監(jiān)督索引號53232300656701000
目錄
第一部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。
2.討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。
3.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證本鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。
4.加強黨的自身建設(shè)以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。
5.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本本鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐本鎮(zhèn)單位的干部。
6.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。
7.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
8.依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。執(zhí)行行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、社會治安綜合治理等行政工作。
10.保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。
11.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利。
12.承辦上級黨委、政府和相關(guān)部門交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.接續(xù)奮斗，鞏固拓展成效顯著。我們?nèi)柟掏卣姑撠毠猿晒l(xiāng)村振興有效銜接，嚴(yán)格落實“四個不摘”責(zé)任，充分發(fā)揮“一平臺三機制”作用，確保過渡期各項政策穩(wěn)定落實。完成兩輪貧困對象集中排查和動態(tài)調(diào)整工作，精準(zhǔn)鎖定脫貧戶478戶1,554人，監(jiān)測戶188戶614人。制定“一戶一方案，一人一措施”精準(zhǔn)幫扶措施，推進脫貧人口和監(jiān)測對象持續(xù)增收。申請防貧救助基金52,481.00元，救助3戶10人。爭取穩(wěn)就業(yè)資金和統(tǒng)籌光伏扶貧收益金，開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位139個。全年爭取各級銜接資金和滬滇幫扶資金7,460,000.00元，以軟籽石榴、人工食用菌、工業(yè)辣椒和肉牛養(yǎng)殖為重點，實施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目7個、東西部協(xié)作項目2個，助力鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，順利迎接國家考核。
2.揚長補短，產(chǎn)業(yè)發(fā)展蹄疾步穩(wěn)。我們趁勢而上、工農(nóng)齊抓，推動全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。攻堅克難做好征地和協(xié)調(diào)服務(wù)，大宗固體廢棄物綜合利用基地建設(shè)有序推進。鞏固和穩(wěn)定糧煙種植面積，全年糧食播種面積54,927.00畝，產(chǎn)量達17,560.00公斤。完成6,230.00畝烤煙栽種、810,000.00公斤收購任務(wù)，實現(xiàn)煙農(nóng)增收27,982,100.00元，綜合考核走在全縣前列。持續(xù)發(fā)展壯大軟籽石榴、人工食用菌和工業(yè)辣椒特色產(chǎn)業(yè)，打造特色產(chǎn)業(yè)新增長極。軟籽石榴種植規(guī)模突破1,000.00畝，種植工業(yè)辣椒1,100.00畝、人工食用菌350.00畝。萬頭肉牛無疫養(yǎng)殖園區(qū)項目規(guī)劃建設(shè)正有序推進，2個肉牛養(yǎng)殖示范村加緊建設(shè)，畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展勢頭強勁。全年共實現(xiàn)生豬存欄27,406頭，其中能繁母豬存欄2,416頭，生豬出欄23,360頭；牛存欄4,278頭，出欄2,070頭；山羊存欄10,845只，出欄9,421只；家禽存欄186,762羽，出欄139,466羽。
3.夯基壘臺，發(fā)展基礎(chǔ)鞏固提升。積極爭取交通、水利等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。概算投資29,700.00元涉及9個村委會的19,800.00畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目啟動建設(shè)，投資30,070,000.00元的中型灌區(qū)調(diào)水工程和950,000.00元工農(nóng)水庫除險加固工程即將完工，投資2,700,000.00元的官河農(nóng)村飲水安全專項行動正在推進，8件小（二）型水庫維護管理、一件小壩塘除險加固、水毀溝渠和部分村組安全飲水修復(fù)工程逐一實施，水利基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，人民群眾飲水安全得到保障。紅坡頭至安樂公路“四改三”項目即將全程通車，136.00公里通村公路有效管理維護，硬化村組公路6.20公里，群眾出行和農(nóng)產(chǎn)品運輸條件不斷改善。有家為民服務(wù)中心投入使用，新橋鎮(zhèn)特困供養(yǎng)設(shè)施建設(shè)項目即將完工，興隆村日間照料中心、鎮(zhèn)天保管護所專業(yè)隊營房和代嘴資文化活動室開工建設(shè)，電力、通信、醫(yī)療、教育等配套設(shè)施逐步完善，農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實，發(fā)展后勁得到增強。
4.聚力攻堅，鎮(zhèn)村面貌綻煥新顏。我們不斷發(fā)揮群眾主體作用，“五個一批”分類施策，持續(xù)推動農(nóng)村“廁所革命”、生活垃圾治理、污水治理和村容村貌提升。“紅黃旗”“紅黑榜”工作機制、“日保潔、周清掃、月考核、季獎懲”工作制度得以落實，人人知曉、人人參與的社會氛圍逐步形成。44個美麗鄉(xiāng)村建設(shè)完成，15個自然村受到縣級獎勵補助，鄉(xiāng)村“顏值”不斷提升。實現(xiàn)121個自然村污水集中收集處理。農(nóng)村旱廁全消除、衛(wèi)生戶廁全達標(biāo)有序?qū)崿F(xiàn)。建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站，每個自然村設(shè)置廢品回收點進行源頭減量，配置勾臂式智能感應(yīng)垃圾箱，實現(xiàn)垃圾分類、一體化集中處理，農(nóng)村環(huán)境變得更加干凈整潔有序、生活條件更加便捷舒適。
5.生態(tài)先行，綠色發(fā)展成效逐顯。嚴(yán)格貫徹“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，認(rèn)真落實河（湖）長制等長效管護機制。全鎮(zhèn)共完成巡河720次，河道通暢，水質(zhì)穩(wěn)步提升，群眾環(huán)保意識逐步加強。各級生態(tài)環(huán)保督察反饋問題堅決整改并長期堅持。全面落實林長制，建立健全鎮(zhèn)、村兩級林長制責(zé)任體系；進一步完善森林草原防滅火工作責(zé)任，投入資金176,000.00元組建一支20人的鎮(zhèn)森林防火專業(yè)隊，實現(xiàn)山有人管、林有人造、樹有人護、責(zé)有人擔(dān)。實施天然林管護21,314.00畝，兌換生態(tài)補償資金213,100.00元，森林覆蓋率達46.53%。桃苴、新橋、頂頭3個村被命名為第三批省級森林鄉(xiāng)村。堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，實施土地整治（提質(zhì)改造）項目632.00畝，完成城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤拆除危舊房屋地塊137個，實現(xiàn)補充耕地185.00畝。
6.共建共享，民生福祉更加殷實。圍繞群眾最關(guān)心的民生問題，我們集中力量辦實事，全心全意解難事，讓每一件民生實事落實處、見實效。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)逐年遞增，完成2023年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保征繳23,623人，參保率達88%（不含職工醫(yī)保），城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險征繳11,965人，參保率達92%。發(fā)放城鄉(xiāng)低保814戶1,445人4,656,700.00元、城鄉(xiāng)臨時救助金154戶473,200.00元、殘疾人兩項補貼448,100.00元、高齡津貼297,100.00元。對1,461戶困難群眾開展冬春救濟，發(fā)放救濟款320,000.00元。發(fā)放中央耕地地力保護補貼資金3,385,000.00元，種糧農(nóng)民一次性補貼資金1,049,700.00元，農(nóng)牧民補助資金694,700.00元。扎實做好職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)工作，開展肉牛養(yǎng)殖、勞動力技能和高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)5,198人次，完成勞動力轉(zhuǎn)移12,600.00人，其中建檔立卡貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)699人，易地搬遷勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)157人。醫(yī)療教育齊頭并進，公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和慢病管理得到強化落實，老年體檢和農(nóng)村義診活動持續(xù)加強。
7.群策群力，社會大局和諧穩(wěn)定。深入貫徹落實總體國家安全觀，守牢經(jīng)濟、文化、糧食、網(wǎng)絡(luò)和社會等各領(lǐng)域安全發(fā)展底線，“五長治縣”、命案防控和社會矛盾排查化解落到實處，群策群力推進市域社會治理現(xiàn)代化試點工作，被縣委、縣政府表彰為“信訪工作先進集體”。嚴(yán)格落實領(lǐng)導(dǎo)干部信訪接待及包保制度，圓滿完成黨的二十大等重大節(jié)點維穩(wěn)任務(wù)，基層平安建設(shè)基礎(chǔ)不斷夯實。深入開展安全生產(chǎn)、疫情防控、自建房安全專項整治大檢查，妥善處置“2·22”雪災(zāi)，全面開展安全生產(chǎn)大檢查，有效遏制重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生，組織各類應(yīng)急演練122場次，應(yīng)急處置水平全面提高。我們始終堅持人民至上、生命至上，同舟共濟、全民一心做好疫情防控，因時因勢及時將疫情防控重點從“防感染”轉(zhuǎn)到“保健康、防重癥”上來，科學(xué)有效處置“11·24”疫情風(fēng)險，平穩(wěn)度過疫情流行高峰期，把疫情對群眾生產(chǎn)生活的影響降到了最小，確保了人民群眾的生命健康安全。
8.加壓奮進，政府效能顯著提高。我們堅決貫徹全面從嚴(yán)治黨要求，大力弘揚偉大建黨精神，牢記使命、盡心履職，狠抓政府自身建設(shè)，嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，忠誠擁護“兩個確立”，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策制，主動接受鎮(zhèn)人大法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，重視群眾監(jiān)督和輿論監(jiān)督，辦理人大代表議案建議44件。嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，公務(wù)用車、辦公用房等管理持續(xù)加強。全力實施“八五”普法，依法行政氛圍更加濃厚。堅持科學(xué)民主依法決策，依法推進政務(wù)公開，及時回應(yīng)群眾熱切關(guān)注問題，不斷提升政府公信力和凝聚力。不斷深化和鞏固作風(fēng)建設(shè)成果，持續(xù)發(fā)力糾治“四風(fēng)”，風(fēng)清氣正勁足的干事創(chuàng)業(yè)氛圍日益濃厚。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位7個，分別是：
1.新橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心
2.新橋鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心
3.新橋鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
4.新橋鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
5.新橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
6.新橋鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心
7.新橋鎮(zhèn)財政所
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣新橋鎮(zhèn)2022年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：
1.新橋鎮(zhèn)人民政府
2.新橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心
3.新橋鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心
4.新橋鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
5.新橋鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
6.新橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
7.新橋鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心
8.新橋鎮(zhèn)財政所
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年末實有人員編制74人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年度收入合計27,936,506.06元。其中：財政撥款收入27,936,506.06元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少20,298,885.16元，下降42.08%。其中：財政撥款收入減少20,298,885.16元，下降42.08%；上級補助收入0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。主要原因是2022年度財政對鞏固拓展脫貧攻堅成果，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目投入減少，收入相應(yīng)隨之減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年度支出合計30,925,145.06元。其中：基本支出12,572,389.96元，占總支出的40.65%；項目支出18,352,755.10元，占總支出的59.35%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少17,828,737.76元，下降36.57%。其中：基本支出減少3,715,569.19元，下降22.81%；項目支出減少14,113,168.57元，下降43.47%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是2022年度財政對鞏固拓展脫貧攻堅成果，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目投入減少，項目支出相應(yīng)隨之減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,572,389.96元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11,819,576.56元，占基本支出的94.01％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費752,813.40元，占基本支出的5.99％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出18,352,755.10元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況是：新橋鎮(zhèn)官河辣椒項目1,300,000.00元、大蒙恩羊肚菌項目800,000.00元；桃苴藤子棚肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)實施建設(shè)項目1,730,000.00元；新橋鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)510,000.00元；新橋鎮(zhèn)生豬養(yǎng)殖項目750,000.00元；新橋鎮(zhèn)杜家莊民族地區(qū)產(chǎn)業(yè)項目資金100,000.00元；新橋鎮(zhèn)公墓建設(shè)項目資金400,000.00元；新橋鎮(zhèn)公廁工程項目300,000.00元；新橋鎮(zhèn)官河有家食用菌受雪災(zāi)修復(fù)400,000.00元；其他項目支出12,062,755.10元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出30,925,145.06元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少17,412,437.76元，下降36.02%，主要原因是2022年度財政對鞏固拓展脫貧攻堅成果，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目投入減少，項目支出隨之減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3,805,424.77元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.31%。主要用于單位職工工資、車改補貼、考核績效、公用經(jīng)費、公務(wù)用車、遺屬補助等支出，具體支出情況是：工資福利支出2,799,031.59元（包括基本工資、津補貼、獎金、其他社會保障繳費）；商品和服務(wù)支出992,469.28元（含公用經(jīng)費、公務(wù)用車、工會經(jīng)費、水電費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費）；對個人和家庭補助支出13,923.90元（生活補助）；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；3.國防（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款支
出的0.1%。主要用于其他商品和服務(wù)支出30,000.00元；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出430,252.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.39%。主要用于工資福利支出411,127.96元（包括基本工資、津補貼、績效工資、其他社會保障繳費）；商品服務(wù)支出19,124.68元（包括公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、車旅費）；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出5,330,406.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.24%。主要用于工資福利支出1,840,161.01元（包括基本工資、津補貼、獎金、績效，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、其他社會保障繳費）；商品和服務(wù)支出617,150.12元（包括會議費、勞務(wù)會、其他交通費、工會經(jīng)費、其他對商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補助支出2,873,095.14元（包括撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助）；
9.衛(wèi)生健康（類）支出808,052.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.61%。主要用于工資福利支出791,732.27元（包括職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療保險補助繳費）。對個人和家庭的生活補助16,320.00元（生活補助）；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出250,700.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.81%。主要用于商品和服務(wù)支出250,700.00元（勞務(wù)費）；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出335,394.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.08%。主要用于工資福利支出321,148.54元（包括基本工資、津補貼、績效、獎金、）；商品和服務(wù)支出14,245.92,元（包括辦公費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費）；
12.農(nóng)林水（類）支出18,266,279.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的59.07%。主要用于工資福利支出3,889,318.67元（包括基本工資、津補貼、績效工資、獎金、其他社會保障繳費）；商品和服務(wù)支出1,057,861.16元（包括辦公費、稅費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費）；對個人和家庭補助支出4,979,660.60元（生活補助費）；資本性支出8,339,439.00元（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出）；
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類460,622.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.49%。主要用于工資福利支出404，933.98元（包括基本工資、津補貼、獎金、其他社會保障繳費）；商品和服務(wù)支出55,688.24元（包括公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用）；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
19.住房保障（類）支出888,013.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.87%。主要用于工資福利支出691,013.00元（住房公積金單位部分繳費）；對個人和家庭補助支出197,000.00元（其他對個人和家庭的補助）；
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出320,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.03%。主要用于對個人和家庭補助支出320,000.00元（救濟費）；
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為104,000.00元，支出決算為104,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算60,000.00元，占總支出決算的57.69%；公務(wù)接待費支出決算44,000.00元，占總支出決算的42.31%，具體是國內(nèi)接待費支出決算44,000.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為104,000.00元，支出決算為104,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為60,000.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為44,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加18,900.00元，增長22.21%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加7,500.00元，增長14.29%；公務(wù)接待費支出決算增加11,400.00元，增長34.97%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是各項檢查增多接待費增加，公務(wù)用車?yán)吓f導(dǎo)致公務(wù)用車修理費和燃油費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于黨委政府正常工作開展、出差、下村所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次585人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與本單位相關(guān)工作范圍發(fā)生的接待支出及上級相關(guān)部門督查、檢查、考核、調(diào)研等相關(guān)工作的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出572,552.24元，比上年減少414,048.71元，下降41.97%,主要原因是我單位嚴(yán)格落實中共中央政治局關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定精神及省、州、縣相關(guān)要求，精簡會議、發(fā)文，減少日常公用經(jīng)費支出。
2022年部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額31,080,484.22元，其中，流動資產(chǎn)25,481,036.49元，固定資產(chǎn)5,599,447.73元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,836,714.17元，其中固定資產(chǎn)增加281,614.30元。處置房屋建筑物,0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額200,000.00元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出200,000.00元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府無其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
3.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
4.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
7.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。
8.“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
附件：牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算公開表
牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府
2023年9月15日
監(jiān)督索引號53232300656701111
