監(jiān)督索引號(hào)53232300171600000

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局肩負(fù)著服務(wù)市場(chǎng)主體發(fā)展、維護(hù)市場(chǎng)秩序、保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益等重要職責(zé)。縣委、縣政府提出的各項(xiàng)工作措施及多項(xiàng)政策措施都要通過(guò)市場(chǎng)監(jiān)管來(lái)保障落實(shí)，為充分發(fā)揮好我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)大發(fā)展保駕護(hù)航的作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易廣告監(jiān)管股、消費(fèi)建設(shè)股（投訴舉報(bào)中心）、食品生產(chǎn)流通監(jiān)督管理股、食品餐飲安全保健食品監(jiān)管股、質(zhì)量監(jiān)管股、食品安全協(xié)調(diào)股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)量認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)格監(jiān)督管理股、執(zhí)法大隊(duì)。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、充分發(fā)揮職能，提升服務(wù)效能，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得明顯成效；

2、實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)縣、開(kāi)展品牌創(chuàng)建，提升縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

3、食品安全監(jiān)管不斷加強(qiáng)；

4、藥品監(jiān)管成效明顯。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制71人，其中：行政編制59人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有63人，其中：財(cái)政全額保障63人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員31人，其中：離休1人，退休30人。

車輛編制9輛，實(shí)有車輛9輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1334.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1334.28萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年1264.71萬(wàn)元對(duì)比增加69.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%，主要原因是2023年住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)比2022年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1334.28萬(wàn)元，其中:本年收入1334.28萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1334.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年1264.71萬(wàn)元對(duì)比增加69.57萬(wàn)元，主要原因分析2023年住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)比2022年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出1334.28萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1334.28萬(wàn)元，其中：基本支出1334.28萬(wàn)元，與上年1264.71萬(wàn)元對(duì)比增加69.57萬(wàn)元增長(zhǎng)5.5%，主要原因分析2023年住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)比2022年增加。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2013801行政運(yùn)行”支出951萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等）851.76萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）99.24萬(wàn)元。

2.“2080501行政單位離退休”支出79.89萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出114.36萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出5.91萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出48.3萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出5.17萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出32.34萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出6.49萬(wàn)元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.“2210201住房公積金”支出90.82萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出1334.28萬(wàn)元，其中：30101基本工資289.4萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼333.49萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金186.87萬(wàn)元，30107績(jī)效工資38.90萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)114.36萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)5.91萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)53.46萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)32.34萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.9萬(wàn)元，30113住房公積金90.82萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)6.12萬(wàn)元，30205水費(fèi)1.4萬(wàn)元，30206電費(fèi)2萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)2萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.48萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.7萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)，30239其他交通費(fèi)用50.34萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出7.28萬(wàn)元，30301離休費(fèi)13.74萬(wàn)元，30302退休費(fèi)64.45萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助3.32萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額13.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算13.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)管局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)19萬(wàn)元，較上年19萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)管局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2023年與2022年無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)管局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待212人次。

2023年公務(wù)接待費(fèi)與2022年相比，無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)管局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。

2023年和2022年相比，無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5．一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

6.一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

8.政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排100.32萬(wàn)元，與上年101.79萬(wàn)元對(duì)比減少1.47萬(wàn)元，下降1.44%，減少的主要原因是：2023年在職職工減少，其他交通費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，與2022年相比機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額380.99萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)38.41萬(wàn)元，固定資產(chǎn)305.87萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)36.71萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年資產(chǎn)482.78萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少101.79萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加7.43萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)150平方米，資產(chǎn)出租收入8.91萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附表）

附件：1.牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2023年3月10日

監(jiān)督索引號(hào)53232300171600111