監(jiān)督索引號(hào)53232300172101000
目錄
第一部分 牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易的政策法規(guī)，負(fù)責(zé)制定縣政務(wù)服務(wù)管理、公共資源交易管理有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。研究政務(wù)服務(wù)、公共資源交易服務(wù)的改革與發(fā)展問題。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理縣行政審批服務(wù)中心、縣公共資源交易中心。負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)各部門服務(wù)企業(yè)、群眾的服務(wù)質(zhì)量、效率進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。
2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣行政審批制度改革工作，組織縣級(jí)各 部門承接、下放、取消行政許可事項(xiàng)。
3.負(fù)責(zé)從縣級(jí)部門劃入的行政審批事項(xiàng)（以雙方簽訂劃轉(zhuǎn)備忘錄為準(zhǔn)）辦理所需的受理、審查、決定、送達(dá)等基本程序環(huán)節(jié)，并對(duì)行政審批行為及后果承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。組織劃入的行政審批事項(xiàng)涉及的現(xiàn)場(chǎng)勘查、技術(shù)論證、社會(huì)聽證、檢驗(yàn)檢測(cè)、檢疫、鑒定等工作，以及需要通過招投標(biāo)拍賣、需要有關(guān)部門聯(lián)合會(huì)審、聯(lián)合驗(yàn)收等工作。
4.指導(dǎo)部門集中辦理進(jìn)駐的行政審批事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)等，對(duì)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率進(jìn)行管理和監(jiān)督。
5.負(fù)責(zé)縣級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和管理，制定各項(xiàng)制度、管理辦法，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐窗口的協(xié)調(diào)管理和服務(wù)，組織對(duì)窗口及其工作人員進(jìn)行管理和考核；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)工作。
6.負(fù)責(zé)為縣級(jí)重大投資項(xiàng)目提供行政審批綠色通道、代辦和跟蹤服務(wù)，為企業(yè)和投資者提供行政審批信息咨詢，對(duì)投資項(xiàng)目辦理提供跟蹤服務(wù)。
7.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐綜合窗口的協(xié)調(diào)管理和服務(wù)，受部門委托或部門授權(quán)直接受理辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。
8.統(tǒng)籌電子政務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)的規(guī)劃和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)在線政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和管理，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
9.負(fù)責(zé)招標(biāo)投標(biāo)交易活動(dòng)搭建交易服務(wù)平臺(tái)、提供服務(wù)并實(shí)施綜合現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理。
10.規(guī)范中介超市的運(yùn)行管理，對(duì)中介超市選取的中介機(jī)構(gòu)服務(wù)情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督管理。規(guī)范縣內(nèi)進(jìn)駐中介超市中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)行為。承擔(dān)中介超市的日常監(jiān)督管理。
11.受理公民、法人或其他組織對(duì)政務(wù)服務(wù)和公共資源交易的投訴和舉報(bào)。
12.負(fù)責(zé)縣人民政府加強(qiáng)政府自身建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.黨建引領(lǐng)工作全面突出。一是認(rèn)真落實(shí)“第一議題”制度。開展黨組會(huì)議學(xué)習(xí)8次、理論學(xué)習(xí)中心組會(huì)議9次，職工會(huì)議38次。充分運(yùn)用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”“云嶺先鋒”“云南干部在線學(xué)習(xí)”等平臺(tái)，抓實(shí)干部職工學(xué)習(xí)教育。二是全面履行管黨治黨政治責(zé)任。扛穩(wěn)壓實(shí)管黨治黨主體責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)“第一責(zé)任人”責(zé)任，壓實(shí)班子成員“一崗雙責(zé)”，召開黨組會(huì)議2次專題研究黨建、黨風(fēng)廉政、意識(shí)形態(tài)等工作。制定《工作任務(wù)清單》，簽訂《責(zé)任書》，細(xì)化措施推進(jìn)責(zé)任落實(shí)。三是建強(qiáng)支部堡壘。持續(xù)深入實(shí)施“黨支部規(guī)范化建設(shè)鞏固提升工程”，深化模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建，開展“三亮三創(chuàng)兩爭(zhēng)當(dāng)”和“四亮四創(chuàng)四評(píng)”活動(dòng)，著力打造“黨建引領(lǐng)強(qiáng)堡壘 服務(wù)窗口黨旗紅”黨建品牌。深入開展“四萬三進(jìn)”活動(dòng)，宣傳好服務(wù)好兌現(xiàn)好惠企利企政策，共計(jì)走訪2370人（戶）次，幫助解決問題1580個(gè)，辦實(shí)事1584件。
2.“放管服”改革持續(xù)深化。一是簡(jiǎn)政放權(quán)持續(xù)推進(jìn)。梳理調(diào)整公布2021年全縣39個(gè)部門權(quán)力清單和責(zé)任清單，調(diào)整后全縣共有行政職權(quán)6585項(xiàng)、責(zé)任事項(xiàng)50370項(xiàng)，共保留行政許可事項(xiàng)225項(xiàng)，簡(jiǎn)政放權(quán)效果明顯。二是權(quán)責(zé)清晰規(guī)范的行政許可事項(xiàng)清單體系不斷完善。編制公布《牟定縣行政許可事項(xiàng)清單（2022年版）》，以縣人民政府文件下發(fā)至7鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)各部門，并在政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公布，對(duì)241項(xiàng)縣、鄉(xiāng)行政許可事項(xiàng)實(shí)行清單管理，明晰行政許可邊界、規(guī)范行政許可運(yùn)行，有效杜絕“體外循環(huán)”，實(shí)現(xiàn)“清單之外無審批”，為企業(yè)和群眾打造更加公平高效的審批環(huán)境。三是審批改革換擋提速。創(chuàng)新開展減環(huán)節(jié)優(yōu)流程、減材料優(yōu)效能、減時(shí)限優(yōu)效率、減跑動(dòng)優(yōu)服務(wù)、減成本優(yōu)投資的“五減五優(yōu)”工作，開展2批次共570項(xiàng)行政許可、326項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng)和行政給付等7類461項(xiàng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“五減五優(yōu)”工作，審批環(huán)節(jié)精減率達(dá)39.7%，申請(qǐng)材料精減率達(dá)26.85%，審批時(shí)限壓縮率達(dá)63.32%，跑動(dòng)次數(shù)精減率達(dá)48%，投資成本精減率達(dá)54.62%，企業(yè)和群眾辦事更加快捷高效。四是審批時(shí)限不斷壓縮。不斷優(yōu)化審批流程，壓縮審批時(shí)限，推行“容缺受理”“限時(shí)辦結(jié)”“告知承諾”，推進(jìn)全縣重大投資項(xiàng)目、重點(diǎn)工程審批提速，社會(huì)投資一般性建設(shè)項(xiàng)目審批時(shí)限壓縮至50個(gè)工作日以內(nèi)，企業(yè)設(shè)立登記時(shí)限壓縮至0.25個(gè)工作日內(nèi)，個(gè)體工商戶開辦全面推行“無人工干預(yù)智能審批”，實(shí)現(xiàn)開辦業(yè)務(wù)“申請(qǐng)即辦結(jié)”。截止于2022年11月，全縣新登記各類市場(chǎng)主體3528戶；注銷567戶；凈增市場(chǎng)主體2961戶。實(shí)有市場(chǎng)主體已達(dá)15396戶，與2021年末12389戶相比，增長(zhǎng)了24.27%。
3.政務(wù)服務(wù)水平不斷提升。一是“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)”
基礎(chǔ)更加夯實(shí)。線上線下政務(wù)服務(wù)縱深推進(jìn)，截至目前，全縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳可辦事項(xiàng)1307項(xiàng)，全縣政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上可辦率達(dá)100%，全程網(wǎng)辦率達(dá)100%，最多跑一次事項(xiàng)比例達(dá)100%，政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)評(píng)價(jià)覆蓋率91.5%，主動(dòng)評(píng)價(jià)率97.14%，自然人實(shí)名用戶占比73.91%，法人實(shí)名用戶占比69.36%，累計(jì)辦件52.96萬件，人均辦件量3.5件。1至11月，全縣縣、鄉(xiāng)、村為民服務(wù)中心共受理服務(wù)事項(xiàng)222108件，辦結(jié)222108件，辦結(jié)率100%；縣行政審批服務(wù)大廳共受理行政審批事項(xiàng)10116件，辦結(jié)10116件，辦結(jié)率100%。二是政務(wù)服務(wù)規(guī)范化水平有效提升。優(yōu)化設(shè)置審批服務(wù)窗口，全面推行“延時(shí)服務(wù)”“預(yù)約服務(wù)”。深入開展“黨員示范崗”“優(yōu)質(zhì)服務(wù)崗”創(chuàng)評(píng)活動(dòng)、“局長(zhǎng)進(jìn)大廳政務(wù)服務(wù)大體驗(yàn)”“局長(zhǎng)科長(zhǎng)股室長(zhǎng)走流程”活動(dòng)，截至目前，縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)到縣政務(wù)服務(wù)中心開展“走流程、找堵點(diǎn)、疏痛點(diǎn)、解難點(diǎn)”辦事體驗(yàn)活動(dòng)1次，縣級(jí)單位主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)到政務(wù)中心窗口座班77人次，接待辦事群眾1266人次，接件591件，辦結(jié)578件，解決問題119個(gè)，收集群眾意見112條。三是政務(wù)為民便民利企全面凸顯。延伸服務(wù)觸角，推出幫辦代辦、免費(fèi)打印復(fù)印等“十項(xiàng)便民舉措”，設(shè)置“學(xué)雷鋒志愿服務(wù)站”“母嬰室”“讀書吧”，每天明確2名志愿者引導(dǎo)服務(wù)，為辦事群眾提供貼心、高效、便利的辦事服務(wù)體驗(yàn)。
4.營(yíng)商環(huán)境建設(shè)有力推進(jìn)。一是制度機(jī)制不斷健全完善。制定《優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境“十大行動(dòng)”方案》《關(guān)于進(jìn)一步加大優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作力度若干意見15條措施》等，召開推進(jìn)會(huì)議2次，聯(lián)席會(huì)議6次，協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。二是全面推行“媽媽式五心服務(wù)”。以強(qiáng)化重商、親商、愛商、扶商為重點(diǎn)，全面推行“媽媽式五心服務(wù)”，走訪市場(chǎng)主體11060個(gè)，開展政策宣傳523場(chǎng)，解決市場(chǎng)主體“六難”等問題1845個(gè)、惠及市場(chǎng)主體2624個(gè)，兌現(xiàn)惠企穩(wěn)企、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等政策1193件、惠及市場(chǎng)主體1542個(gè)。三是推行政企溝通聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。設(shè)置投訴舉報(bào)平臺(tái)和問卷調(diào)查平臺(tái)專窗，健全企業(yè)訴求及時(shí)響應(yīng)機(jī)制，提供高效便捷的服務(wù)、暢通市場(chǎng)主體溝通渠道。共受理營(yíng)商環(huán)境投訴件7件、辦結(jié)率100%。四是設(shè)置惠企政策“一站式”服務(wù)窗口。設(shè)置縣鄉(xiāng)惠企政策“一站式”服務(wù)專窗10個(gè)，向市場(chǎng)主體提供惠企政策的宣傳、咨詢、幫辦代辦等服務(wù)，更好滿足企業(yè)和群眾辦事需求，截至目前，共幫辦代辦105項(xiàng)，政策咨詢6項(xiàng)。
5.交易平臺(tái)運(yùn)行規(guī)范高效。一是公共資源交易陽光透明。緊盯重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)指標(biāo)，常態(tài)化推行遠(yuǎn)程解密網(wǎng)上開標(biāo)、遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)、暗標(biāo)評(píng)審。1至11月，全縣共組織交易項(xiàng)目186項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)交易額36.846億元，節(jié)約和增加收益金4425.77萬元，工程建設(shè)項(xiàng)目在線開標(biāo)率100%，進(jìn)場(chǎng)項(xiàng)目電子化交易率100%，遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)率96.3%。二是投資審批中介超市運(yùn)行規(guī)范。加強(qiáng)中介事項(xiàng)選取事前、事中、事后跟蹤服務(wù)，確保中介超市運(yùn)行規(guī)范、平等競(jìng)爭(zhēng)、服務(wù)高效，營(yíng)造公平開放、競(jìng)爭(zhēng)有序、執(zhí)業(yè)規(guī)范、廉潔高效的中介服務(wù)市場(chǎng)。1至11月，全縣中介超市公開選取中介服務(wù)項(xiàng)目121個(gè)，預(yù)算中介費(fèi)用1317.74萬元，中選中介服務(wù)費(fèi)1165.29萬元，節(jié)約資金152.45萬元，節(jié)約率11.57%。
6.聚焦職責(zé)服務(wù)中心大局。一是圍繞全縣市場(chǎng)主體倍增工作，成立由8名同志組成的市場(chǎng)主體登記服務(wù)工作專班，負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體日常登記服務(wù)工作，明確7名機(jī)動(dòng)服務(wù)人員，負(fù)責(zé)高峰時(shí)段的審批服務(wù)工作，編制材料清單、審批流程、辦理途徑等，向社會(huì)進(jìn)行公布，助力全縣市場(chǎng)主體培育。同時(shí)完成縣下達(dá)我局任務(wù)數(shù)60戶的110%。二是圍繞全縣“三重工作”，成立重要工作重大項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組建10個(gè)工作專班，明確目標(biāo)任務(wù)、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任股室，做到工作任務(wù)項(xiàng)目化、項(xiàng)目清單化、清單具體化。全面完成縣委、縣人民政府下達(dá)招商引資目標(biāo)任務(wù)1.12億、固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)5000萬元。三是按照縣委、縣人民政府的部署安排，以及縣級(jí)相關(guān)部門的具體工作要求，有序推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建等工作任務(wù)落細(xì)落實(shí)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政務(wù)服務(wù)股、政策法規(guī)股、電子政務(wù)股、招投標(biāo)監(jiān)督管理股、項(xiàng)目投資審批股、社會(huì)事務(wù)審批股、市場(chǎng)主體事務(wù)審批股。所屬單位0個(gè)
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故2022年度決算《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度收入合計(jì)6,587,757.11元。其中：財(cái)政撥款收入6,587,757.11元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0%；其他收入0.00元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加504,736.49元，增長(zhǎng)8.30%。其中：財(cái)政撥款收入增加504,736.49元，增長(zhǎng)8.30%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0.00元，增長(zhǎng)0%。主要原因是單位2022年度基本支出中的人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、失業(yè)保險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)整增長(zhǎng)，導(dǎo)致總財(cái)政撥款收入增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度支出合計(jì)6,602,801.37元。其中：基本支出6,424,757.11元，占總支出的97.3%；項(xiàng)目支出178,044.26元，占總支出的2.7%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加480,768.23元，增長(zhǎng)7.85%。其中：基本支出增加485,736.49元，增長(zhǎng)8.18%；項(xiàng)目支出減少4,968.26元，下降2.71%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0%。基本支出增加的主要原因是單位2022年度基本支出中的人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、失業(yè)保險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)整增長(zhǎng)，導(dǎo)致總年度基本支出增加；項(xiàng)目支出減少的主要原因是本年度縣級(jí)財(cái)政下達(dá)我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,424,757.11元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,064,930.95元，占基本支出的94.4％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)359,826.16元，占基本支出的5.6％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出178,044.26元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開展工作情況主要用于單位政務(wù)服務(wù)專項(xiàng)運(yùn)行，具體開支為一般行政管理事務(wù)178,044.26元，主要用于手續(xù)費(fèi)12.50元、辦公費(fèi)10,052.32元、物業(yè)管理費(fèi)2,064.00元、勞務(wù)費(fèi)151,351.44元，差旅費(fèi)14,114.00元、培訓(xùn)費(fèi)450.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,602,801.37元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加480,768.23元，增長(zhǎng)7.85%，主要原因分析是單位2022年度基本支出中的人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、失業(yè)保險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)整增長(zhǎng)，導(dǎo)致總年度基本支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出5,185,925.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.54%。主要用于行政運(yùn)行支出5,007,880.86元；一般行政事務(wù)管理支出178,044.26元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出633,571.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.6%。主要用于行政單位離退休工資66,378元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出522,901.44元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出44,291.83元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出399,718.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.05%。主要用于行政單位醫(yī)療支出162,845.40元； 事業(yè)單位醫(yī)療支出114,123.18元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出12,2750.40元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出383,586.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.81%。主要用于單位住房公積金支出383,586.00元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15,000.00元，支出決算為7,193.00元，完成年初預(yù)算的47.95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7,193.00元，占總支出決算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算7,193.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥“三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15,000.00元，支出決算為7,193元，完成年初預(yù)算的47.95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7,193元，完成年初預(yù)算的47.95%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待、厲行節(jié)約，牢固樹立過緊日子的思想，控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少7,642.00元，下降51.51%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7,642.00元，下降51.51%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待、厲行節(jié)約、牢固樹立過緊日子的思想，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政務(wù)服務(wù)相關(guān)工作產(chǎn)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出359,826.16元，與上年相比減少158,276.32元下降30.55%,主要原因分析是2022年年初我單位有3名公務(wù)員調(diào)出，公務(wù)員的其他交通費(fèi)用支出減少，另外我單位厲行節(jié)約、牢固樹立過緊日子的思想，導(dǎo)致今年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)47,104.29元、印刷費(fèi)1,110.00元、水費(fèi)9,774.30元、電費(fèi)9,336.25元、公務(wù)接待費(fèi)7,193.00元、差旅費(fèi)15,688.00元、勞務(wù)費(fèi)19,200.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)59,152.32元、其他交通費(fèi)用190,068.00元、其他商品和服務(wù)支出1,200.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額386,909.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)53,796.03元，固定資產(chǎn)333,113.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少57,498.82元，其中固定資產(chǎn)減少87,798.89元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53232300172101111
