監(jiān)督索引號53232300110100000

牟定縣人大常委會辦公室2023年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣人大常委會辦公室2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣人大常委會辦公室2023年部門預算公開表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分

牟定縣人大常委會辦公室2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

縣人大專門委員會、常委會各工作委員會在縣人大常委會的領(lǐng)導下，依據(jù)憲法和其他相關(guān)法律法規(guī)，依法對縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院及其所屬部門開展法律監(jiān)督和工作監(jiān)督；依法對“一府兩院”相關(guān)人事進行任免，負責縣人大代表和上級人民代表大會代表選舉、補選、罷免、代表資格終止、聯(lián)系、管理服務等具體工作；辦理職責范圍內(nèi)的重大信訪和申訴案件，以及代表提出的建議、批評和意見；為縣人民代表大會、縣人大常委會會議和主任會議服務。

（二）機構(gòu)設置情況

牟定縣人大常委會內(nèi)設8個內(nèi)設機構(gòu)，包括：縣人大常委會辦公室、縣人大民族委員會、縣人大財政經(jīng)濟委員會、縣人大社會建設和教育科學文化衛(wèi)生委員會、縣人大農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)境資源保護委員會、縣人大常委會法制和監(jiān)察司法工作委員會、縣人大常委會選舉聯(lián)絡工作委員會、縣人大常委會預算工作委員會。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.對“一府兩院”擬交縣人大及其常委會審議的工作報告進行調(diào)查，提交主任會議討論；

2.對縣人大常委會交付的被認為同憲法、法律相抵觸的縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團不適當?shù)臎Q議、決定、命令及其他規(guī)范性文件進行審查，提出審查報告；

3.組織討論上級人大常委會或?qū)ｉT委員會交付討論、征求意見的有關(guān)法律、地方性法規(guī)草案，提出修改意見和建議；

4.根據(jù)縣人大常委會或主任會議的工作安排，聽取有關(guān)行政、司法部門的專題工作匯報，并就有關(guān)重大問題組織專題調(diào)查或視察，并向主任會議或常委會報告處理意見；

5.負責聯(lián)系“一府兩院”相關(guān)部門，督促檢查縣人大及其常委會有關(guān)決議、決定的貫徹落實情況，并向主任會議或常委會提出報告。指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團開展工作。

6.辦理職責范圍內(nèi)的重大信訪和申訴案件，以及代表提出的建議、批評和意見，并向主任會議報告辦理結(jié)果；

7.負責縣人大代表和上級人民代表大會代表選舉、補選、罷免、代表資格終止、聯(lián)系等具體事宜；

8.負責縣人民代表大會、縣人大常委會會議、主任會議和縣人大常委會召開的其他會議的會務和服務工作；

9.圍繞全縣的中心工作，做好脫貧攻堅、黨建、精神文明建設等。

二、預算單位基本情況

牟定縣人大常委會編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制16人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制0人。在職實有29人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員25人，其中：離休1人，退休24人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入784.96萬元，其中：一般公共預算784.96萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年756.61元對比增加28.35萬元，增長3.7%，增加主要原因是：2023年工資增資及各類保險的增加，財務收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入784.96萬元，其中:本年收入784.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款784.96萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年756.61元對比增加28.35萬元，增長3.7%，增加主要原因是：2023年工資增資及各類保險的增加，財政撥款收入增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出784.96萬元。財政撥款安排支出784.96萬元，其中：基本支出716.96萬元，與上年720.61萬元對比減少3.65萬元，主要原因分析是進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出；項目支出68萬元，與上年36萬元對比增加32萬元，主要原因分析是新增代表活動及代表培訓經(jīng)費，項目支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2040201行政運行”支出478.32萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.“2040202一般行政管理事務”支出38.00萬元，主要用于輔警工資、社會保險費、辦公費、委托業(yè)務費、專用設備購置支出。

3.“2010104人大會議”支出36萬元，主要用于人大為提高代表履職能力所發(fā)生的各項支出。

4.“2080501行政單位離退休”支出78.47萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。

5.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出57.45萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

6.“2101101行政單位醫(yī)療”支出26.91萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

7.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出19.54萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.58萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

9.“2210201住房公積金”支出46.68萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出716.96萬元，其中：30101基本工資147.61萬元，30102津貼補貼176.98萬元，30103獎金102.30萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費57.45萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費26.91萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費19.54萬元，30112其他社會保障繳費3.59萬元，30113住房公積金46.68萬元，30199其他工資福利支出6.00萬元，30201辦公費0.53萬元，30206電費0.60萬元，30207郵電費2.00萬元，30211差旅費5.00萬元，30217公務接待費1.00萬元，30228工會經(jīng)費5.74萬元，30231公務用車運行維護費6萬元，30239其他交通費用30.18萬元，30299其他商品和服務支出0.56萬元，30301離休費16.93萬元，30302退休費60.98萬元，30305生活補助0.38萬元。

項目支出68萬元，其中：30201辦公費：32萬元,30215會議費36萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額2.35萬元，其中：政府采購貨物預算2.35萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣人大常委會辦公室2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計7萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣人大常委會辦公室2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

牟定縣人大常委會辦公室2023年公務接待費預算為1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為18次，共計接待168人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣人大常委會辦公室2023年公務用車購置及運行維護費為6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣人大常委會辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排51.61萬元，與上年56.91對比減少5.3萬元，主要原因分析為機關(guān)人員較上年減少，相應配套費用減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣人大常委會辦公室資產(chǎn)總額84.87萬元，其中，流動資產(chǎn)50.93萬元，固定資產(chǎn)33.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少72.84萬元，其中固定資產(chǎn)減少26.8萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣人大常委會辦公室2023年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣人大常委會辦公室2023年部門預算公開表

2.牟定縣人大常委會辦公室2023年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣人大常委會辦公室

2023年3月10日

監(jiān)督索引號53232300110100111