監(jiān)督索引號53232300236000201000
目錄
第一部分 牟定縣青少年活動中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣青少年活動中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
為青少年學(xué)生校外活動提供服務(wù)，針對孩子特長提供發(fā)展空間的平臺，促進(jìn)孩子特長在校外得到延伸發(fā)展。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.扎扎實實，辦好各類興趣特長班。
為了最大程度滿足中小學(xué)生參加特長培訓(xùn)的需要，多年來，我們堅持以興趣培養(yǎng)和特長發(fā)展為主，聘請了一些專業(yè)特長突出、有一定社會聲譽、家長信得過的老師來中心擔(dān)任特長班兼職輔導(dǎo)員，每年開辦各類特長班培訓(xùn)四期（即春季學(xué)期周末班、暑假班、秋季學(xué)期周末班、寒假班），開辦了10多個興趣特長班，盡可能地滿足了一些孩子參加美術(shù)、鋼琴、舞蹈、葫蘆絲、書法、國學(xué)、籃球、足球等特長學(xué)習(xí)的需要。
2.精心組織，開展各類研學(xué)實踐活動。
為深入貫徹十九大精神，落實全民健身國家戰(zhàn)略和《青少年體育活動促進(jìn)計劃》，活動中心充分利用本省、本地各種自然資源，先后組織開展了“營動中國 小小火炬手”、“品讀彝族文化、熱愛家鄉(xiāng)楚雄”、“圓夢蒲公英·我和我的祖國共成長”、“追尋紅色記憶活動”等冬令營、夏令營、周末營、親子營等一系列研學(xué)實踐活動，增強廣大青少年熱愛祖國、熱愛家鄉(xiāng)的情感，鍛煉獨立自主、堅強勇敢、吃苦耐勞精神，增強自我保護意識。
3.注重公益，開展鄉(xiāng)下基地各類課后服務(wù)。
中心本著為全縣廣大青少年服務(wù)的宗旨，擴充校外教育輻射面，在做好各項工作的同時，先后與天臺中學(xué)、茅陽中學(xué)、安樂小學(xué)攜手合作，成功創(chuàng)辦了公益性校外辦學(xué)基地。基地學(xué)校不需投入資金，主要以課后服務(wù)免費班為主，就地選聘責(zé)任心強、有一定專長的優(yōu)秀教師為輔導(dǎo)員，開辦了音樂、舞蹈、美術(shù)、閱讀、棋藝、校園足球等培訓(xùn)班，每周面向全體學(xué)生組織2次活動，保證學(xué)生全免費參與，基地學(xué)校主要負(fù)責(zé)活動開展和過程管理、活動效果監(jiān)督。我們青少年活動中心負(fù)責(zé)提供免費班所需的器材、物品和發(fā)放輔導(dǎo)員課時費，充分保證活動效果。校外辦學(xué)基地的創(chuàng)辦，拓展了活動中心的培訓(xùn)空間，使我們培訓(xùn)的服務(wù)范圍由縣城向農(nóng)村輻射。
4.嚴(yán)格執(zhí)行“雙減”政策，積極開展豐富多彩的研學(xué)實踐活動。
牟定縣青少年活動中心努力創(chuàng)新校外教育形式，充分發(fā)揮培養(yǎng)興趣、啟迪智慧、鍛煉能力的育人功能，最大限度地彌補了校內(nèi)教育的不足，有力地促進(jìn)青少年在學(xué)習(xí)實踐中、生活體驗中踐行社會主義核心價值觀，弘揚社會正能量。新建后的活動中心已能最大限度地滿足州內(nèi)外青少年學(xué)生對校外教育的各類需求。促進(jìn)全面發(fā)展，使學(xué)生能從個體生活、社會生活及大自然的接觸中獲得豐富的實踐經(jīng)驗，讓學(xué)生以戶外團隊生活的方式走出校園，拓展視野、豐富知識、加深與自然的親切感，提升團隊合作、責(zé)任擔(dān)當(dāng)、價值認(rèn)知、問題解決、創(chuàng)新思維等能力。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣青少年活動中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣青少年活動中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣青少年活動中心2022年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費支出，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣青少年活動中心部門2022年度收入合計561,828.28元。其中：財政撥款收入561,828.28元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加47,971.57元，增長9.34%。其中：財政撥款收入增加47,971.57元，增長9.34%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。主要原因是：教職工薪級工資增加，各種社會保險繳費基數(shù)提高。
二、支出決算情況說明
牟定縣青少年活動中心部門2022年度支出合計842,582.02元。其中：基本支出352,095.39元，占總支出的41.79%；項目支出490,486.63元，占總支出的58.21%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少272,710.04元，下降24.45%。其中：基本支出減少64,504.21元，下降15.48%；項目支出減少208,205.83元，下降29.8%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是：單位搬遷后，各種設(shè)施設(shè)備已配齊全，支出較上年減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣青少年活動中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出352,095.39元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出336,927.52元，占基本支出的95.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費15,167.87元，占基本支出的4.31％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣青少年活動中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出490,486.63元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。主要用于校園環(huán)境改善，設(shè)施設(shè)備購置等一般行政管理事務(wù)支出250,769.49元，機關(guān)服務(wù)支出239,717.14元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣青少年活動中心部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出591,812.53元，占本年支出合計的70.24%。與上年相比增加45,065.3元，增長8.24%，主要原因是：教職工薪級工資增加，各種社會保險繳費基數(shù)提高。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出506,718.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.62%。主要用于在職人員基本工資、績效工資、津補貼、五險一金及人員經(jīng)費的支出；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出34,796.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.88%。主要用于單位事業(yè)人員單位基本養(yǎng)老保險職業(yè)年金繳費支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出26,461.77元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.47%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出23,836元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.03%。主要用于在職職工住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣青少年活動中心部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。原因是：2021年和2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)均為0萬元。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣青少年活動中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是牟定縣青少年活動中心屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣青少年活動中心部門資產(chǎn)總額1426438.7元，其中，流動資產(chǎn)8713.76元，固定資產(chǎn)301568.71元，對外投資及有價證券0元，在建工程1116156.23元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少464753.09元，其中固定資產(chǎn)減少66277.35元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位本年度無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
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