監(jiān)督索引號53232300171601000
目錄
第一部分 牟定縣市場監(jiān)督管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣市場監(jiān)督管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
牟定縣市場監(jiān)督管理局為政府市場監(jiān)管和行政執(zhí)法職能部門，肩負著服務市場主體發(fā)展、維護市場經(jīng)濟秩序、保護消費者合法權益等重要職責；縣委、縣政府提出的各項經(jīng)濟社會發(fā)展的政策、措施都要通過市場監(jiān)管來保障落實，為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展發(fā)揮著保駕護航的作用。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.市場主體培育健康穩(wěn)步發(fā)展；2.固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步發(fā)展、招商引資工作成效顯著；3.嚴厲打擊侵犯知識產(chǎn)權和假冒偽劣產(chǎn)品行為，有效規(guī)范市場秩序；4.雙隨機、一公開監(jiān)管工作穩(wěn)步推進；5.知識產(chǎn)權、專利權授權價格監(jiān)管邁上新臺階；6.網(wǎng)絡交易和廣告市場專項整治取得實效；7.特種設備運轉(zhuǎn)安全；8.有序開展抽檢工作；9.不斷完善食品藥品監(jiān)管工作；
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置14個內(nèi)設機構，包括：辦公室、人事財務股、政策法規(guī)股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡交易廣告監(jiān)管股、消費建設股（投訴舉報中心）、食品生產(chǎn)流通監(jiān)督管理股、食品餐飲安全保健食品監(jiān)管股、質(zhì)量監(jiān)管股、食品安全協(xié)調(diào)股、特種設備安全監(jiān)察股、標準化計量認證認可監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權價格監(jiān)督管理股、執(zhí)法大隊。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入牟定縣市場監(jiān)督管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是牟定縣市場監(jiān)督管理局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣市場監(jiān)督管理局2022年末實有人員編制71人。其中：行政編制64人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員56人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休1人，退休29人）。
實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。
第二部分 2022年度部門決算表
牟定縣市場監(jiān)督管理局2022年無政府性基金財政撥款收入支出，《政府性基金財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣市場監(jiān)督管理局2022年度收入合計16,451,756.3元。其中：財政撥款收入16,171,148.24元，占總收入的98.29%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入280,608.06元，占總收入的1.71%。與上年相比，收入合計增加2,847,146.51元，增長20.93%。其中：財政撥款收入增加2,626,375.42元，增長19.39%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加220,771.09元，增長368.95%。主要原因是在工資晉級晉檔，醫(yī)保和住房公積金基數(shù)調(diào)增，相應的項目工作增加，加大對市場規(guī)范建設和工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量抽檢等工作經(jīng)費的投入，收入增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣市場監(jiān)督管理局部門2022年度支出合計16,611,779.25元。其中：基本支出15,018,586.68元，占總支出的90.41%；項目支出1,593,192.57元，占總支出的9.59%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加2,415,048.93元，增長17.01%。其中：基本支出增加2,314,981.81元，增長18.22%；項目支出增加100,067.12元，增長6.7%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因分析工資晉級晉檔，醫(yī)保和住房公積金基數(shù)調(diào)增使支出增加，相應的項目工作增加，加大對市場規(guī)范建設和工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量抽檢等工作經(jīng)費的支出增加。支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣市場監(jiān)督管理局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出15,018,586.68元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出13,861,328.45元，占基本支出的92.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,157,258.23元，占基本支出的7.71％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣市場監(jiān)督管理局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,593,192.57元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1、知識產(chǎn)權、品牌創(chuàng)建項目支出167,807.51元：主要用于補助企業(yè)知識產(chǎn)權和進一步提升我州知識產(chǎn)權的數(shù)量特別是提升質(zhì)量，保護和激勵創(chuàng)新驅(qū)動，保護消費者合法權益。
2、工業(yè)產(chǎn)品抽檢支出57,635元：主要用于工業(yè)產(chǎn)品抽檢支出。
3、食品藥品監(jiān)管支出216,555.29元：主要用于食品藥品安全監(jiān)管、食品藥品抽檢等相關工作。
4、管集市、農(nóng)貿(mào)市場建設支出1,150,976.85元：主要用于建設智慧化農(nóng)貿(mào)市場和農(nóng)貿(mào)市場規(guī)范化建設。
5、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息經(jīng)費開支217.92元，主要用于市場主體培育發(fā)展工作。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣市場監(jiān)督管理局2022年度一般公共預算財政撥款支出16,321,609.81元，占本年支出合計的98.25%。與上年相比增加2,280,176.09元，增長16.24%，主要原因分析工資晉級晉檔，醫(yī)保和住房公積金基數(shù)調(diào)增使支出增加，相應的項目工作增加，加大對市場規(guī)范建設和工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量抽檢等工作經(jīng)費的支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出11,951,971.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.23%。主要用于工資福利支出9,425,207.44元，對個人和家庭的補助25,721.4元，商品和服務支出2,443,517.97元，資本性支出57,525元；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,754,835.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.88%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,000,260.16元，職業(yè)年金276,738.38元，離退休費1,273,218.90元，死亡撫恤204,617.60元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出854,213.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.23%。主要用于行政單位醫(yī)療499,676.82元、事業(yè)單位醫(yī)療44,523.66元、公務員醫(yī)療補助310,012.56萬元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出217.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于普惠金融發(fā)展支出217.92元；
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出760,372元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.66%。主要用于為在職人員繳納住房公積金；
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為190,000元，支出決算為114,662.20元，完成年初預算的60.35%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算104,662.20元，占總支出決算的91.28%；公務接待費支出決算10,000元，占總支出決算的8.72%，具體是國內(nèi)接待費支出決算10,000元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣市場監(jiān)督管理局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為190,000元，支出決算為114,662.2元，完成年初預算的60.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為104,662.20元，完成年初預算的58.15%；公務接待費支出決算為10,000元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因以勤儉節(jié)約為原則，加強預算管理。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加64,097.87元，增長126.76%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加67,340.87元，增長180.44%；公務接待費支出決算減少3,243元，下降24.49%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的原因?qū)ｍ棛z查增多，提高了車輛使用頻率，“三公”經(jīng)費支出較上年增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于食品、藥品抽檢及流通市場的監(jiān)督所需所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級到我局開展相關工作監(jiān)督和其他縣到我局交流學習，相關工作。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
牟定縣市場監(jiān)督管理局部門2022年機關運行經(jīng)費支出1,018,194.32元，與上年相比，增加4,014.91元，增長0.40%,主要原因人員調(diào)入，機關運行經(jīng)費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、接待費、工會經(jīng)費等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣市場監(jiān)督管理局部門資產(chǎn)總額3,809,854.42元，其中，流動資產(chǎn)384,123.14元，固定資產(chǎn)3,058,678.1元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)367,053.18元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,017,954.9元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣市場監(jiān)督管理局無其他重要事項說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
一般公共預算收入:一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化教育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務等事務、國土資源氣象等事務、住房保障支出等。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53232300171601111
