監(jiān)督索引號53232300747000000

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省、州、縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策，按照縣人民政府和上級社的要求，研究制定全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。二是根據(jù)縣人民政府授權(quán)對主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理。三是指導(dǎo)全縣農(nóng)村新型合作經(jīng)濟組織的發(fā)展和食用產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃。研究制定地方國有企業(yè)和供銷社企業(yè)向外商轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、股權(quán)、經(jīng)營權(quán)的政策并實行監(jiān)督；根據(jù)國家法律法規(guī)維護基層社、物流配送中心、農(nóng)村綜合服務(wù)社和合作經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。四是指導(dǎo)全縣供銷合作社基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社與社之間的關(guān)系，同時管理運營本級的社有資產(chǎn)，對直屬企業(yè)單位行使出資人的職能。五是負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。六是根據(jù)國家法律法規(guī)維護基層供銷社和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)組織對社有職工的教育培訓(xùn)，為全縣合作經(jīng)濟組織提供信息服務(wù)。七是承辦縣委、縣人民政府和上級機關(guān)交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括:辦公室、會統(tǒng)業(yè)務(wù)股、合作經(jīng)濟發(fā)展股、社有資產(chǎn)管理中心。

所屬單位控股企業(yè)1個，分別是牟定縣供銷社鑫農(nóng)經(jīng)貿(mào)有限公司。

（三）重點工作概述

1.縣委、縣政府高度重視供銷工作。一是縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)對供銷工作作出批示，出臺了《中共牟定縣委辦公室牟定縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈牟定縣支持供銷合作社持續(xù)深化綜合改革實施方案〉的通知》（牟辦通〔2022〕48號）文件，明確牽頭單位和責(zé)任單位，為持續(xù)深化供銷綜合改革提供了有力的政策支持。下發(fā)了《牟定縣人民政府辦公室關(guān)于加快食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施方案》（牟政辦發(fā)〔2022〕26號），為食用菌產(chǎn)業(yè)未來5年的發(fā)展提供了政策、資金支持。二是縣供銷社第二屆社員代表大會成功召開。大會回顧總結(jié)5年來全縣供銷合作社綜合改革成效及經(jīng)驗，認(rèn)真分析全縣供銷合作事業(yè)發(fā)展面臨的新形勢新任務(wù)，安排部署今后5年供銷合作社綜合改革任務(wù)，選舉產(chǎn)生縣供銷合作社聯(lián)合社第二屆理事會、監(jiān)事會，及第二屆理事會主任、副主任，第二屆監(jiān)事會主任。

2.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)水平持續(xù)提升。圍繞農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營的新需求，縣供銷合作社不斷健全農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，積極引導(dǎo)牟定縣供銷社鑫農(nóng)經(jīng)貿(mào)有限公司和縣農(nóng)資配送中心為農(nóng)民、農(nóng)民合作社等各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供農(nóng)資供應(yīng)、配方施肥、農(nóng)機作業(yè)、統(tǒng)防統(tǒng)治、農(nóng)產(chǎn)品收儲、加工營銷等系列化服務(wù)。至12月份，縣供銷系統(tǒng)共銷售化肥54366噸，完成州社下達我縣41852噸的130%，為我縣農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了充足農(nóng)資保障。圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，積極開展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，社會化服務(wù)面積累計達到10230畝，托管土地面積達14914畝。

3.綜合改革任務(wù)圓滿完成。縣供銷社已全部完成州供銷社下達綜合改革任務(wù)，規(guī)范4個農(nóng)民專業(yè)合作社，創(chuàng)建1個農(nóng)民專業(yè)合作社省級示范社，創(chuàng)建2個農(nóng)民專業(yè)合作社州級示范社，新建4個村級社，改造提升1個薄弱基層社，新建1個農(nóng)產(chǎn)品基地，新建1個電商基地，新建1個農(nóng)村電商服務(wù)點，改造提升4個農(nóng)村綜合服務(wù)社。

4.食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得新成效。按照黨建引領(lǐng)、村社共建的原則，依托牟定明恒農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，采取“供銷合作社＋村委會＋專業(yè)合作社＋農(nóng)民”等方式，指導(dǎo)大蒙恩全村321戶農(nóng)戶組建牟定縣興恩農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社，全部農(nóng)戶以土地（1380畝）、人口、現(xiàn)金等方式入股農(nóng)民專業(yè)合作社，成功連片種植303畝全州單片面積最大的羊肚菌栽培示范基地，帶動其他經(jīng)營主體在全縣5鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展羊肚菌栽培570多畝。同時，在新橋鎮(zhèn)有家、官河建設(shè)農(nóng)光一體化食用菌種植基地，發(fā)展香菇、金耳種植，食用菌產(chǎn)業(yè)逐步成為我縣助推鄉(xiāng)村振興的新產(chǎn)業(yè)。同時組織勤豐種養(yǎng)殖專業(yè)合作社在上海嘉定區(qū)建立彝州驛站農(nóng)產(chǎn)品銷售網(wǎng)點，拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，為牟定重要農(nóng)產(chǎn)品特別是食用菌生產(chǎn)加工銷售奠定了堅實的基礎(chǔ)。在抓實人工食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，指導(dǎo)好野生食用菌產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，至12月底，完成野生食用菌產(chǎn)量5630噸，實現(xiàn)產(chǎn)值46157萬元，完成人工食用菌產(chǎn)量4368噸，實現(xiàn)產(chǎn)值6231萬元。

二、預(yù)算單位基本情況

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制8人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入237.35萬元，其中：一般公共預(yù)算237.35萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年的240.93萬元對比減少3.58萬元，下降1.49%。下降主要原因是調(diào)出2人，調(diào)入1人，退休1人，工資及社會保障繳費減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入237.35萬元，其中:本年收入237.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款237.35萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年的240.93萬元對比減少3.58萬元，下降1.49%。下降主要原因是調(diào)出2人，調(diào)入1人，退休1人，工資及社會保障繳費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出237.35萬元。財政撥款安排支出237.35萬元，其中：基本支出237.35萬元，與上年的240.93萬元對比減少3.58萬元，下降1.49%。，主要原因是調(diào)出2人，調(diào)入1人，退休1人，工資及社會保障繳費減少；項目支出0萬元，與上年對比無增減。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出50.09萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、退休人員經(jīng)費等支出。

2.衛(wèi)生健康支出17.44萬元，主要用于基本醫(yī)療保險支出和公務(wù)員醫(yī)療補助支出等。

3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出155.31萬元，主要用于單位職工工資、公用經(jīng)費、工傷保險等支出。

4.住房保障支出14.51萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出237.35萬元，其中：基本工資44.23萬元，津貼補貼55.78萬元，獎金32.49萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.81萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費8.29萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.74萬元，其他社會保障繳費1.41萬元，住房公積金14.51萬元，其他工資福利支出6.0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.0萬元，辦公費0.66萬元，印刷費0.80萬元，水費0.25萬元，電費0.20萬元，郵電費0.45萬元，物業(yè)管理費0.06萬元，差旅費0.40萬元，公務(wù)接待費0.30萬元，工會經(jīng)費1.76萬元，其他交通費用8.88萬元，其他商品和服務(wù)支出0.60萬元，退休費31.68萬元，生活補助1.05萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額0.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.3萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.3萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待60人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2.0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

5.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排16.36萬元，與上年17.67萬元相比減少1.31萬元，下降7.41%，減少的主要原因：加強管理，嚴(yán)控公用經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額49.27萬元，其中，流動資產(chǎn)0.36萬元，固定資產(chǎn)48.91萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.64萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算公開表

2.云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社

2023年3月10日

監(jiān)督索引號53232300747000111