàng)目工程款；
7.公共交通運(yùn)營補(bǔ)助支出1,905,400.00元，主要用于支付2020年度農(nóng)村客運(yùn)和出租車行業(yè)油價財政補(bǔ)貼。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣交通運(yùn)輸局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出46,052,661.17元，占本年支出合計的99.97%。與上年相比增加3,159,777.26元，增長7.37%，主要原因是2022年度中央對地方農(nóng)村公路建設(shè)投資持續(xù)增加，加大工程項(xiàng)目實(shí)施力度，及時按照工程進(jìn)度撥付工程款，工程項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出611,817.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.33%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出211,620.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.46%。主要用于行政和事業(yè)人員基本醫(yī)療保險、大病保險和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出300,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.65%。主要用于2022年30戶以上自然村公路路面硬化工程項(xiàng)目設(shè)計費(fèi)支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出44,755,226.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.18%。主要用于行政和事業(yè)人員工資、津貼、績效獎金等人員經(jīng)費(fèi)支出、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和交通運(yùn)輸工程項(xiàng)目支出；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出173,996.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.38%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為43,000.00元，支出決算為44,507.40元，完成年初預(yù)算的103.51%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算34,074.40元，占總支出決算的76.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10,433.00元，占總支出決算的23.44%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算10,433.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣交通運(yùn)輸局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為43,000.00元，支出決算為44,507.40元，完成年初預(yù)算的103.51%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為34,074.40元，完成年初預(yù)算的85.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10,433.00元，完成年初預(yù)算的347.77%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年省州對縣的調(diào)研、檢查巡察力度加大，接待次數(shù)增加。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少14,800.60元，下降24.96%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少17,233.60元，下降33.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,433.00元，增長30.41%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控支出，縮減開支。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于單位職工下鄉(xiāng)、領(lǐng)導(dǎo)外出開會、培訓(xùn)、工程項(xiàng)目管理、路政巡查、治超工作等所需車輛燃料費(fèi)維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州對縣的調(diào)研、檢查巡察、相關(guān)工作考察發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣交通運(yùn)輸局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出234,297.35元，與上年相比，減少26,472.63元，下降10.15%,主要原因是減少公務(wù)用車出行次數(shù)，退休人員增加，其他交通費(fèi)用減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)28,616.04元、手續(xù)費(fèi)1,000.00元、水費(fèi)2,000.00元、電費(fèi)2,838.99元、郵電費(fèi)18,000.00元、差旅費(fèi)3,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)3,000.00元、勞務(wù)費(fèi)1,000.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34,074.40元、工會經(jīng)費(fèi)27,967.92元、其他交通費(fèi)用1,12,800.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣交通運(yùn)輸局部門資產(chǎn)總額4,282,931.66元，其中，流動資產(chǎn)3,436,967.66元，固定資產(chǎn)845,964.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,414,743.24元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,274.40元，其中：政府采購貨物支出1,274.40元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣交通運(yùn)輸局無其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
一般公共預(yù)算收入:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
一般公共預(yù)算支出:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
“三公”經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53232300734801111
