監(jiān)督索引號53232300746900000

牟定縣應急管理局2023年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣應急管理局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣應急管理局2023年部門預算公開表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分

牟定縣應急管理局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責組織起草安全生產(chǎn)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

2.承擔安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查牟定縣人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況，指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

3.承擔工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，按分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作，負責監(jiān)督管理由縣管理的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。

4.承擔非煤礦山企業(yè)和危險化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理責任，依法組織實施并指導監(jiān)督安全生產(chǎn)準入制度，負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品和非藥品類易制毒化學品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

5.承擔工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責任，負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作，組織查處職責范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

6.負責工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程的貫徹執(zhí)行，監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位；承擔牟定縣安全生產(chǎn)委員會辦公室、牟定縣非煤礦山安全生產(chǎn)專項整治領(lǐng)導小組辦公室、牟定縣危險化學品安全管理專項整治工作領(lǐng)導小組辦公室的日常工作。

7.負責組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；根據(jù)牟定縣人民政府的授權(quán)，牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況；負責組織指導并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核、發(fā)證工作，以及除《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》規(guī)定以外的特種作業(yè)人員的安全資格考核、發(fā)證工作；負責監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓工作；指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，在職責范圍內(nèi)監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機構(gòu)和安全評價工作；負責組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)國家強制推廣的安全生產(chǎn)科學技術(shù)應用工作，組織開展安全生產(chǎn)工作對外交流與合作。

8.負責安全生產(chǎn)應急救援體系建設(shè)，負責組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應急救援工作，綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計工作。

9.負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目（以下簡稱“建設(shè)項目”）的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用（以下簡稱“三同時”）情況。

10.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣應急管理局共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、應急指揮中心、政策法規(guī)股、自然災害救援管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、基礎(chǔ)股、非煤礦山股、政工室、牟定縣政府專職消防隊、牟定縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.安全發(fā)展理念更加深入人心。堅持人民至上、生命至上，樹牢安全發(fā)展理念。推動全縣上下把安全生產(chǎn)作為最基本、最重要的民生，切實把安全發(fā)展理念落實到經(jīng)濟社會發(fā)展的全領(lǐng)域、全階段、全過程，時刻筑牢發(fā)展決不能以犧牲安全為代價的紅線意識，堅決把確保人民生命安全放在第一位要求落到實處。今年，縣委理論學習中心組第九次學習會議專題學習安全生產(chǎn)防災減災內(nèi)容，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門也結(jié)合各地各行業(yè)實際進行了深入學習，研究貫徹落實措施。統(tǒng)籌開展經(jīng)常性、系統(tǒng)性的宣傳教育活動。

2.安全生產(chǎn)責任持續(xù)扛穩(wěn)壓實。全面落實國務院安委會安全生產(chǎn)十五條措施和縣100條具體貫徹落實細化舉措，把安全發(fā)展理念貫穿到工作各領(lǐng)域各環(huán)節(jié)，切實做到安全生產(chǎn)工作與業(yè)務工作同部署、同推進、同落實，著力補短板、堵漏洞、除隱患，堅決扛牢“促一方發(fā)展、保一方平安”的政治責任，全力以赴保障人民群眾生命和財產(chǎn)安全，確保安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定向好。

3.安全生產(chǎn)風險管控更加有力有效。積極探索隱患排查治理體系建設(shè)，突出理順隱患排查治理企業(yè)主體責任和部門監(jiān)管責任，提高隱患排查治理意識，建立安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防長效機制，打好隱患排查治理攻堅戰(zhàn)，促進全縣安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。

4.加強應急力量建設(shè)，提升自然災害救災能力。一是進行了三個指揮部劃轉(zhuǎn)。根據(jù)省州工作部署，將森林草原防滅火指揮部、防汛抗旱指揮部、抗震救災指揮部劃轉(zhuǎn)到縣自然災害應急管理委員會的統(tǒng)一領(lǐng)導，統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應急管理指揮體制進一步健全完善。二是完成了“三支”救援力量的組建。于6月17日完成了牟定縣應急救援突擊隊、牟定縣退役軍人志愿服務隊、牟定縣機關(guān)民兵應急排“三支”救援隊伍60人的組建，全縣處置安全生產(chǎn)、突發(fā)重大自然災害、應急搶險救援、防災減災等力量進一步得到提升。

5.強化黨建引領(lǐng)，促進工作提質(zhì)增效。充分發(fā)揮黨組織的黨建引領(lǐng)和黨員示范帶頭作用。從思想上樹牢堅持“人民至上、生命至上”理念，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，積極推進“1 + 2+ 4 + 7”工作法，切實以黨建為引領(lǐng)，探索“黨建+”應急管理模式，以防范化解重大安全風險為主線，堅決遏制重特大事故發(fā)生。切實推進黨建工作與安全生產(chǎn)、應急管理、防災減災具體業(yè)務工作同研究、同部署、同檢查、同考核，把工作扛在肩上，抓在手上。堅持人民至上、生命至上，統(tǒng)籌發(fā)展和安全。

二、預算單位基本情況

牟定縣應急管理局編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制28人，其中：行政編制13人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制13人。在職實有29人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入770.3萬元，其中：一般公共預算770.3萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務總收入710.51萬元對比增加59.79萬元，增長8.42%，增加的主要原因是人員增加，基本支出比上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入770.3萬元，其中：本年收入770.3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款770.3萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入710.51萬元對比增加59.79萬元，增長8.42%，增加的主要原因是人員增加，基本支出比上年增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出770.3萬元。財政撥款安排支出770.3萬元，其中：基本支出614.45萬元，與上年530.3萬元對比增加84.15萬元，增長15.87%，增加的主要原因是人員增加，基本支出比上年增加；項目支出155.85萬元，與上年180.22萬元對比減少24.38萬元，下降13.53%，減少的主要原因是牟定縣“互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”綜合監(jiān)控系統(tǒng)”項目建設(shè)專項資金比上年減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080501行政單位離退休”支出2.15萬元，主要用于退休人員工資。

2.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出51.51萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費。

3.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出19.48萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。

4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出20.59萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費。

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.53萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。

6.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出11萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費。

7.“2101199其他行政單位醫(yī)療”支出2.48萬元，主要用于工傷保險、失業(yè)保險繳費。

8.“2210201住房公積金”支出40.48萬元，主要用于住房公積金繳費。

9.“2240101行政運行”支出413.23萬元，主要用于公用經(jīng)費、人員工資。

10.“2240102一般行政管理事務”支出43萬元，主要用于防災減災害、安全生產(chǎn)、農(nóng)村綜合房屋保險項目。

11.“2240106安全監(jiān)管”支出142.85萬元，主要用于牟定縣“互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”綜合監(jiān)控系統(tǒng)項目。

12.“2240703自然災害救災補助”支出20萬元，主要用于自然災害救助項目。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出614.45萬元，其中：30101基本工資129.12萬元，30102津貼補貼138.3萬元，30103獎金78.53萬元，30107績效工資28.38萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費51.51萬元，30109職業(yè)年金繳費19.48萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費24.12萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費11.01萬元，30112其他社會保障繳費2.75萬元，30113住房公積金40.48萬元，30201辦公費2.77萬元，30205水費0.36萬元，30206電費1萬元，30215會議費2萬元，30217公務接待費2萬元，30226勞務費50.9萬元，30228工會經(jīng)費5.15萬元，30231公務用車運行維護費2萬元，30239其他交通費用22.44萬元，30299其他商品和服務支出0.04萬元，30302退休費2.11萬元。

項目支出155.85萬元，其中：30201辦公費8.68萬元，30206電費1.68萬元，30207郵電費0.82萬元，30211差旅費7萬元，30214租賃費82.85萬元，30216培訓費4萬元，30226勞務費4.5萬元，30231公務用車運行維護費1萬元，30239其他交通費用2萬元，30299其他商品和服務支出1.99萬元，30305生活補助21.33萬元，31008物資儲備20萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額2.73萬元，其中：政府采購貨物預算0.73萬元、政府采購服務預算2萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣應急管理局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5萬元，較上年4萬元增加1萬元，增長25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣應急管理局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

較上年無增減變化。

（二）公務接待費

牟定縣應急管理局2023年公務接待費預算為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為40次，共計接待320人次。

較上年無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣應急管理局2023年公務用車購置及運行維護費為3萬元，較上年2萬元增加1萬元，增長50%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費3萬元，較上年2萬元增加1萬元，增長50%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增加的主要原因是:單位職能增加，森林防火指揮部、防汛抗旱指揮部、抗震救災指揮部相繼劃入我局，工作任務加重公務用車使用頻率增加。

八、重點項目預算績效目標情況

無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣應急管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排88.65萬元，與上年34.41萬元對比增加54.24萬元，增長157.63%，增加的主要原因是今年新增政府購買服務人員勞務費50萬元，單位人員增加，相應的公用經(jīng)費支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣應急管理局資產(chǎn)總額740.44萬元，其中：流動資產(chǎn)3.19萬元，固定資產(chǎn)397.37萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)3.16萬元，其他資產(chǎn)（政府儲備物資）336.72萬元。與上年792.82萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少52.38萬元，其中固定資產(chǎn)減少44.51萬元、流動資產(chǎn)減少15.75萬元、政府儲備物資增加7.88萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣應急管理局2023年部門預算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣應急管理局2023年部門預算公開表

2.牟定縣應急管理局2023年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

監(jiān)督索引號53232300746900111