監(jiān)督索引號53232300336100000
牟定縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算公開表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分
牟定縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家和省州衛(wèi)生改革與發(fā)展的方針政策。制定牟定縣衛(wèi)生改革與發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和政策，制定牟定縣醫(yī)藥衛(wèi)生改革相關(guān)配套方案并組織實施。
（2）根據(jù)縣政府機構(gòu)改革意見為政府組成部門，在縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，主管全縣的人口和計劃生育工作，具體負責(zé)貫徹執(zhí)行國家的衛(wèi)生健康方針政策，開展衛(wèi)生健康統(tǒng)計及其分析，研究并參與制定人口發(fā)展戰(zhàn)略，編制全縣衛(wèi)生健康中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施，及時向縣委、縣政府提出衛(wèi)生健康工作的意見和建議；組織開展全民性的衛(wèi)生健康宣傳教育活動、避孕節(jié)育、生殖健康技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)和避孕藥具供應(yīng)、銷售服務(wù)；會同有關(guān)部門，依法對全縣的流動人口進行管理和開展人口和計劃生育行政執(zhí)法監(jiān)督檢查。
（3）研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置和衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置；制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施，承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督工作。
（4）指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，按照職責(zé)分工負責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責(zé)公共廁所和飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督；組織實施基本藥物制度，指導(dǎo)、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)各醫(yī)療單位藥品及醫(yī)療設(shè)備等的采購工作。
（5）承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的職責(zé)，承擔(dān)食品安全及有關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險評估、預(yù)警工作、通報重大食品安全信息。
（6）承擔(dān)疾病預(yù)防控制工作，制定重大疾病防治規(guī)劃和免疫規(guī)劃并組織實施。協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù)，通報法定傳染病疫情信息；承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施，指導(dǎo)實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和應(yīng)急處置工作，通報突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（7）負責(zé)全縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理工作，制定新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策并指導(dǎo)實施。
（8）負責(zé)全縣醫(yī)療機構(gòu)（含民營醫(yī)院）醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理，按照規(guī)定和要求制定并監(jiān)督實施醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和臨床用血機構(gòu)管理的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，制定并監(jiān)督實施醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督體系；承擔(dān)全縣重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作；研究制定全縣醫(yī)學(xué)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點醫(yī)療衛(wèi)生科研課題的協(xié)作攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的普及應(yīng)用工作。
（9）指導(dǎo)衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)工作，組織擬定衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門組織實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格考試和衛(wèi)生技術(shù)職稱評審?fù)扑]工作，組織指導(dǎo)衛(wèi)生方面的對外交流合作與衛(wèi)生援助有關(guān)工作。
（10）負責(zé)執(zhí)行愛國衛(wèi)生運動委員會的決定、決議，處理愛國衛(wèi)生運動委員會的日常事務(wù)，制定全縣愛國衛(wèi)生運動委員會的日常事務(wù)，制定愛國衛(wèi)生運動的長遠規(guī)劃，工作計劃并組織實施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各委員部門承擔(dān)任務(wù)的落實，參與并組織協(xié)調(diào)創(chuàng)建衛(wèi)生城市，衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村工作和實施農(nóng)村改廁、改水及除“四害”等工作，開展全民健康教育活動。
（11）制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并實施社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。
（12）負責(zé)起草艾滋病防治工作的規(guī)范性文件并組織實施；承擔(dān)艾滋病防治工作的需求評估，預(yù)算編制、計劃安排、組織協(xié)調(diào)、督導(dǎo)指導(dǎo)評估及考核工作；承擔(dān)牟定縣防治艾滋病工作委員會辦公室的職責(zé)。
（13）承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、人事股、規(guī)劃財務(wù)股、醫(yī)政藥政股、中彝醫(yī)管理與科教股、疾病預(yù)防控制股、基層衛(wèi)生與婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、防治艾滋病股、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革股、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展和老齡股、愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室。
所屬單位16個，分別是：
1.牟定縣衛(wèi)生健康局
2.牟定縣人民醫(yī)院
3.牟定縣中醫(yī)醫(yī)院
4.牟定縣疾病預(yù)防控制中心
5.牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局
6.牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
7.牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
8.牟定縣安樂中心衛(wèi)生院
9.牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院
10.牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院
11.牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院
12.牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院
13.牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院
14.牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院
15.牟定縣新橋中心衛(wèi)生院
16.牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院
（三）重點工作概述
1.疫情防控精準(zhǔn)科學(xué)有效。始終堅持人民至上、生命至上，全面貫徹落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動態(tài)清零”總方針，認真落實《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，因時因勢調(diào)整優(yōu)化防控措施二十條、新十條措施，壓緊壓實“四方責(zé)任”，持續(xù)推進“雙提升”工程建設(shè)，儲備標(biāo)準(zhǔn)化隔離房間900間，累計集中隔離2277人。高質(zhì)量完成三批次438人境外入滇人員集中隔離管控任務(wù)，派出17批次106名衛(wèi)生應(yīng)急隊員馳援上海、祿豐、元謀等地。有力有效處置“11.24”疫情，有力有序推進新冠疫苗接種。
2.省級健康（促進）縣建設(shè)有力推進。做特做優(yōu)“綠城市”，縣城建成區(qū)綠地率達39.02%、綠化覆蓋率達42.53%；從嚴(yán)從實“治污染”，縣城環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例達100%，污水收集率、處理率達100%；完善設(shè)施“除四害”，防蠅設(shè)施合格率達96.42%、防鼠設(shè)施合格率達95.11%；全面整治提升餐飲服務(wù)環(huán)境衛(wèi)生和食品安全，全面保障人民群眾“食安心”；健全完善群眾身邊“15分鐘健身圈”，廣大群眾“勤鍛煉”自覺不斷增強；建立“防、治、管、康”慢病綜合防控體系，扎實有效“管慢病”；廣泛培樹“綠色家庭”，建成村（社區(qū)）家長學(xué)校89個、全國留守兒童示范家長學(xué)校1所、省級示范家長學(xué)校3所，全面推進“家健康”。
3.鞏固提升國家衛(wèi)生縣城暨愛國衛(wèi)生“7個專項行動”工作。堅持“3個1”調(diào)度機制，持續(xù)鞏固創(chuàng)建成果；抽調(diào)人員組成3個專項督查組，督促抓好常態(tài)化工作落實；組建問題交辦專班，落實問題“一日一交辦、一周一銷號曝光公布”制度，確保問題交辦及時、整改有效。
4.夯實基本公共衛(wèi)生服務(wù)。做細做實家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。強化孕產(chǎn)婦、兒童系統(tǒng)管理，完善縣、鄉(xiāng)、村聯(lián)動協(xié)調(diào)機制，壓實孕產(chǎn)婦死亡包保責(zé)任，嚴(yán)控“兩個死亡率”，兩個死亡率控制在0的良好局面。
5.人口監(jiān)測與家庭發(fā)展工作持續(xù)邁出新步伐。三孩政策全面實施，清理廢止與三孩生育不相適應(yīng)的相關(guān)規(guī)范性文件，取消了社會撫養(yǎng)費征收、違法生育、“一票否決”等制約措施，備案托育機構(gòu)2家、托位515個，逐步健全完善三孩生育政策體系，年內(nèi)辦理《生育服務(wù)登記證》1196證，實際出生1187人。全年兌現(xiàn)計生家庭獎勵優(yōu)化政策23879人、兌現(xiàn)資金689.11萬元，審定升學(xué)加分120人；全縣101個計生協(xié)會組織機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，作用較好發(fā)揮。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣衛(wèi)生健康局部門編制2023年部門預(yù)算單位共16個。其中：財政全額供給單位14個、差額供給單位2個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位1個、事業(yè)單位14個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制604人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制588人。在職實有572人，其中：財政全額保障321人，財政差額補助251人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員281人，其中：離休人員0人，退休人員281人。
車輛編制11輛，實有車輛14輛，實有車輛大于車輛編制的原因是衛(wèi)生院的救護車屬特種車輛，縣政府公車辦未納入車輛編制。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入16451.46萬元，其中：一般公共預(yù)算8391.72萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入8059.74萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年7724.08萬元對比增加8727.38萬元，增長112.99%，增加的主要原因是新增疫情防控補助專項預(yù)算，財務(wù)收入增加；同時，將事業(yè)收入一同納入總收入，導(dǎo)致2023年總收入較2022年增長較快。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入8391.72萬元，其中：本年收入8391.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8391.72萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年7724.08萬元對比增加667.64萬元，增長8.64%，增加的主要原因是新增疫情防控補助專項預(yù)算，財政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出16451.46萬元。財政撥款安排支出8391.72萬元，其中：基本支出8052.72萬元，與上年對比增加348.64萬元，主要原因是在職人員工資正常增長；項目支出339.00萬元，與上年對比增加319.00萬元，主要原因是新增疫情防控補助專項預(yù)算，同時，基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項人均補助標(biāo)準(zhǔn)比去年提高5元，計劃生育獎勵專項補助人數(shù)由去年的19872人增加至23248人，導(dǎo)致項目支出增加。非財政撥款安排支出8059.74萬元，為事業(yè)單位自有資金支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080501行政單位離退休”支出43.65萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。
2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出576.45萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。
3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出809.25萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
4.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出43.64萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
5.“2089999其他社會保障和就業(yè)”支出6.00萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位失業(yè)保險繳費支出。
6.“2100101行政運行”支出381.21萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
7.“2100102一般行政管理事務(wù)”支出10.86萬元，主要用于行政單位除基本支出外用于單位正常運行的支出。
8.“2100201綜合醫(yī)院”支出1202.98萬元，主要用于綜合醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)保障與能力提升支出。
9.“2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院”支出494.02萬元，主要用于中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)保障與能力提升支出。
10.“2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)”支出184.49萬元，主要用于共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療保障支出。
11.“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”支出2239.00萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)保障與能力提升支出。
12.“2100401疾病預(yù)防控制機構(gòu)”支出424.41萬元，主要用于疾病預(yù)防控制支出。
13.“2100402衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)”支出129.81萬元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作開展的支出。
14.“2100403婦幼保健機構(gòu)”支出496.75萬元，主要用于婦幼保健、疫苗接種等工作開展的支出。
15.“2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)”支出39.89萬元，主要用于向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。
16.“2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)”支出7.00萬元，主要用于艾滋病防治工作。
17.“2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”支出224.10萬元，主要用于疫情防控工作。
18.“2100799其他計劃生育事務(wù)”支出68.01萬元，主要用于實施計劃生育家庭獎勵與扶助制度，緩解計劃生育困難家庭在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難。
19.“2101101行政單位醫(yī)療”支出23.15萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。
20.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出354.25萬元，主要用于行政單位事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。
21.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出241.8萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
22.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出47.22萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。
23.“2210201住房公積金”支出343.78萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出8052.72萬元，其中：30101基本工資：1990.72萬元，30102津貼補貼：520.86萬元，30103獎金：82.77萬元，30107績效工資：2627.8萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：809.25萬元，30109職業(yè)年金繳費：43.64萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：377.40萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：241.80萬元，30112其他社會保障繳費：81.31萬元，30113住房公積金：343.78萬元，30199其他工資福利支出：18.00萬元，30201辦公費：44.20萬元，30202印刷費：5.90萬元，30204手續(xù)費：0.51萬元，30205水費：6.09萬元，30206電費：12.33萬元，30207郵電費：6.63萬元，30211差旅費：8.00萬元，30213維修（護）費：1.94萬元，30216培訓(xùn)費1.40萬元，30217公務(wù)接待費：11.82萬元，30218專用材料費：0.30萬元，30226勞務(wù)費：5.26萬元，30228工會經(jīng)費：50.43萬元，30231公務(wù)用車運行維護費：10.00萬元，30239其他交通費用：26.56萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：11.30元，30302退休費：608.02萬元，30305生活補助：104.70萬元。
項目支出339.00萬元，其中：30201辦公費：231.10萬元，30226勞務(wù)費：39.89萬元，30305生活補助：68.01萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目178個，政府采購預(yù)算總額8077.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7357.56萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算719.64萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣衛(wèi)生健康部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計21.83萬元，較上年增加0.42萬元，增長1.96%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣衛(wèi)生健康部門2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣衛(wèi)生健康局部門2023年公務(wù)接待費預(yù)算為11.83萬元，較上年增加0.42萬元，增加3.68%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為249次，共計接待2014人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣衛(wèi)生健康局部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為10萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費10萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為14輛。
較上年無增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣衛(wèi)生健康局部門無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排46.67萬元，與上年47.87萬元對比減少1.20萬元，下降2.51%，減少的主要原因是：我部門貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，引導(dǎo)干部職工樹立節(jié)儉意識，厲行節(jié)約、反對鋪張浪費，降低行政成本。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，牟定縣衛(wèi)生健康部門資產(chǎn)總額47624.31萬元，其中，流動資產(chǎn)25732.64萬元，固定資產(chǎn)15974.15萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程4907.69萬元，無形資產(chǎn)1009.83萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3539.34萬元，其中固定資產(chǎn)增加1185.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)190項，賬面原值158.68萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.06萬元；流動資產(chǎn)減少6.89萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分
牟定縣衛(wèi)生健康局部門2023年部門預(yù)算公開表
附件：1.牟定縣衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣衛(wèi)生健康局2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣衛(wèi)生健康局
2023年3月10日
監(jiān)督索引號53232300336100111
