監(jiān)督索引號53232300120101000
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室是中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會的綜合辦事機構(gòu)，承擔(dān)著“參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)”職能。一是負責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省委、州委、縣委決策、決定貫徹落實情況的督促檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息，綜合重要情況；二是承擔(dān)縣委部分文件、文稿的起草，負責(zé)縣委文件、文稿的修改、校核、簽清，負責(zé)為縣委制定黨內(nèi)規(guī)范性文件具體服務(wù)工作，負責(zé)承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、部門黨組（黨委）向縣委的請示、報告。三是負責(zé)縣委重要會議、重大活動的安排、組織和會務(wù)服務(wù)工作；四是負責(zé)縣委文件、電報、信函的日常文書處理以及文件（內(nèi)部刊物）的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷歸檔工作。五是負責(zé)保密、關(guān)心下一代等工作；六是貫徹落實中央和省、州有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，加強對檔案工作的管理指導(dǎo)；七是完成縣委交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.參謀助手作用發(fā)揮較好。今年以來圍繞縣委實施農(nóng)業(yè)穩(wěn)縣、工業(yè)強縣、商業(yè)富縣、引資活縣、文化名縣、社會興縣、基礎(chǔ)固縣、生態(tài)立縣、依法治縣、全民建縣和十大舉措，扎實推進全國民族團結(jié)進步示范縣、全國生態(tài)文明建設(shè)示范縣、國家衛(wèi)生縣城及愛國衛(wèi)生“7個專項行動”、國家全域旅游示范縣和省級文明城市、云南美麗縣城、省級平安縣、全省雙擁模范縣等“八項創(chuàng)建”的工作思路和決策部署，我單位認真開展調(diào)研，抓好文件、講話稿起草的質(zhì)量，認真做好信息收集上報反饋，開展重點工作督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣辦公室工作，為縣委各項工作任務(wù)的完成發(fā)揮了重要作用。
2.服務(wù)保障到位。認真抓好會議服務(wù)和統(tǒng)籌落實重大活動的開展工作，做到精細、周到，零失誤，保證了會議召開的質(zhì)量，今年組織籌備了十四屆縣委第三、四次全會。各項會議和重大活動開展順利，會務(wù)服務(wù)得到縣委領(lǐng)導(dǎo)和社會各界好評。
3.認真做好保密、關(guān)心下一代、檔案等工作。保密工作加強管理、宣傳和檢查力度，未發(fā)生失泄密事件。縣關(guān)工委積極籌措資金，認真組織開展救助貧困家庭學(xué)生活動，為貧困家庭學(xué)生送去了黨和政府的溫暖和愛心。
4.掛包幫扶、七個專項行動等活動順利開展。掛包新橋鎮(zhèn)興隆村委會貧脫成效持續(xù)項固。在“七個”專項行動、衛(wèi)生縣城創(chuàng)建、云南美麗縣城創(chuàng)建上做出積極努力，為全縣通過考核考評貢獻了力量。
5.陣地建設(shè)不斷加強。工會、共青團、婦聯(lián)、黨支部活動認真開展，豐富了職工的文體活動，增進了干部職工團結(jié)和友誼。黨組織建設(shè)不斷加強，黨員的先鋒模范作用進一步發(fā)揮。大比拼活動扎實開展，極大促進了干部職工比拼爭優(yōu)，干事創(chuàng)業(yè)的激情。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、常委辦、綜合調(diào)研股、辦文法規(guī)股、督查室、信息綜合室、行政后勤股、機要密碼股、保密股、縣關(guān)工委辦公室、檔案管理股、國家安全股、黨建辦、機要保密和電子政務(wù)技術(shù)服務(wù)中心、牟定縣績效評價中心。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年末實有人員編制39人。其中：行政編制34人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年度無基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》2張表為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室部門2022年度收入合計9,389,258.28元。其中：財政撥款收入9,344,257.79元，占總收入的99.52%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入45,000.49元，占總收入的0.48%。與上年相比，收入合計9,389,258.28元，比上年8,039,375.3元增加1,349,882.98元，增長16.79%。其中：財政撥款收入9,344,257.79元,比上年7,995,376.22元增加1,348,881.57元，增長16.87%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入45,000.49元,比上年43,999.08元增加1,001.41元，增長2.28%。主要原因：本年實施黨政專用電視會議系統(tǒng)工程項目，經(jīng)批準購置公務(wù)用車一輛，調(diào)標工資增資、住房公積金、醫(yī)保、社保基數(shù)提高增加繳費數(shù)，退休人員死亡發(fā)放撫恤金，發(fā)放2022年大比拼綜合績效獎，為調(diào)出州外人員繳納職業(yè)年金單位部分等增加了支出。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室部門2022年度支出合計9,445,654.04元。其中：基本支出7,017,701.54元，占總支出的74.3%；項目支出2,427,952.5元，占總支出的25.7%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計9,445,654.04元,比上年8,396,810.26元，增加1,048,843.78元，增長12.49%。其中：基本支出7,017,701.54元,比上年5,886,784.28元增加1,130,917.26元，增長19.21%；項目支出2,427,952.5元,比上年2,510,025.98元減少82,073.48元，下降3.27%。上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因：本年實施黨政專用電視會議系統(tǒng)工程項目，經(jīng)批準購置公務(wù)用車一輛，調(diào)標工資增資、住房公積金、醫(yī)保、社保基數(shù)提高增加繳費數(shù)，退休人員死亡發(fā)放撫恤金，發(fā)放2022年大比拼綜合績效獎，為調(diào)出州外人員繳納職業(yè)年金單位部分等增加了支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7,017,701.54元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,324,658.62元，占基本支出的90.12％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費693,042.92元，占基本支出的9.88％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,427,952.5元。其中，基本建設(shè)類支出為0元。具體項目開支及開展工作情況。
1.公務(wù)和會議費支出268,947.34元。主要用于2022年辦公、公務(wù)接待、車輛運行、開展疫情防控、七個專項行動、鄉(xiāng)村振興等工作支出，保障2次縣委全會和由縣委召開的各種會議服務(wù)工作的支出。
2.工作經(jīng)費支出355,803.94元。主要用于開展調(diào)研、督查、信息、密碼管理、保密、縣委權(quán)力公開透明運行、聘請法律顧問和關(guān)心下一代工作的支出。
3.維修維護費178,794元。主要是用于縣委機關(guān)辦公用房的維修維護、電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理維護和縣委機關(guān)綠化維護支出。
4.辦公設(shè)備購置支出4,980元。主要是用于購置辦公家具用具。
5.大型修繕1,439,627.22元。主要是用于黨政專用電視會議系統(tǒng)工程項目支出。
6.公務(wù)用車購置179,800元。主要是用于經(jīng)公務(wù)用車管理部門和政府采購批準購置公務(wù)用車一輛的支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,416,670.62元，占本年支出合計的99.69%。與上年8,361,201.52元相比增加1,055,469.1元，增長12.62%。主要原因：本年實施黨政專用電視會議系統(tǒng)工程項目，經(jīng)批準購置公務(wù)用車一輛，調(diào)標工資增資從2021年7月補發(fā)，住房公積金、醫(yī)保、社保基數(shù)提高增加繳費數(shù)，退休人員死亡發(fā)放撫恤金，發(fā)放2022年大比拼綜合績效獎，為調(diào)出州外人員繳納職業(yè)年金單位部分等增加了支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出7,627,273.58元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81%。主要用于在職人員工資發(fā)放和單位日常運轉(zhuǎn)支出以及專項工作的經(jīng)費支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,044,972.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.1%。主要用于退休人員退休費支出、撫恤費支出和在職人員基本養(yǎng)老保險費、工傷保險費支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出378,359.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.02%。主要用于職工醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；
4.農(nóng)林水（類）支出15,659.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.16%。主要用于開展煙葉生產(chǎn)收購工作中協(xié)調(diào)服務(wù)工作方面的支出；
5.住房保障（類）支出350,405元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.72%。主要用于在職人員的住房公積金單位部分支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為112,000元，支出決算為324,904.9元，完成年初預(yù)算的290.09%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算179,800元，占總支出決算的55.34%；公務(wù)用車運行維護費支出決算139,832.9元，占總支出決算的43.04%；公務(wù)接待費支出決算5,272元，占總支出決算的1.62%，具體是國內(nèi)接待費支出決算5,272元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為112,000元，支出決算為324,904.9元，完成年初預(yù)算的290.09%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為179,800元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為139,832.9元，完成年初預(yù)算的139.83%；公務(wù)接待費支出決算為5,272元，完成年初預(yù)算的43.93%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初無公務(wù)用車購置計劃，所以公務(wù)用車購置未列年初預(yù)算，年內(nèi)經(jīng)批準購置公務(wù)用車時追加了購置公務(wù)用車經(jīng)費預(yù)算；二是在用的3輛公務(wù)用車使用年限較長，車輛陳舊老化，存在行車安全隱患，進行了大修，修理費用增加。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加155,278.1元，增長91.54%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加179,800元，增長100%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加44,369.9元，增長46.48%；公務(wù)接待費支出決算減少68,891.8元，下降92.89%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是經(jīng)批準購置公務(wù)用車1輛，財政下達了公務(wù)用車購置專項經(jīng)費；二是在用的3輛公務(wù)用車使用年限較長，車輛陳舊老化，存在行車安全隱患，進行了大修，修理費用增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛1輛。在用的公務(wù)用車滿足不了辦公室公務(wù)出行的需要，經(jīng)公務(wù)用車管理部門、政府采購部門批準購置紅旗牌轎車1輛作為辦公室公務(wù)出行車輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于辦公室公務(wù)出行和開展下鄉(xiāng)調(diào)研、督查、檢查，完成鄉(xiāng)村振興掛包工作任務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級到我單位檢查指導(dǎo)工作和周邊縣（市）縣委辦公室到我單位交流工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。國（境）外沒有發(fā)生接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出664,059.5元，增加11,042.54元，增長1.69%,主要原因是本年購買辦公耗材、紙張比上年有所增加，差旅費支出比上年增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常運轉(zhuǎn)的公用支出，包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室資產(chǎn)總額13,878,745.11元，其中，流動資產(chǎn)167,104.05元，固定資產(chǎn)13,525,061.06元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)186,580元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加922,288.61元，其中：固定資產(chǎn)增加1,141,684.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值241,736元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,139,595.18元，其中：政府采購貨物支出599,618.64元；政府采購工程支出184,780元；政府采購服務(wù)支出355,196.54元。授予中小企業(yè)合同金額59,642.1元，占政府采購支出總額的5.23%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2022年度無其他重要事項情況需要說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購：政府采購是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位、團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
監(jiān)督索引號53232300120101111
