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牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針、政策、法律法規(guī)，堅(jiān)持依法辦學(xué)，堅(jiān)持為黨育人、為國(guó)育才，辦好人民滿意的教育。

2.編制并組織實(shí)施學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，擬定教育事業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟。

3.全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹人的根本任務(wù)，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。學(xué)校把德育工作放在首位，堅(jiān)持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)好德育工作隊(duì)伍，切實(shí)提高德育效果。

4.指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程標(biāo)準(zhǔn)，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施學(xué)校教育教學(xué)精細(xì)化管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

5.組織開展學(xué)校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興校，科研興教。負(fù)責(zé)對(duì)本校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育的實(shí)施。

6.加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，培養(yǎng)高素質(zhì)教師隊(duì)伍。重視教師隊(duì)伍建設(shè)，組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文化業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調(diào)動(dòng)教師教書育人的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。

7.在上級(jí)黨委、政府及牟定縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，切實(shí)抓好學(xué)校安全管理工作，努力打造一個(gè)安全和諧的校園環(huán)境；積極謀劃布局，全面推進(jìn)學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；鞏固提高“兩基”工作成果，嚴(yán)格控輟保學(xué)。

8.統(tǒng)籌管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的方案。負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

9.積極推進(jìn)教師人事管理工作，組織實(shí)施中小學(xué)教師繼續(xù)教育工作、考核考評(píng)及專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。

10.承辦牟定縣教育體育局、共和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)室、辦公室、黨支部、工會(huì)、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹人的根本任務(wù)，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

2.加強(qiáng)安全管理工作和德育工作。一是學(xué)校工作以安全工作為中心，抓實(shí)安全管理和安全教育，完善學(xué)校各項(xiàng)安全規(guī)章制度，并根據(jù)安全保衛(wèi)工作形勢(shì)的發(fā)展，不斷加強(qiáng)充實(shí)。二是制定切實(shí)可行的德育工作計(jì)劃，確定德育內(nèi)容和要求，改進(jìn)德育工作的方式方法。推進(jìn)班級(jí)文化建設(shè)，抓好學(xué)生的養(yǎng)成教育，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生良好行為習(xí)慣的培養(yǎng)。

3.堅(jiān)持學(xué)校工作以教學(xué)為主。遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理制度，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

4.抓實(shí)工作作風(fēng)，提升師德師風(fēng)。深入開展“干在實(shí)處，走在前列”大比拼工作，提高黨員素養(yǎng)，發(fā)揮黨員模范帶頭作用。

5.做好學(xué)生資助、控輟保學(xué)及留守兒童關(guān)愛(ài)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制96人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制96人。在職實(shí)有95人，其中：財(cái)政全額保障95人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員73人，其中：離休0人，退休73人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)財(cái)務(wù)總收入2078.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2078.66萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年財(cái)務(wù)總收入1943.84萬(wàn)元對(duì)比增加了134.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.94%，增加的主要原因是教育支出、各種社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出比2022年預(yù)算數(shù)有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)財(cái)政撥款收入2078.66萬(wàn)元，其中:本年收入2078.66萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2078.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年財(cái)政撥款收入1943.84萬(wàn)元對(duì)比增加了134.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.94%，增加的主要原因是教育支出、各種社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出比2022年預(yù)算數(shù)有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)預(yù)算總支出2078.66萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2078.66萬(wàn)元，其中：基本支出2059.64萬(wàn)元，與上年1943.84萬(wàn)元對(duì)比增加了115.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.96%，增加的主要原因是教育支出、各種社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出比2022年預(yù)算數(shù)有所增加。項(xiàng)目支出19.02萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加了19.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加的主要原因是今年增加了學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金、城鄉(xiāng)小學(xué)（縣級(jí)）生均公用經(jīng)費(fèi)、特殊教育學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)小學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金、學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)的支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050201學(xué)前教育”支出12.49萬(wàn)元，主要用于學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

2.“205020小學(xué)教育”支出1363.97萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等），項(xiàng)目支出（義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助）。

3.“2050701特殊學(xué)校教育”支出0.05萬(wàn)元，主要用于特殊教育學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.“2080502事業(yè)單位離退休”支出166.51萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。

5.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出200.55萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出36.94萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

7.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出95.72萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出63.09萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

9.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出11.72萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.“2210201住房公積金”支出127.62萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出2059.64萬(wàn)元，其中：30101基本工資571.59萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼148.58萬(wàn)元，30107績(jī)效工資617.41萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)200.55萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)36.94萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)95.72萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)63.09萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)19.17萬(wàn)元，30113住房公積金127.62萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.16萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出2.96萬(wàn)元，30302退休費(fèi)163.55萬(wàn)元，30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.3萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出19.02萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)14.70萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助0.19萬(wàn)元，30308助學(xué)金4.13萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.公共財(cái)政預(yù)算收入：是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

6.一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

7.其他收入：是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)屬事業(yè)單位，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)資產(chǎn)總額3021.93萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)106.62萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2888.87萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)26.44萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年2809.72萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加212.21萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加231.97萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少19.76萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)45項(xiàng)，賬面原值8.62萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.67萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)513平方米，資產(chǎn)出租收入0.67萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

（詳見(jiàn)附表）

附件：1.牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)

2023年3月10日

監(jiān)督索引號(hào)53232300236001200111