監(jiān)督索引號(hào)53232300734800100000

牟定縣地方公路管理段2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣地方公路管理段2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣地方公路管理段2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣地方公路管理段2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.擬定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)建議計(jì)劃，按照批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施。

2.組織農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)的招投標(biāo)和養(yǎng)護(hù)承包合同管理。負(fù)責(zé)縣道小修保養(yǎng)年度作業(yè)計(jì)劃的審核和上報(bào)，編制、實(shí)施縣道小修保養(yǎng)月度作業(yè)計(jì)劃。

3.根據(jù)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)檢查考核辦法要求，負(fù)責(zé)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)的日常檢查和養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的評(píng)定，定期上報(bào)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量月報(bào)。

4.負(fù)責(zé)對(duì)縣道小修保養(yǎng)完成工程量及質(zhì)量進(jìn)行檢查考核，向承包人支付縣道小修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。

5.負(fù)責(zé)農(nóng)村公路大中修、危橋改造專項(xiàng)工程計(jì)劃的落實(shí)、施工過(guò)程的管理、質(zhì)量的監(jiān)督控制。

6.負(fù)責(zé)縣道養(yǎng)護(hù)突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場(chǎng)處置，并及時(shí)上報(bào)縣交通運(yùn)輸局、州交通運(yùn)輸局。

7.負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)施工路段安全保通方案的審批、配合路政部門(mén)維護(hù)施工路段的交通秩序。

8.負(fù)責(zé)農(nóng)村公路路網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度，配合公安交警和路政部門(mén)及時(shí)處置特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣地方公路管理段共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程技術(shù)統(tǒng)計(jì)室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

按照年初制定的計(jì)劃以及省州下達(dá)的工作要求，按時(shí)按質(zhì)完成農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)、“四好”農(nóng)村路建設(shè)工程、小修保養(yǎng)應(yīng)急處置工程、水毀搶險(xiǎn)保通及修復(fù)工作，做好生命安生防護(hù)工程的實(shí)施工作，做好縣道養(yǎng)護(hù)突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場(chǎng)處置等工作，全力處置好特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。按照“有路必養(yǎng)、養(yǎng)必見(jiàn)效、有路必管、管必到位”的工作目標(biāo)，推進(jìn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作步入科學(xué)化、制度化和規(guī)范化軌道，向“通、平、美、綠、安”的目標(biāo)邁進(jìn)，深化養(yǎng)護(hù)體制改革，為管理養(yǎng)護(hù)工作提供重要組織保障；扎實(shí)開(kāi)展日常養(yǎng)護(hù)工作，全面落實(shí)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)；扎實(shí)推進(jìn)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目建設(shè)，提升縣鄉(xiāng)公路服務(wù)水平，使全縣的公路路況有新的改觀，方便人民群眾的出行。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣地方公路管理段2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入518.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算518.44萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年514.79萬(wàn)元對(duì)比增加3.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.71%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)，薪級(jí)工資晉升，職工工資增加，各項(xiàng)保險(xiǎn)基數(shù)也進(jìn)行調(diào)整，導(dǎo)致部門(mén)財(cái)務(wù)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入518.44萬(wàn)元，其中:本年收入518.44萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款518.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年514.79萬(wàn)元對(duì)比增加3.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.71%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)，薪級(jí)工資晉升，職工工資增加，各項(xiàng)保險(xiǎn)基數(shù)也進(jìn)行調(diào)整，財(cái)政撥款收入隨之增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出518.44萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出518.44萬(wàn)元，其中：基本支出179.68萬(wàn)元，與上年165.39萬(wàn)元對(duì)比增加14.29萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)標(biāo)，薪級(jí)工資晉升，職工工資增加，各項(xiàng)保險(xiǎn)基數(shù)也進(jìn)行調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入增加；項(xiàng)目支出338.76萬(wàn)元，與上年349.4萬(wàn)元對(duì)比減少10.64萬(wàn)元，主要原因是農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)縣級(jí)配套資金是按所管養(yǎng)的公路里程進(jìn)行測(cè)算，2023年公路養(yǎng)護(hù)預(yù)算支出減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.2080502事業(yè)單位離退休支出32.28萬(wàn)元，主要用于我單位2023年度退休人員公用經(jīng)費(fèi)和退休工資支付。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 支出14.62萬(wàn)元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.03萬(wàn)元，主要用于我單位2023年度退休人員職業(yè)年金支付。

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出6.70萬(wàn)元，主要用于我單位2023年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出6.76萬(wàn)元，主要用于反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6.2101109其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.28萬(wàn)元，主要用于反映財(cái)政部門(mén)安排的大病醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7.2140103機(jī)關(guān)服務(wù)支出104.07萬(wàn)元，主要用于單位在職職工工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

8.2140106公路養(yǎng)護(hù)支出338.76萬(wàn)元，主要用于2023年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)支出。

9.2210201住房公積金支出8.93萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2023年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

基本支出179.68萬(wàn)元，其中：30101基本工資：34.34萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼：4.04萬(wàn)元，30107績(jī)效工資52.27萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.62萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.7萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.76萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.8萬(wàn)元，30113住房公積金8.93萬(wàn)元，30199其他工資福利支（聘用制工勤人員工資）6萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)1.87萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)0.06萬(wàn)元，30204手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.20萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.24萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)0.25萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)0.1萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，30228公會(huì)經(jīng)費(fèi)1.44萬(wàn)元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.60萬(wàn)元，30302退休費(fèi)31.68萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助0.59萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)5.03萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出338.76萬(wàn)元，其中2140106公路養(yǎng)護(hù)338.76萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

牟定縣地方公路管理段無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣地方公路管理段2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.1萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣地方公路管理段2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣地方公路管理段2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.1萬(wàn)元，較上年增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待18人次。

增加原因是：2022年未進(jìn)行公務(wù)接待預(yù)算，但年末州局對(duì)農(nóng)村公路進(jìn)行養(yǎng)護(hù)考核時(shí)需進(jìn)行公務(wù)接待，今年為保障工作需要，預(yù)算了公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)較上年增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣地方公路管理段2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣地方公路管理段屬事業(yè)單位，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣地方公路管理段資產(chǎn)總額319081.1萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)55.81萬(wàn)元，固定資產(chǎn)19.02萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)（公路資產(chǎn)）319006.26萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加318938.38萬(wàn)元，其中公共基礎(chǔ)設(shè)施（公路資產(chǎn)增加）319006.26萬(wàn)元，原因是2022年對(duì)牟定縣境內(nèi)管養(yǎng)的省道、縣道、鄉(xiāng)道、村道進(jìn)行公路資產(chǎn)清查并錄入國(guó)有資產(chǎn)管理系統(tǒng)，入會(huì)計(jì)賬。流動(dòng)資產(chǎn)減少67.88萬(wàn)元，處置房屋建筑物275.15平方米，賬面原值0.98萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣地方公路管理段2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附件）

附件：1.牟定縣地方公路管理段2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣地方公路管理段2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

監(jiān)督索引號(hào)53232300734800100111