監(jiān)督索引號53232300147200000

牟定縣投資促進(jìn)局2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣投資促進(jìn)局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣投資促進(jìn)局2023年門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣投資促進(jìn)局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于投資促進(jìn)工作的方針政策和決策部署。組織擬訂全縣投資促進(jìn)相關(guān)政策、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。參與全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的制定和全縣重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的研究，并提出相關(guān)對策建議。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣投資促進(jìn)工作，建立健全招商引資項(xiàng)目調(diào)度、督查通報(bào)等工作機(jī)制。組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)招商。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門投資促進(jìn)工作。

3.負(fù)責(zé)投資促進(jìn)宣傳工作，做好全縣投資環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和重大招商項(xiàng)目的包裝、宣傳、推介工作。牽頭組織全縣性投資推介等重大招商活動(dòng)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門的投資推介活動(dòng)。

4.組織重大招商引資項(xiàng)目洽談、客商考察、拜訪對接等活動(dòng)。負(fù)責(zé)全縣招商引資信息的收集、篩選、發(fā)布和服務(wù)，推動(dòng)招商引資信息化建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)聯(lián)系、對接各類商會、協(xié)會、學(xué)會，組織開展相關(guān)投資促進(jìn)工作。加強(qiáng)異地商會、牟定籍老鄉(xiāng)會聯(lián)絡(luò)對接工作，發(fā)揮商會、協(xié)會等社會組織在招商引資中的作用。

6.會同縣級有關(guān)部門編制全縣鼓勵(lì)客商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄；負(fù)責(zé)抓好全縣投資促進(jìn)基礎(chǔ)工作和全縣重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫的建設(shè)工作。

7.做好全縣重大投資促進(jìn)及招商引資項(xiàng)目的跟蹤和服務(wù)，會同有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門做好項(xiàng)目推進(jìn)工作，為來牟定投資企業(yè)提供協(xié)調(diào)和服務(wù)。

8.負(fù)責(zé)建立全縣投資促進(jìn)工作綜合評價(jià)體系，做好全縣招商引資年度計(jì)劃的分解、統(tǒng)計(jì)、考核工作。

9.完成上級交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣投資促進(jìn)局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、招商合作股、項(xiàng)目開發(fā)股、投資服務(wù)股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，抓實(shí)抓牢招商項(xiàng)目策劃包裝工作，圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、冶金礦產(chǎn)制造業(yè)、綠色能源產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)物流業(yè)、文化旅游康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)五大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，深入學(xué)習(xí)研究政策，把政策變成思路，把思路變成方案，把方案變成一個(gè)個(gè)具體項(xiàng)目，高質(zhì)量謀劃和提報(bào)招商項(xiàng)目。加強(qiáng)各項(xiàng)工作謀劃及對接力度，梳理和謀劃新開工項(xiàng)目，提前做好項(xiàng)目入庫相關(guān)準(zhǔn)備工作，做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，確保完成年初下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣投資促進(jìn)局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入154.15萬元，其中：一般公共預(yù)算154.15萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年117.23萬元對比增加36.92萬元，主要原因是：2022年5月27日機(jī)構(gòu)改革，由事業(yè)單位轉(zhuǎn)為參公管理單位，所需經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入154.15萬元，其中:本年收入154.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款154.15萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年117.23萬元對比增加36.92萬元，主要原因是：2022年5月27日機(jī)構(gòu)改革，由事業(yè)單位轉(zhuǎn)為參公管理單位，所需經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出154.15萬元。財(cái)政撥款安排支出154.15萬元，其中：基本支出154.15萬元，與上年117.23萬元對比增加36.92萬元，主要原因是：2022年5月27日機(jī)構(gòu)改革，由事業(yè)單位轉(zhuǎn)為參公管理單位，所需經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010301行政運(yùn)行支出2萬元。主要用于公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.2011350事業(yè)運(yùn)行117.31萬元。主要用于保障單位工資福利支出，具體包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等。

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.90萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.2101101行政單位醫(yī)療5.59萬元。主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療0.86萬元。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.87萬元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.66萬元。主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.2210201住房公積金10.96萬元。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出154.15萬元，其中：30101基本工資33.71萬元，30102津貼補(bǔ)貼39.05萬元，30103獎(jiǎng)金22.07萬元,30107績效工資6.22萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.90萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.45萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.87萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)0.73萬元，30113住房公積金10.96萬元，30199其他工資福利支出6萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)1.38萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，30239其他交通費(fèi)用6.30萬元，30299其他商品和服務(wù)支出2.51萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無與按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣投資促進(jìn)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬元，較上年減少4.5萬元，下降69.23%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣投資促進(jìn)局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣投資促進(jìn)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少4.5萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

減少原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣投資促進(jìn)局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣投資促進(jìn)局無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12.90萬元，較上年增加12.90萬元，增長100%。

較上年增長的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，由事業(yè)單位轉(zhuǎn)為參公管理事業(yè)單位，上年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額12.18萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.40萬元，固定資產(chǎn)11.78萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14.62萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.71萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值2.64萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣投資促進(jìn)局2023年部門預(yù)算公開表

(詳見附表）

附件：1.牟定縣投資促進(jìn)局2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣投資促進(jìn)局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣投資促進(jìn)局

2023年3月16日

監(jiān)督索引號53232300147200111