監(jiān)督索引號53232300376200000

牟定縣殘疾人聯合會2023年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣殘疾人聯合會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣殘疾人聯合會2023年部門預算公開表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分牟定縣殘疾人聯合會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

殘聯履行“代表、服務、管理”三種職能，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益，開展各項業(yè)務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：康復群工股、宣教就業(yè)股、辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1．溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，宣傳殘疾人事業(yè)，弘揚人道主義精神，動員全社會理解、尊重、關心和幫助殘疾人。

2．團結和教育殘疾人遵紀守法，履行應盡的義務，發(fā)揚自強不息的進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

3．深入調查研究，掌握殘疾人狀況，為政府研究制定實施發(fā)展殘疾人事業(yè)的相關政策和規(guī)劃，提供決策依據。

4．承擔牟定縣人民政府殘疾人工作協調委員會的日常工作，搞好協調服務。

5．認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》及相關法律法規(guī)，維護殘疾人合法權益，依法行政，依法管理，服務殘疾人；積極開展有效的殘疾人康復、教育、就業(yè)、扶貧、宣傳、文體、用品用具供應、社會保障及其無障礙設施和殘疾預防等服務工作，創(chuàng)造條件扶助殘疾人平等參與社會生活的相關領域。

6．組織實施殘疾人分散、按比例就業(yè)和殘疾人就業(yè)保障金收繳工作，會同有關部門監(jiān)督實施殘疾人福利企業(yè)生產的扶持政策及依法保障殘疾人職工的合法權益不受侵害，鼓勵社會力量興辦、發(fā)展為殘疾人服務的社會福利事業(yè)。

7．協助縣人民政府制定和實施殘疾人教育發(fā)展規(guī)劃，配合教育部門做好殘疾兒童、少年隨班就讀義務教育和特校招生教育工作。對殘疾人實施有計劃、有組織和有針對性的進行職業(yè)技術和實用科學技術培訓，以提高素質為就業(yè)創(chuàng)造條件。

8．完成縣委、縣人民政府和上級殘聯交辦的其他工作任務。

二、預算單位基本情況

牟定縣殘疾人聯合會編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制6人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

牟定縣殘疾人聯合會2023年部門財務總收入198.97萬元，其中：一般公共預算198.97萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年287.47萬元對比減少88.50萬元，下降30.78%，主要原因分析：（1）在職人員減少4人，工資福利支出、相關保險費及辦公經費減少；（2）三級殘疾人養(yǎng)老保險補貼減少；（3）殘代會會議經費減少；（4）村社區(qū)殘疾人專職委員聯絡員補貼減少；（5）2023年退休2人，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。

（二）財政撥款收入情況

牟定縣殘疾人聯合會2023年部門財政撥款收入198.97萬元，其中：本年收入198.97萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款198.97萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年287.47萬元對比減少88.50萬元，下降30.78%，主要原因分析：1．在職人員減少4人，工資福利支出、相關保險費及辦公經費減少；2．三級殘疾人養(yǎng)老保險補貼減少；3．殘代會會議經費減少；4．村社區(qū)殘疾人專職委員聯絡員補貼減少；5．2023年退休2人，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。

四、預算單位支出情況

牟定縣殘疾人聯合會2023年部門預算總支出198.97萬元。財政撥款安排支出198.97萬元，其中：基本支出196.47萬元，與上年271.76萬元對比減少75.29萬元，下降27.70%。主要原因分析：1．在職人員減少4人，工資福利支出、相關保險費及辦公經費減少；2．三級殘疾人養(yǎng)老保險補貼減少；3．村社區(qū)殘疾人專職委員聯絡員補貼減少；4．機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。項目支出2.50萬元，與上年對比減少6.70萬元，下降72.83%。主要原因分析：上年項目經費為殘代會經費9.20萬元，本年項目經費為春節(jié)殘疾人慰問經費2.50萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1．“2080502事業(yè)單位離退休”8.87萬元,主要用于退休人員公用經費0.16萬元，退休人員工資統籌外部分8.71萬元。

2．“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”16.10萬元，主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險費用。

3．“2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”11.68萬元，主要用于支付退休人員職業(yè)年金支出。

4．“2081101行政運行”133.84萬元，主要保障縣殘聯工作正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出119.58萬元(包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社保費、住房公積金等)；商品和服務支出14.26萬元(主要包含一般公用經費：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等)。

5．“2081102一般行政管理事務”2.50萬元，用于2023年春節(jié)走訪慰問殘疾人經費支出。

6．“2101101行政單位醫(yī)療”7.50萬元，用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

7．“2101103公務員醫(yī)療補助”4.46萬元，用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

8．“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”0.91萬元，用于職工大病保險繳費0.49萬元、用于職工工傷保險繳費0.42萬元。

9．“2210201住房公積金”13.11萬元，用于在職職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本支出196.47萬元，其中：30101基本工資40.44萬元，30102津貼補貼49.87萬元，30103獎金3.37萬元，30103獎金17.27萬元，30103獎金8.63萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.10萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費7.50萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費4.46萬元，30112其他社會保障繳費0.49萬元，30112其他社會保障繳費0.42萬元，30113住房公積金13.11萬元，30231公務用車運行維護費2.00萬元，30228工會經費0.80萬元，30205水費0.10萬元，30206電費0.20萬元，30217公務接待費0.40萬元30207郵電費0.40萬元，30211差旅費1.00萬元，30201辦公費0.70萬元，30239其他交通費用7.86萬元，30228工會經費0.80萬元，30299其他商品和服務支出0.16萬元，30302退休費8.71萬元，30109職業(yè)年金繳費11.68萬元。

項目支出2.50萬元，其中：30306救濟費2.50萬元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣殘疾人聯合會無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣殘疾人聯合會無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣殘疾人聯合會無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額2.12萬元，其中：政府采購貨物預算0.72萬元、政府采購服務預算1.40萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

牟定縣殘疾人聯合會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.4萬元，較上年無增減變化，具體動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣殘疾人聯合會2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

牟定縣殘疾人聯合會部門2023年公務接待費預算為0.40萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為11次，預計接待82人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣殘疾人聯合會2023年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣殘疾人聯合會無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2．項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3．一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4．政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5．“三公”經費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

牟定縣殘疾人聯合會2023年機關運行經費安排14.42萬元，與2022年20.43元相比減少6.01萬元，下降29.42%。主要原因：在職人員減少4人，經費預算隨之減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣殘疾人聯合會資產總額584.92萬元，其中：流動資產23.41萬元，固定資產凈值36.41萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程525.10萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少71.06萬元，下降10.83%。主要原因是：其中固定資產無增減；流動資產減少159.31萬元；非流動資產增加88.25萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分牟定縣殘疾人聯合會2023年部門預算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣殘疾人聯合會2023年部門預算公開表。

2.牟定縣殘疾人聯合會2023年預算重點領域財政項目文本公開。

牟定縣殘疾人聯合會

2023年3月13日

監(jiān)督索引號53232300376200111