監(jiān)督索引號53232300131200000

牟定縣公安局2023年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣公安局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣公安局2023年部門預算公開表

一、部門財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務(wù)預算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分

牟定縣公安局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

公安機關(guān)是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法的機關(guān),是國家政權(quán)的重要組成部分，牟定縣公安局的任務(wù)是維護國家安全，維護社會治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進行。結(jié)合牟定縣公安局工作實際，具體主要職責如下：

1.嚴格落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和州委、州政府、省公安廳及州公安局有關(guān)公安工作的路線、方針、政策，積極部署各項公安工作。

2.堅決維護國家安全，維護社會治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進行。

3.依法管理特種行業(yè)、管理槍支彈藥、管理刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；依法管理集會、游行、示威等活動；依法管理戶籍、居民身份證和公民出入境、往來港澳臺地區(qū)和入境我縣的外國人、外籍華人工作，負責全縣的居民身份證制作。

4.依法監(jiān)督機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)。

5.管理全縣道路交通安全、維護交通秩序和查處、打擊各類交通違法犯罪行為，嚴防各類重特大交通事故的發(fā)生。

6.落實監(jiān)所安全職責，負責看守所、拘留所的監(jiān)督和檢查工作。

7.落實全縣各種民族傳統(tǒng)節(jié)日安保活動和上級部門交代的公安保衛(wèi)任務(wù)。

8.為縣委、縣政府和州公安局提供社會治安等方面的重要信息和對策；承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣公安局共設(shè)置21個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：包括指揮中心、政工監(jiān)督室、警務(wù)保障室、考核辦、警務(wù)督察大隊、國保（反恐）大隊、網(wǎng)安大隊、禁毒大隊、經(jīng)偵大隊、治安大隊、法制大隊、特警大隊、刑偵大隊、看守所（拘留所）、共和派出所、新橋派出所、安樂派出所、戌街派出所、蟠貓派出所、鳳屯派出所、江坡派出所。

所屬單位3個，分別是：

1、牟定縣公安局；

2、牟定縣公安局森林警察大隊；

3、牟定縣公安局交警大隊。

（三）重點工作概述

2023年牟定縣公安局部門工作的總體思路是：認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神，圍繞州公安局黨委“111456”工作思路，緊扣縣委、縣政府中心工作，結(jié)合全縣社會治安形勢、安全風險隱患和全局隊伍狀況，在認真總結(jié)復盤2022年“11178”工作計劃落實成效和不足的基礎(chǔ)上，一張藍圖繪到底，一年接著一年干，優(yōu)化推行“123456”工作舉措。即持續(xù)鍛造“一個基石”（鍛造一支“忠誠、團結(jié)、奮進、善戰(zhàn)、清廉”的鐵警隊伍），做實“兩手同抓”（一手抓學習宣傳貫徹黨的二十大精神、一手抓維護全縣政治安全和社會治安大局穩(wěn)定），深化“三大工程”（固本強基、數(shù)據(jù)賦能、創(chuàng)新驅(qū)動），完善“四個一”工作機制（任務(wù)安排一張表、指揮調(diào)度一張圖、巡防管治一張網(wǎng)、規(guī)范執(zhí)法執(zhí)勤一套機制），堅持“五個強化”（黨建引領(lǐng)、紀律作風、規(guī)范執(zhí)法、實戰(zhàn)練兵、激勵保障），爭創(chuàng)“六大工作亮點”（①持續(xù)保持群眾安全感滿意度測評全省前列、②優(yōu)化“情指行”實戰(zhàn)化運轉(zhuǎn)的牟定模式、③完善執(zhí)法辦案管理監(jiān)督中心一體化運作的牟定模式、④鞏固道路交通安全管理工作全州前列成效、⑤拓展市域社會治理現(xiàn)代化試點牟定公安“一村一警一助理一網(wǎng)格員”品牌、⑥爭創(chuàng)1個州級以上示范黨支部）。

二、預算單位基本情況

編制牟定縣公安局部門2023年部門預算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制170人，其中：行政編制170人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有186人，其中：財政全額保障186人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員50人，其中：離休0人，退休50人。

車輛編制32輛，實有車輛32輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年牟定縣公安局部門財務(wù)總收入5170.10萬元，其中：一般公共預算5170.10萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務(wù)總收入4881.92萬元對比，增加288.18萬元，增長5.90%，增加原因為在職人員工資調(diào)整、離退休人員統(tǒng)籌外工資、年度績效考核獎勵金納入全口徑統(tǒng)計，部門財務(wù)收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年牟定縣公安局部門財政撥款收入5170.10萬元，其中:本年收入5170.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5170.10萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入4881.92萬元對比，增加288.18萬元，增長5.90%，增加原因為在職人員工資調(diào)整、離退休人員統(tǒng)籌外工資、年度績效考核獎勵金納入全口徑統(tǒng)計，財政撥款收入增加。

四、預算單位支出情況

2023年牟定縣公安局部門預算總支出5170.10萬元。財政撥款安排支出5170.10萬元，其中：基本支出5170.10萬元，與上年4881.92萬元對比，增加288.18萬元，增長5.90%，增加原因為在職人員工資調(diào)整、離退休人員統(tǒng)籌外工資、年度績效考核獎勵金納入全口徑統(tǒng)計，部門財務(wù)收入增加；項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2040201行政運行”支出3281.10萬元，主要用于民警工資福利支出和單位辦公經(jīng)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)接待費、維修（護）費、其他商品和服務(wù)支出、其他對個人和家庭補助等支出。

2.“2040202一般行政管理事務(wù)”支出935.65萬元，主要用于人民警察法定工作日外加班補貼、公安輔警人員（留置看護人員）、經(jīng)費、公安職工遺屬補助經(jīng)費、看守所在押人員生活補助等支出。

3.“2080501行政單位離退休”支出84.90萬元，主要用于行政單位退休人員退休費、公用經(jīng)費支出。

4.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出335.76萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出157.75萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出84.66萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出17.72萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

8.“2210201住房公積金”支出272.56萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.基本支出5170.10萬元，其中：基本工資806.62萬元，津貼補貼1551.77萬元，獎金585.83萬元，績效工資3.89萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費335.76萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費157.75萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費84.66萬元，其他社會保障繳費18.98萬元，住房公積金272.56萬元，其他工資福利支出886.12萬元（含人民警察法定工作日外加班費、公安輔警人員經(jīng)費）;辦公費45.23萬元，水費8.60萬元，電費27.95萬元，維修（護）費5.00萬元，勞務(wù)費6.00萬元（機關(guān)運行勞務(wù)費），公務(wù)接待費6.46萬元，工會經(jīng)費36.48萬元，其他商品和服務(wù)支出21.58萬元，其他交通費用172.92萬元，退休費82.94萬元,生活補助48.26萬元，其他對個人和家庭的補助4.74萬元。

2.項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣公安局部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計6.46萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣公安局部門2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣公安局部門2023年公務(wù)接待費預算為6.46萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為105次，共計接待977人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣公安局部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為32輛。

按《牟定縣縣本級2023年部門預算編制實施方案》的通知要求，牟定縣公安局公務(wù)用車購置及運行維護費，從中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金中使用。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣公安局部門無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)行政運行：用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指行政單位離退休人員支出。

6.資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他新型墻體材料專項基金支出（項）：指（部門）用新型墻體材料專項基金安排的支出。

7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置和運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各類資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣公安局部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排330.21萬元，與上年1069.30萬元對比，減少739.09萬元，下降69.12%，主要原因是：2023年公安輔警人員經(jīng)費、看守所在押人員生活補助經(jīng)費不納入機關(guān)運行經(jīng)費預算范圍。

機關(guān)運行經(jīng)費預算具體為：辦公費45.23萬元，水費8.60萬元，電費27.95萬元，維修（護）費5.00萬元，勞務(wù)費6.00萬元（機關(guān)運行勞務(wù)費），公務(wù)接待費6.46萬元，工會經(jīng)費36.48萬元，其他商品和服務(wù)支出21.58萬元，其他交通費用172.91萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣公安局部門資產(chǎn)總額6925.85萬元，其中：流動資產(chǎn)293.88萬元，固定資產(chǎn)4033.86萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2392.19萬元，無形資產(chǎn)205.92萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年6466.65萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加459.20萬元，其中固定資產(chǎn)增加358.66萬元。處置房屋建筑物336平方米，賬面原值19.49萬元；處置車輛5輛，賬面原值66.28萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.06萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣公安局2023年部門預算公開表

附件：1.牟定縣公安局2023年部門預算公開表

2.牟定縣公安局2023年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣公安局

2023年3月14日

監(jiān)督索引號53232300131200111