監(jiān)督索引號53232300336100501000

目錄

第一部分 牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心在縣委縣政府以及上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著全縣婦女、兒童疾病預(yù)防控制等相關(guān)工作，主要開展婦女婚前保健、婦女保健、兒童保健、婦科疾病防治、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導(dǎo)、避孕藥具管理等工作；進(jìn)一步加強(qiáng)控制孕產(chǎn)婦包責(zé)任落實(shí)，控制孕產(chǎn)婦死亡；提高婦女、兒童健康保健。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年度重點(diǎn)工作主要是在縣委縣政府以及上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，完成全縣婦女、兒童疾病預(yù)防控制、督導(dǎo)基層?jì)D幼衛(wèi)生工作開展、降低孕產(chǎn)婦、兒童死亡率；完成農(nóng)村婦女疾病篩查及疾病防治指標(biāo)任務(wù)；推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作；深化開展轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作；開展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導(dǎo)、避孕藥具管理等。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：兒童保健部、孕產(chǎn)保健部、婦女保健與計(jì)劃生育服務(wù)部、檢驗(yàn)科、功能科、藥劑科、醫(yī)務(wù)科、感控辦、護(hù)理部、公衛(wèi)科、辦公室、財(cái)務(wù)科、后勤科、人事科、網(wǎng)信科、醫(yī)保科。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員56人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2022年度收入合計(jì)21,998,394.56元。其中：財(cái)政撥款收入9,415,423.52元，占總收入的42.80%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入7,978,599.29元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的36.27%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入4,604,371.75元，占總收入的20.93%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,761,142.02元，增長14.35%。其中：財(cái)政撥款收入增加650,293.23元，增長7.42%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加1,128,873.31元，增長16.48%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加981,975.48元，增長27.11%。主要原因是2022年在職職工職稱晉升增加工資福利，基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致各種保險(xiǎn)和住房公積金增加，單位業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍擴(kuò)大導(dǎo)致業(yè)務(wù)量增多，事業(yè)收入增加，云南省扶貧基金會設(shè)備捐贈入庫形成固定資產(chǎn)，導(dǎo)致捐贈收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2022年度支出合計(jì)22,572,664.85元。其中：基本支出17,285,422.81元，占總支出的76.58%；項(xiàng)目支出5,287,242.04元，占總支出的23.42%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,410,139.04元，增長6.66%。其中：基本支出增加1,670,566.54元，增長10.70%；項(xiàng)目支出減少260,427.5元，下降4.69%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。主要原因是2022年在職職工職稱晉升增加工資福利，基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致各種保險(xiǎn)和住房公積金增加，以及醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加導(dǎo)致成本增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,285,422.81元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10,978,109.84元，占基本支出的63.51％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)6,307,312.97元，占基本支出的36.49％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,287,242.04元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支為2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)2,108,369.69元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)1,725,991.37元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理57,590.28元，基本藥物制度341,790.7元，村醫(yī)補(bǔ)助及一般行政管理事務(wù)310,900元，其他衛(wèi)生健康支出742,600元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,415,423.52元，占本年支出合計(jì)的41.71%。與上年相比增加650,293.23元，增長7.42%，主要原因分析：2022年在職職工職稱晉升增加工資福利，基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致各種保險(xiǎn)和住房公積金增加，以及醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加導(dǎo)致成本增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,195,484.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.7%。主要用于事業(yè)單位的離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出7,632,582.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.06%。主要用于公共衛(wèi)生、行政事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出587,356元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.24%。主要用于住房公積金繳費(fèi)。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24,270元，支出決算為24,270元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20,000元，占總支出決算的82.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4,270元，占總支出決算的17.59%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,270元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24,270元，支出決算為24,270元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20,000元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,270元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算沒有增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于婦幼保健、計(jì)劃生育服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常開展業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，比上年相比增加0元，增長0%,主要原因是本單位屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額46,297,168.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8,152,511.38元，固定資產(chǎn)38,144,656.95元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,998,551.34元，其中固定資產(chǎn)增加6,630,434.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)179項(xiàng)，賬面原值1,532,315元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

監(jiān)督索引號53232300336100501111