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牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定轄區(qū)脫貧計(jì)劃、脫貧措施、脫貧出列目標(biāo)任務(wù)，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各企業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作。抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3.制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
4.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5.加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。
6.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
7.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。
8.完成縣委縣政府交辦和安排的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
所屬單位12個(gè)，分別是：
1.蟠貓鄉(xiāng)黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）
2.蟠貓鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
3.蟠貓鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦公室
4.蟠貓鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理辦公室
5.蟠貓鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室。
6. 蟠貓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心
7. 蟠貓鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心
8. 蟠貓鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
9. 蟠貓鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
10. 蟠貓鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
11. 蟠貓鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心
12. 蟠貓鄉(xiāng)財(cái)政所
（三）重點(diǎn)工作概述
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署和工作安排，緊盯全年目標(biāo)任務(wù)，牢固樹(shù)立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識(shí)，大力踐行項(xiàng)目工作法、一線(xiàn)工作法、典型引路法，切實(shí)轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能，在鄉(xiāng)黨委統(tǒng)一指揮下高效有序推進(jìn)年度各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)，多項(xiàng)指標(biāo)在縣對(duì)鄉(xiāng)大比拼監(jiān)測(cè)中亮綠燈，多項(xiàng)工作走在前列，形成了多項(xiàng)推動(dòng)工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。一是在農(nóng)村人居環(huán)境整治提升中創(chuàng)新提出并高效運(yùn)行“日保潔、周清掃、月評(píng)比、季考核、紅黑榜”工作機(jī)制，在2022年牟定縣農(nóng)村人居環(huán)境考核中蟠貓鄉(xiāng)第二、三季度連續(xù)被考核為七鄉(xiāng)鎮(zhèn)第一名并被授予紅旗，一季度全州農(nóng)村人居環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)會(huì)將蟠貓作為全縣唯一的現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)位，全縣第三季度人居環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在蟠貓召開(kāi)。二是在美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中充分發(fā)揚(yáng)“五千”精神，動(dòng)員群眾“五投”，總結(jié)提煉出“千難萬(wàn)難，建強(qiáng)堡壘就不難；千條萬(wàn)條，群眾參與是頭條”的寶貴經(jīng)驗(yàn)，讓群眾聽(tīng)黨話(huà)、跟黨走成為群眾的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，今年以來(lái)共接待州內(nèi)外考察團(tuán)200余個(gè)，3000余人。三是在農(nóng)村污水治理工作中先試先行，采取“五個(gè)三”工作法，在全鄉(xiāng)49個(gè)自然村開(kāi)展污水治理工作，現(xiàn)已在全縣率先完成污水治理工作。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位12個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位7個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制67人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有60人，其中：財(cái)政全額保障60人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年財(cái)務(wù)總收入1365.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1365.87萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與2022年財(cái)務(wù)總收入1191.52萬(wàn)元對(duì)比增加174.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.63%，增加的主要原因是2023年增加了項(xiàng)目預(yù)算支出如村級(jí)組織大崗位制保障經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)、退休人員職業(yè)年金增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年財(cái)政撥款收入1365.87萬(wàn)元，其中：本年收入1365.87萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1365.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與2022年財(cái)政撥款收入1191.52萬(wàn)元對(duì)比增加174.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.63%，增加的主要原因是2023年增加了項(xiàng)目預(yù)算支出，如村級(jí)組織大崗位制保障經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)、退休人員職業(yè)年金增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出1365.87萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1365.87萬(wàn)元，其中：基本支出1321.95萬(wàn)元，與上年1153.02萬(wàn)元對(duì)比增加168.93萬(wàn)元，主要原因是在職人員社保繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出43.92萬(wàn)元，與上年38.50萬(wàn)元對(duì)比增加5.42萬(wàn)元，主要原因是2023年蟠貓鄉(xiāng)村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、村民小組工作經(jīng)費(fèi)、村黨組織工作經(jīng)費(fèi)和村四職干部工資納入預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
“201”一般公共服務(wù)支出350.04萬(wàn)元，其中：2010101行政運(yùn)行7.92萬(wàn)元，2010104人大會(huì)議2.00萬(wàn)元，2010301行政運(yùn)行263.07萬(wàn)元，2010302一般行政管理事務(wù)33.00萬(wàn)元，2010650事業(yè)運(yùn)行20.61萬(wàn)元，2011102一般行政管理事務(wù)1萬(wàn)元，2013601行政運(yùn)行17.03萬(wàn)元，2019999其他一般公共服務(wù)支出5.41萬(wàn)元。主要用于黨政辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、財(cái)政所2023年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。
“207”文化旅游體育與傳媒支出42.19萬(wàn)元，其中：2070109群眾文化42.19萬(wàn)元。主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心2023年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。
“208”社會(huì)保障和就業(yè)支出238.11萬(wàn)元，其中：2080103機(jī)關(guān)服務(wù)57.98萬(wàn)元，2080201行政運(yùn)行30.59萬(wàn)元，2080501行政單位離退休34.43萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出98.08萬(wàn)元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出17.02萬(wàn)元。主要用于2023年行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出，以及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。
“210”衛(wèi)生健康支出76.75萬(wàn)元，其中：21011101行政單位醫(yī)療19.00萬(wàn)元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療27.67萬(wàn)元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助24.61萬(wàn)元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.47萬(wàn)元。主要用于繳納在職行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“212”城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.50萬(wàn)元，其中：2120103機(jī)關(guān)服務(wù)32.50萬(wàn)元。主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。
“213”農(nóng)林水支出513.53萬(wàn)元，2130104事業(yè)運(yùn)行114.55萬(wàn)元，2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)70.09萬(wàn)元,2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理75.01萬(wàn)元。2130501行政運(yùn)行14.31萬(wàn)元，2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助239.57萬(wàn)元。主要用于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出，以及各村委會(huì)、村黨組織、村民小組公用經(jīng)費(fèi)和村組干部報(bào)酬支出。
“215”資源勘探工業(yè)信息等支出43.03萬(wàn)元，其中：2150501行政運(yùn)行43.03萬(wàn)元。主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出。
“221”住房保障支出69.72萬(wàn)元，其中：2210201住房公積金69.72萬(wàn)元。主要用于繳納在職職工住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
基本支出1321.95萬(wàn)元，其中：30101基本工資247.18萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼186.62萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金70.64萬(wàn)元，30107績(jī)效工資207.45萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)98.08萬(wàn)元，30109職業(yè)年金17.02萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.67萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)24.61萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.63萬(wàn)元，30113住房公積金69.72萬(wàn)元，30199其他工資福利支出217.48萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)42.98萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.40萬(wàn)元，30206電費(fèi)1.60萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.50萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)1.50萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)4.50萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.96萬(wàn)元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用22.50萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.64萬(wàn)元，30302退休費(fèi)33.79萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助2.48萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出43.92萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)43.92萬(wàn)元。
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目13個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額19.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算19.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.50萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.50萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為123次，共計(jì)接待586人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
5.一般公共預(yù)算支出：指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
6.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
8.政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排92.58萬(wàn)元，與上年74.73萬(wàn)元對(duì)比增加17.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.89%。增加的主要原因是鄉(xiāng)村級(jí)兩委換屆后人員增加和新招錄用人員增加，導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)預(yù)算增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1027.57萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)667.85萬(wàn)元，固定資產(chǎn)293.95萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)65.77萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少113.45萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加112.58萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少291.80萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加65.77萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值0.5萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
附件：1.牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
2.牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府
2023年3月15日
監(jiān)督索引號(hào)53232300656400111
