監(jiān)督索引號53232300732400000

牟定縣自然資源局2023年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣自然資源局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣自然資源局2023年部門預算公開表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分

牟定縣自然資源局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

2.負責自然資源調查監(jiān)測評價。落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調查監(jiān)測評價指標體系、統(tǒng)計標準、實施辦法、措施及評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監(jiān)測。負責自然資源調查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

3.負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作。制定各類自然資源和不動產統(tǒng)一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的管理制度。建立健全自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

4.負責自然資源資產有償使用工作。建立全民所有自然資源資產統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產核算。負責落實全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳有關資產收益。

5.負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開發(fā)利用地方標準并組織實施，承擔政府公示自然資源價格，承擔自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區(qū)域協(xié)調和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關專項規(guī)劃開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預警體系;組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責任。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。

7.負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關生態(tài)修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環(huán)境恢復治理等工作。牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的制度和措施，提出重大備選項目。

8.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。負責落實耕地保護政策措施，負責耕地數(shù)量、質量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

9.負責地質災害預防和治理。負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制地質災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導協(xié)調和監(jiān)督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

10.負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源審批。按照權限負責礦業(yè)權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產的調控及有關管理工作。監(jiān)督指導礦產資源合理利用和保護。

11.推動自然資源領域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實施自然資源領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織制定技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。組織實施科技工程及創(chuàng)新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。開展對外合作與交流有關工作。

12.根據(jù)授權，對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府落實黨中央、國務院和省、州、縣黨委、政府關于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督查。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自然資源有關行政執(zhí)法工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

14.職能轉變。縣自然資源局要落實黨中央、國務院和省、州、縣黨委、政府關于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。

（二）機構設置情況

牟定縣自然資源局共設置12個內設機構，包括：辦公室、法規(guī)股、自然資源開發(fā)利用和權益股、耕地保護和國土空間生態(tài)修復股、礦業(yè)權管理股、地質勘查礦產資源儲量股、執(zhí)法監(jiān)督股、監(jiān)督協(xié)調股、組織人事股、牟定縣不動產登記中心、牟定縣土地收購儲備中心、牟定縣自然資源規(guī)劃信息中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加快構建國土空間開發(fā)保護新格局。全面完成縣、鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃編制工作，配合林草部門完成造林綠化空間規(guī)劃，完成國土空間基礎信息平臺和國土空間規(guī)劃“一張圖”實施監(jiān)督系統(tǒng)建設，初步建立全縣國土空間規(guī)劃體系，形成全縣國土空間開發(fā)保護“一張圖”。用好“三個工作法”，列出計劃和時間節(jié)點，抓牢抓實工作措施，全面完成87個行政村干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動“多規(guī)合一”村莊規(guī)劃編制并投入運用，提前實現(xiàn)全縣村莊規(guī)劃全覆蓋的目標。

2.嚴格落實耕地保護目標和責任，加強耕地用途管制，對耕地特別是永久基本農田實行特殊保護，遏制耕地“非農化”、防止耕地“非糧化”，牢牢守住保障國家糧食安全的基本資源。劃定新一輪永久基本農田，推進耕地保護“田長制”試點實施，狠抓補充耕地和城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目實施，強化設施農業(yè)用地監(jiān)管，從嚴查處各類違法違規(guī)占用耕地問題，啟動共和鎮(zhèn)全域土地綜合整治試點項目。

3.堅持節(jié)約集約用地，強化用地要素保障。圍繞全縣社會經濟發(fā)展目標，狠抓國家省州重大項目、民生工程、招商引資重點產業(yè)項目用地保障。分類制定項目用地保障推進計劃，組織報批2022年度土地成片開發(fā)方案，組織報批城鎮(zhèn)建設用地，完成青苗和地上附著物標準制定并啟動實施，完善重點建設項目用地保障研判、提醒、告知、預警、督辦等五項制度，加快推進農村宅基地農用地轉用的報批，加大閑置土地、批而未供的處置力度，提高土地的利用率。

4.嚴格礦政管理。堅定不移貫徹“綠水青山就是金山銀山”理念，深入貫徹落實“共抓大保護、不搞大開發(fā)”和“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”戰(zhàn)略，牢牢守好生態(tài)保護紅線。扎實開展《牟定縣礦產資源總體規(guī)劃（2021-2025年）》、《牟定縣礦業(yè)振興規(guī)劃（2021—2035）》編制工作，嚴格礦業(yè)權審查審批，扎實推進反饋問題整改銷號，加強礦山巡查檢查，從嚴從重從快嚴厲打擊礦產資源違法開采行為，加大對拖欠采礦權出讓收益的追繳力度，過期采礦權核實清理力度，礦山生態(tài)恢復的監(jiān)管力度，加快推進礦山生態(tài)修復監(jiān)督管理。

5.完善地質災害防治技術支撐體系。緊緊圍繞“人防+技防+工程治理”的三重保障工作思路，做到防治工作“零死角”“全覆蓋”，切實提升防災減災能力。嚴格落實責任，加強監(jiān)測人員的管理，加強監(jiān)測預警、隱患巡查、排查和檢查工作，實施好地質災害治理項目。

6.夯實自然資源管理基礎工作。加快推進第三次全國國土調查成果數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)及共享平臺建設工作步伐。認真開展季度國土變更調查，加強部門的協(xié)調，確保地類統(tǒng)一。提升基礎測繪管理服務能力。加強CXCORS系統(tǒng)運行維護管理、測量標準管護、測繪地理信息和地圖行業(yè)監(jiān)管。抓實建設用地勘測定界審核，保障建設項目用地順利報批。

7.不斷提升不動產登記便民利民服務效率。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，推進“互聯(lián)網+不動產登記”優(yōu)化升級，開展不動產權證書、證明電子證書核發(fā)，積極推進不動產登記數(shù)字化；有序及時進行不動產登記中心搬遷。

8.全面加強和提升自然資源法治建設水平。切實推進依法行政，組織開展教育培訓，持續(xù)開展法律法規(guī)宣傳。認真開展土地礦產等資源督察問題整改銷號。積極推進農村亂占耕地建房問題分類處置工作。克期完成自然資源部下發(fā)的年度土地衛(wèi)片圖斑的核實舉證銷號工作。切實履行動態(tài)巡查主體責任，嚴格查處違反土地、礦產資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃等違法違規(guī)行為。持續(xù)推進自然資源督察整改工作，建立健全長效機制，持續(xù)鞏固整治成效。克期完成中央、省級環(huán)保督察發(fā)現(xiàn)問題整改工作。

9.嚴明工作紀律，全面推進機構改革。對股室職責、人員進行整合，理順人事關系，確保自然資源各項工作平穩(wěn)有序推進，力爭自然資源工作更上新臺階。

二、預算單位基本情況

牟定縣自然資源局編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制6人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制38人。在職實有48人，其中： 財政全額保障48人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中： 離休0人，退休11人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入933.30萬元，其中：一般公共預算933.30萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務總收入1164.45萬元對比減少231.15萬元，下降19.85%，減少的主要原因是機構改革，有13人調出我單位導致工資福利支出及人員經費支出預算減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入933.30萬元，其中:本年收入933.30萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款933.30萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入1164.45萬元對比減少231.15萬元，下降19.85%，減少的主要原因是機構改革，有13人調出我單位導致工資福利支出及人員經費支出預算減少。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出933.30萬元。財政撥款安排支出933.30萬元，其中：基本支出933.30萬元，與上年1164.45萬元對比減少231.15萬元，下降19.85%，減少的主要原因是機構改革，有13人調出我單位導致工資福利支出及人員經費支出預算減少；項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2200101行政運行”支出687.53萬元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用等）。

2.“2080501行政單位離退休”支出23.92萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。

3.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出84.08萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2080506機關事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費”支出10.38萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出27.33萬元，主要用于單位在職公務員2023年度醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出11.81萬元，主要用于單位在職事業(yè)人員2023年度醫(yī)療保險繳費支出。

7.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出20.45萬元，主要用于單位公務員醫(yī)療補助繳費支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出4.41萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

9.“2210201住房公積金”支出63.39萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.基本支出933.30萬元，其中：30101基本工資208.89萬元，30102津貼補貼192.65萬元，30103獎金105.52萬元，30107績效工資88.85萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費84.08萬元，30109職業(yè)年金繳費10.38萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費39.14萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費20.45萬元，30112其他社會保障繳費5.32萬元，30113住房公積金63.39萬元，30201辦公費2.23萬元，30205水費0.60萬元，30206電費2.20萬元，30207郵電費4.00萬元，30209物業(yè)管理費0.50萬元，30211差旅費3.00萬元，30215會議費0.50萬元，30216培訓費0.50萬元，30217公務接待費1.50萬元，30226勞務費36.00萬元，30228工會經費8.34萬元，30231公務用車運行維護費2.00萬元，30239其他交通費用29.34萬元，30299其他商品和服務支出0.44萬元，30302退休費23.48萬元。

2.項目支出0萬元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額1.52萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算1.52萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

牟定縣自然資源局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.50萬元，較上年4.20萬元減少0.70萬元，下降16.67%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

牟定縣自然資源局2023年公務接待費預算為1.50萬元，較上年2.20萬元減少0.70萬元，下降31.82%，國內公務接待批次為30次，共計接待215人次。

減少的主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定和關于大力壓縮一般性支出的精神，加強內部管理和財務核算，精簡和壓縮了公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣自然資源局2023年公務用車購置及運行維護費為2.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

牟定縣自然資源局2023年機關運行經費安排91.15萬元，與上年95.66萬元對比減少4.51萬元，下降4.71%，減少的主要原因是機構改革，有13人調出我單位導致機關運行經費支出預算減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣自然資源局資產總額7048.53萬元，其中：流動資產4840.45萬元，固定資產149.93萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2046.30萬元，無形資產11.85萬元，其他資產0萬元。與上年7826.06萬元相比，本年資產總額減少777.53萬元，其中固定資產減少31.19萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣自然資源局2023年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣自然資源局2023年部門預算公開表

2.牟定縣自然資源局2023年部門預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣自然資源局

2023年3月7日

監(jiān)督索引號53232300732400111