監(jiān)督索引號(hào)53232300272200000

中共牟定縣委員會(huì)宣傳部2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分中共牟定縣委員會(huì)宣傳部2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分中共牟定縣委員會(huì)宣傳部2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分中共牟定縣委員會(huì)宣傳部2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)黨中央宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，組織指導(dǎo)全縣理論研究、學(xué)習(xí)、宣傳和社會(huì)科學(xué)規(guī)劃工作。貫徹落實(shí)中央、省委、州委和縣委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作決策部署，結(jié)合巡視巡查工作開展專項(xiàng)檢查，會(huì)同有關(guān)部門分析、研究、通報(bào)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況。負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全縣性的宣傳思想工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織全縣的社會(huì)宣傳工作。負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域重大工作的總體布局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實(shí)，組織研究全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡(luò)安全保障體系建設(shè)。貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針、政策和省委、州委決策部署，以及新聞出版業(yè)、電影業(yè)、廣播電視業(yè)的管理政策，協(xié)調(diào)、督促、檢查全縣精神文明創(chuàng)建工作，組織對(duì)電影、廣播電視內(nèi)容進(jìn)行審查，承擔(dān)縣精神文明指導(dǎo)委員會(huì)的日常工作。做好對(duì)外宣傳，新聞發(fā)布工作的總體規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理全縣外宣工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共牟定縣委宣傳部共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、理論社科股、網(wǎng)信股、文明文產(chǎn)股、新聞出版廣播影視股、新聞外宣股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

著力讓黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”，全年開展縣委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)14次，開展各種宣講活動(dòng)610余場(chǎng)次，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)黨的二十大報(bào)告的學(xué)習(xí)宣傳，宣授干部群眾達(dá)7.2萬(wàn)余人。意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落地落細(xì)，制定了《牟定縣意識(shí)形態(tài)正面負(fù)面清單》，對(duì)標(biāo)上級(jí)要求和工作實(shí)際壓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。召開意識(shí)形態(tài)工作分析研判會(huì)4次，向州委報(bào)告意識(shí)形態(tài)工作2次。主流輿論引導(dǎo)堅(jiān)強(qiáng)有力。推進(jìn)89個(gè)行政村村史館建設(shè)。在省、州主流媒體上刊播新聞643篇（條），縣電視臺(tái)播出新聞214組1219條。滇中牟定、左腳舞城、工匠名鄉(xiāng)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣等重點(diǎn)報(bào)道在云南日?qǐng)?bào)重要版面刊出，《暢游云南牟定：海棠花開醉春風(fēng)》《大美非遺王子興：千錘百煉的匠人匠心》《云南牟定：羊肚菌搶鮮上市助農(nóng)民致富增收》點(diǎn)擊量超過(guò)百萬(wàn)，一批有關(guān)牟定的深度報(bào)道在“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)上推出，有力地推介了牟定。陣地管控機(jī)制健全完善。制定《牟定縣2022年落實(shí)黨委（黨組）網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制重點(diǎn)任務(wù)清單》和《關(guān)于新形勢(shì)下推進(jìn)牟定縣網(wǎng)絡(luò)評(píng)論員隊(duì)伍建設(shè)的實(shí)施方案》，構(gòu)建規(guī)模1000人的網(wǎng)絡(luò)評(píng)論員和網(wǎng)絡(luò)文明志愿都隊(duì)伍，打擊整治網(wǎng)絡(luò)詐騙、防范非法集資工作取得明顯成效，全縣網(wǎng)絡(luò)安全總體平穩(wěn)可控。社會(huì)主義核心價(jià)值觀深入推進(jìn)，市民文明素養(yǎng)進(jìn)一步提升，成功創(chuàng)建省級(jí)文明城市。建成了縣級(jí)新時(shí)代文明實(shí)踐中心，7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、89個(gè)村（社區(qū)）實(shí)踐所（站）全覆蓋；202余支志愿服務(wù)隊(duì)27400余名志愿者在中國(guó)志愿服務(wù)網(wǎng)登記注冊(cè)，開展了主題志愿服務(wù)近1200場(chǎng)次，粘貼社會(huì)主義核心價(jià)值觀主題宣傳畫1萬(wàn)余張。曹慶功革命烈士紀(jì)念館、主題成就展成為人們的打卡地，干部隊(duì)伍素質(zhì)有力提升。選派1名意識(shí)形態(tài)干部參加州委巡察，5名干部參加培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。開設(shè)了“宣傳課堂”，選聘了108名新時(shí)代好聲音宣傳隊(duì)分成6個(gè)小組，制定了宣傳周工作制度和學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度，有力提升了宣傳干部隊(duì)伍的履職能力和水平。

二、預(yù)算單位基本情況

中共牟定縣委宣傳部編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制11人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入291.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算291.67萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年248.03萬(wàn)元對(duì)比增加43.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.59%，主要原因是調(diào)入人員2人，公用經(jīng)費(fèi)和工資福利收入增加，部門財(cái)務(wù)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入291.67萬(wàn)元，其中:本年收入291.67萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款291.67萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年248.03萬(wàn)元對(duì)比增加43.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.59%，主要原因是人員調(diào)入2人，公用經(jīng)費(fèi)和工資福利收入增加，財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出291.67萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出291.67萬(wàn)元，其中：基本支出287.47萬(wàn)元，與上年243.03萬(wàn)元對(duì)比增加44.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.29%，主要原因是人員調(diào)入2人，公用經(jīng)費(fèi)和工資福利支出增加。

項(xiàng)目支出4.2萬(wàn)元，與上年5萬(wàn)元對(duì)比減少0.8萬(wàn)元，下降16.00%，減少的主要原因是理論武裝學(xué)習(xí)培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2013301行政運(yùn)行”212.65萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.“2013302一般行政管理事務(wù)”4.2萬(wàn)元，主要用于印刷費(fèi)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出。

3.“2080501行政單位離退休”8.71萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出”26.10萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”9.18萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”2.95萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”6.54萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

8.“2101199其它行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.39萬(wàn)元，主要用于合同制工人、大學(xué)生志愿者、公益性崗位人員工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.“2210201住房公積金”支出19.95萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出287.47萬(wàn)元，其中：30101基本工資64.08萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼63.56萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金35.57萬(wàn)元，30107績(jī)效工資23.05萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.10萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.13萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.54萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.62萬(wàn)元，30113住房公積金19.95萬(wàn)元，30199其他工資福利支出6萬(wàn)元，30231公用用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)0.45萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.45萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.82萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)0.69萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)0.45萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.55萬(wàn)元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.00萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.59萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用10.86萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元，30302退休費(fèi)8.55萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出4.20萬(wàn)元，其中：30202印刷費(fèi)1.60萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)1.60萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中共牟定縣委員會(huì)宣傳部2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.55萬(wàn)元，較上年2.00萬(wàn)元增加0.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.50%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中共牟定縣委員會(huì)宣傳部2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共牟定縣委員會(huì)宣傳部2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.55萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加0.55萬(wàn)元，增加100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待131人次。

增加的原因是今年新聞媒體多次到牟定進(jìn)行采訪宣報(bào)道，接待批次和接待人員增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共牟定縣委員會(huì)宣傳部2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.00萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增加長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中共牟定縣委員會(huì)宣傳部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排20.31萬(wàn)元，較上年19.78萬(wàn)元增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.68%，增加的主要原因是人員調(diào)入2人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。其中：30201辦公費(fèi)：0.45萬(wàn)元，30205水費(fèi)：0.45萬(wàn)元，30206電費(fèi)：0.82萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)：0.69萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)：0.45萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)：0.30萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)：0.55萬(wàn)元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)：0.99萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：2.59萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2.00萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用10.86萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中共牟定縣委員會(huì)宣傳部資產(chǎn)總額56.28萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.83萬(wàn)元，固定資產(chǎn)51.45萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22.80萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加22.80萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值28.58萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分中共牟定縣委員會(huì)宣傳部2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.中共牟定縣委員會(huì)宣傳部2023年部門預(yù)算公開表

2.中共牟定縣委員會(huì)宣傳部2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

中共牟定縣委員會(huì)宣傳部

2023年3月9日

監(jiān)督索引號(hào)53232300272200111