監(jiān)督索引號(hào)53232300733300200000

牟定縣城園林綠化管理所2023年部門預(yù)算編制目錄

第一部分牟定縣城園林綠化管理所2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣城園林綠化管理所2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣城園林綠化管理所2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣城園林綠化管理所成立于2017年9月，隸屬于牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，為城市園林綠化提供管理、服務(wù)保障的事業(yè)單位，主要職能是：

（1）宣傳、貫徹執(zhí)行有關(guān)市容、環(huán)衛(wèi)、綠化等城市管理方面的法律法規(guī)和政策。

（2）依照國(guó)家賦予的法律、法規(guī)、規(guī)定對(duì)違反綠化管理的行為進(jìn)行監(jiān)察、管理。

（3）負(fù)責(zé)縣城公共綠化的規(guī)劃編制和組織實(shí)施。

（4）負(fù)責(zé)廣場(chǎng)、游路、水體、綠化等相關(guān)配套設(shè)施的日常維護(hù)。（5）負(fù)責(zé)綠化苗木的日常澆水、整形、施肥、除雜草、松根、病蟲害防治和垃圾清除工作。

（6）負(fù)責(zé)公園除障、排險(xiǎn)、垃圾打撈、雜草清除等日常管護(hù)和定期換水工作。

（7）負(fù)責(zé)公園、廣場(chǎng)、游路、花池空地的日常清掃工作。

（8）負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)安全管護(hù)措施，做好夜間巡檢工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣城園林綠化管理所共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、加快推進(jìn)綠美城市建設(shè)。按照《云南省城鄉(xiāng)綠化美化三年行動(dòng)（2022-2024年）》《云南省綠美城市和綠美社區(qū)考核評(píng)價(jià)管理辦法（試行）》明確的創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，圍繞城市“300米見綠，500米見園”目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)城市綠地率不低于40%，人均公園綠地面積達(dá)到12平方米以上，公園服務(wù)半徑覆蓋率達(dá)到85%以上；10萬人擁有綜合公園個(gè)數(shù)≥1個(gè)，新建游園≥15個(gè)，林蔭路覆蓋率≥70%，萬人擁有綠道長(zhǎng)度≥1公里以上；每年開展“綠美社區(qū)”、“綠美街區(qū)”、“綠美街道”創(chuàng)建活動(dòng)，每年綠美社區(qū)、綠美街區(qū)、綠美街道創(chuàng)建占比≥10%，三年綠美社區(qū)、綠美街區(qū)、綠美街道創(chuàng)建≥30%。

2、不斷增加城市綠量。緊緊圍繞“綠美、宜居、特色、韌性”的發(fā)展目標(biāo)，按照全國(guó)第三次國(guó)土調(diào)查數(shù)據(jù)和國(guó)土空間規(guī)劃要求，綜合考慮土地利用結(jié)構(gòu)和適宜性等因素，結(jié)合城市更新和新區(qū)開發(fā)，充分利用城中村、遢角邊地、閑置地等優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)規(guī)劃建綠、拆違補(bǔ)綠、見縫插綠、拆墻透綠等工作，年內(nèi)有序推進(jìn)公共綠地、小微綠地等10個(gè)項(xiàng)目建設(shè)支撐綠美城市綠量。年內(nèi)計(jì)劃增加立體綠化點(diǎn)位15個(gè)，優(yōu)先在現(xiàn)有城市公廁屋頂補(bǔ)植拍藤植物或花卉，其次在思源中學(xué)和實(shí)驗(yàn)小學(xué)屋頂進(jìn)行立體綠化補(bǔ)種，實(shí)現(xiàn)縣城立體綠化零突破。結(jié)合街道老舊小區(qū)改造、新建居住小區(qū)、商業(yè)街區(qū)提升改造，年內(nèi)完成4個(gè)以上單位（小區(qū)）拆墻透綠、裸土覆綠、留白增綠等工作。

3、著力提升綠化品質(zhì)。一是杜絕省外名貴樹種、造型花卉等不適宜本土氣候的苗木引進(jìn)種植，按照鄉(xiāng)土樹木種植比例不低于50％的要求，綠化喬木主要選取香樟、黃連木、滇樸等樹種，按照3:1:1比例作為行道樹首選樹種，灌木主要以茶花為主，適當(dāng)補(bǔ)種黃金葉、清香木、女貞等樹種。二是加大與省州綠化專家的協(xié)調(diào)對(duì)接，年內(nèi)有計(jì)劃組織各級(jí)專家到牟定對(duì)城市綠化存在問題進(jìn)行把脈會(huì)診，著力解決好海棗樹、小葉榕等病患問題，結(jié)合實(shí)際及時(shí)調(diào)整綠化措施。三是抓好綠化人員培訓(xùn)工作，按照季節(jié)變化，適時(shí)開展綠化樹木修剪、病蟲害防治、防霜凍等技能培訓(xùn)，加強(qiáng)日常管護(hù)能力和水平。

4、加快推進(jìn)苗圃基地建設(shè)。著眼縣城綠化事業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，年內(nèi)在縣城周邊建設(shè)1個(gè)以上不低于50畝的苗圃基地，做好四季常用苗木培育工作，提高縣城綠化更新效率，降低縣城綠化管護(hù)成本。

5、穩(wěn)步推進(jìn)綠化隊(duì)伍改革。著力創(chuàng)新園林綠化管理機(jī)制，不斷優(yōu)化綠化人員結(jié)構(gòu)，按照“專家崗、隊(duì)長(zhǎng)崗、技術(shù)崗、工勤崗”招聘和配置，嚴(yán)格執(zhí)行綠化管理監(jiān)督、檢查和考核機(jī)制、考核獎(jiǎng)懲制，全面提升縣城綠化管養(yǎng)水平和質(zhì)量。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣城園林綠化管理所2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中： 離休 0人，退休 4人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入 411.02萬元，其中：一般公共預(yù)算411.02萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加19.74萬元，增長(zhǎng)5.04%，主要原因分析是2023年調(diào)入人員2人，退休1人，工資及各類保險(xiǎn)預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入 411.02萬元，其中:本年收入411.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款411.02萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加19.74萬元，增長(zhǎng)5.04%，增加的主要原因分析是2023年調(diào)入人員2人，退休1人，其次養(yǎng)老保險(xiǎn)等基數(shù)上調(diào)，因此人員工資、醫(yī)保繳費(fèi)、社保繳費(fèi)等增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 411.02萬元。財(cái)政撥款安排支出 411.02萬元，其中：基本支出170.02萬元，與上年對(duì)比增加19.74萬元，增長(zhǎng)13.14%，增加的主要原因分析是2023年調(diào)入人員2人，退休1人，人員工資、醫(yī)保繳費(fèi)、社保繳費(fèi)等增加；項(xiàng)目支出241.00萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出8.66萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出17.25萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出7.94萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出4.41萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

5.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.01萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2120102一般行政管理事務(wù)”支出6萬元，主要是用于政府臨聘人員工資。

7.“2120103”機(jī)關(guān)服務(wù)支出114.17萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

8.“2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”支出241萬元，主要用于園林綠化管護(hù)各種管護(hù)費(fèi)用。

9.“2210102住房公積金”支出10.58萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出170.02元，其中：30101基本工資41.25萬元，30102津貼補(bǔ)貼4.37萬元，30107績(jī)效工資62.39萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.25萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.94萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.41萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.63萬元，30113住房公積金10.58萬元，30199其他工資福利支出6萬元，30201辦公費(fèi)1.70萬元，30206電費(fèi)0.25萬元，30207郵電費(fèi)0.20萬元，30211差旅費(fèi)1.20萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.70萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.26萬元，30302退休費(fèi)8.50萬元，30305生活補(bǔ)助0.29萬元。

項(xiàng)目支出241萬元，其中：30213維修（護(hù)）費(fèi)241萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.09元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.09萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣城園林綠化管理所2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.10萬元，較上年增加0.05萬元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣城園林綠化管理所2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣城園林綠化管理所2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.10萬元，較上年增加0.05萬元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待23人次。

增減變化原因是2023年開展“綠美社區(qū)”、“綠美街區(qū)”、“綠美街道”創(chuàng)建活動(dòng)，上級(jí)檢查考察次數(shù)增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣城園林綠化管理所2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣城園林綠化管理所屬事業(yè)單位，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣城園林綠化管理所資產(chǎn)總額12.71萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.49萬元，固定資產(chǎn)8.22萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13.55萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少13.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣城園林綠化管理所2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣城園林綠化管理所2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣城園林綠化管理所2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

監(jiān)督索引號(hào)53232300733300200111