監(jiān)督索引號(hào)53232300336100200000

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承擔(dān)全縣傳染病的監(jiān)測(cè)、控制和疫情處理、政府指令性和指導(dǎo)性計(jì)劃免疫、衛(wèi)生突發(fā)事件處理和重大災(zāi)害防疫、健康相關(guān)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、鑒定和衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)、保障人群健康的環(huán)境衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)與預(yù)防、對(duì)嚴(yán)重危害人群健康的慢性傳染病、地方病、寄生蟲病的監(jiān)測(cè)與控制、健康教育、健康促進(jìn)、部分慢性非傳染病的監(jiān)測(cè)與預(yù)防、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)和經(jīng)常性的公共衛(wèi)生管理、預(yù)防醫(yī)學(xué)應(yīng)用研究等，是全縣基層衛(wèi)生單位疾病控制業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)中心。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、疾控科、性病艾滋病科、免疫規(guī)劃科、慢病科、地衛(wèi)科、檢驗(yàn)科、財(cái)務(wù)后勤科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.繼續(xù)抓實(shí)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)。牢固樹(shù)立“抓好黨建是本職、不抓黨建是失職、抓不好黨建不稱職”的理念。扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，深入推進(jìn)“四項(xiàng)談話”工作，把守紀(jì)律講規(guī)矩和履職盡責(zé)督促檢查工作放在更加突出的位置，從思想上進(jìn)一步教育引導(dǎo)職工，營(yíng)造風(fēng)清氣正的行業(yè)氛圍，為各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的落實(shí)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2.根據(jù)結(jié)核病“三位一體”新型防治服務(wù)模式的方案要求，協(xié)助縣衛(wèi)生健康局認(rèn)真實(shí)施好轉(zhuǎn)型期間的各項(xiàng)工作，確保2023年12月底以前我縣順利完成各項(xiàng)考核指標(biāo)。

3.繼續(xù)加大對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目疾控包和健康教育包的督促指導(dǎo)力度，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)痕跡資料的收集管理。

4.進(jìn)一步加強(qiáng)疾控衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)，充實(shí)物資、人員隊(duì)伍，加強(qiáng)培訓(xùn)，提升應(yīng)急處置能力水平，為應(yīng)對(duì)各類突發(fā)傳染病疫情防控做好充分準(zhǔn)備。

5.以創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城為目標(biāo)，制定完善疾控中心創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城工作方案、相關(guān)制度、考核辦法及實(shí)施細(xì)則。認(rèn)真貫徹落實(shí)創(chuàng)國(guó)衛(wèi)工作中涉及我中心的工作指標(biāo)，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)好各項(xiàng)工作，并收集整理相關(guān)創(chuàng)衛(wèi)資料歸檔，按要求時(shí)限完成中心創(chuàng)衛(wèi)工作的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，確保涉及我中心的創(chuàng)衛(wèi)工作指標(biāo)順利通過(guò)國(guó)家級(jí)評(píng)估驗(yàn)收。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制36人。在職實(shí)有34人，其中：財(cái)政全額保障34人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中： 離休0人，退休20人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入649.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算649.31萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年581.75萬(wàn)元對(duì)比增加67.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.61%，上升的主要原因是調(diào)入在職在編人員1人、新招考錄用2人致人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等基本支出預(yù)算收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入649.31萬(wàn)元，其中：本年收入649.31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款649.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年581.75萬(wàn)元對(duì)比增加67.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.61%，上升的主要原因是調(diào)入在職在編人員1人、新招考錄用2人致人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等基本支出預(yù)算收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出649.31萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出649.31萬(wàn)元，其中：基本支出649.31萬(wàn)元，與上年581.75萬(wàn)元對(duì)比增加67.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.61%，上升的主要原因是調(diào)入在職在編人員1人、新招考錄用2人致人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等基本支出預(yù)算收入增加。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出43.67萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出64.50萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出22.80萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

4.“2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)”支出424.40萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（包含生活補(bǔ)助等）。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療30.45萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.16萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.74萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.2210201住房公積金40.59萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.基本支出649.31萬(wàn)元，其中：30101基本工資157.93萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼35.98萬(wàn)元，30107績(jī)效工資206.48萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)64.50萬(wàn)元，30109執(zhí)業(yè)年金繳費(fèi)22.80萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.45萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.16萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.10萬(wàn)元，30113住房公積金40.59萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)6.00萬(wàn)元，30205水費(fèi)1.00萬(wàn)元，30206電費(fèi)2.60萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.00萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.25萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.80萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元，30302退休費(fèi)42.87萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助0.80萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.00萬(wàn)元，較上年5.00萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

較上年無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.00萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計(jì)接待190人次。

較上年無(wú)增減變化

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.00萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

較上年無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣疾病預(yù)防控制中心屬事業(yè)單位，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額1516.60萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)462.92萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1053.68萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加21.65萬(wàn)元，其中流動(dòng)資金減少9.66萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加31.31萬(wàn)元，增加的固定資產(chǎn)主要為醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附表）

附件：1.牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣疾病預(yù)防控制中心

2023年3月9日

監(jiān)督索引號(hào)53232300336100200111