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牟定縣高平初級中學2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣高平初級中學2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣高平初級中學2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣高平初級中學2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.學校遵循青少年身心發(fā)展的規(guī)律，按青少年的年齡特點，注重個體差異，因人施教，引導青少年身心健康成長。

2.合理地開展各方面的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育方法，創(chuàng)設(shè)與初中學生教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。

3.實施教學與教育相結(jié)合的原則，對青少年實施以德樹人的教育方法、全面培養(yǎng)四有好學生。

4.圓滿完成上級下達的各項任務(wù)，不斷完善新時期初中教育教學的發(fā)展要求，為更高的教育教學打下堅實基礎(chǔ)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣高平初級中學共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：政教處、教務(wù)處、黨建辦、工會辦、辦公室、后勤處。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

促進學校學生身心健康成長，培養(yǎng)良好的生活習慣和學習習慣。培養(yǎng)正確運用語言交往的基本能力，學好科學文化知識，使青少年德、智、體全面發(fā)展，從而培養(yǎng)四有好學生。全面改善學校辦學條件，滿足初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。完善師資隊伍建設(shè)，提高教師教育教學能力，提高教學質(zhì)量。加強學校德育工作和安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。圓滿完成上級下達的各項任務(wù)，不斷完善新時期初中教育教學的發(fā)展要求，為更高的教育教學打下良好基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣高平初級中學編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個，差額供給單位0個，定額補助單位0個，自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個，參公單位0個，事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制72人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制69人。在職實有71人，其中：財政全額保障71人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1422.68萬元，其中：一般公共預(yù)算1422.68萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務(wù)總收入1343.70萬元對比增加78.98萬元，增長5.88%，增加的主要原因是教職工調(diào)資、調(diào)薪，社會保障繳費調(diào)整，從而使部門財務(wù)總收入比上年有所增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1422.68萬元，其中:本年收入1422.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1422.68萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入1343.70萬元對比增加78.98萬元，增長5.88%，增加的主要原因是教職工調(diào)資、調(diào)薪，社會保障繳費調(diào)整，從而使財政撥款收入比上年有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1422.68萬元。財政撥款安排支出1422.68萬元，其中：基本支出1417.41萬元，與上年1343.70萬元對比增加73.71萬元，增長5.49%，增加的主要原因是2023年教職工調(diào)資、調(diào)薪，社會保障繳費調(diào)整，從而使2023年單位預(yù)算基本支出增加。項目支出5.27萬元，與上年項目支出0萬元對比增加5.27萬元，增長100%，增加的主要原因是2023年新增了辦公費項目1.71萬元和助學金項目3.56萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050203初中教育”支出1003.80萬元,主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎勵性績效工資等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、培訓費，專用設(shè)備購置、工會經(jīng)費等）。

2.“2050701特殊學校教育”支出0.13萬元，主要用于特殊學生的辦公支出。

3.“2080502事業(yè)單位離退休”支出60.62萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。

4.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出147.62萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出70.31萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出38.79萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出7.66萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險、失業(yè)保險和大病保險繳費支出。

8.2210201住房公積金”支出93.75萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出1417.41萬元，其中：30101基本工資414.56萬元，30102津貼補貼110.51萬元，30107績效工資460.65萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費147.62萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費70.31萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳38.79萬元，30112其他社會保障繳費13.13萬元，30113住房公積金93.75萬元，30302退休費59.50萬元，30228工會經(jīng)費7.47萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1.12萬元。

項目支出5.27萬元，其中：30201辦公費1.71萬元，30308助學金3.56萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣高平初級中學無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣高平初級中學無既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣高平初級中學無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣高平初級中學2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣高平初級中學2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣高平初級中學2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣高平初級中學2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

牟定縣高平初級中學無重點項目預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣高平初級中學屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣高平初級中學資產(chǎn)總額1592.45萬元，其中：流動資產(chǎn)19.22萬元，固定資產(chǎn)1573.23萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年資產(chǎn)總額1680.9萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少88.45萬元，其中：流動資產(chǎn)減少68.49萬元，固定資產(chǎn)減少19.96萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣高平初級中學2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣高平初級中學2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣高平初級中學2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣高平初級中學

2023年3月13日

監(jiān)督索引號53232300236001500111