監(jiān)督索引號53232300376400000

牟定縣退役軍人事務局2023年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣退役軍人事務局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣退役軍人事務局2023年部門預算公開表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分

牟定縣退役軍人事務局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實中央、省委、州委、縣委制定的退役軍人思想政治、權益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚紀念、解難幫困等法規(guī)政策并組織實施。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2.負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務管理。

3.組織指導退役軍人教育培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.按照中央、省、州的政策要求，會同有關部門擬訂退役軍人特殊保障政策的實施意見并組織落實。

5.組織協(xié)調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.組織實施傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作。組織實施好退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構建設。承擔不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關工作。

7.組織指導擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作。

8.擬訂烈士紀念設施建設規(guī)劃和管理維護辦法并組織實施。負責軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作。承擔擬列入國家、省、州重點保護單位烈士紀念設施報批事宜。

9.組織實施退役軍人事務工作，監(jiān)督檢查退役軍人有關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員幫扶援助工作。負責退役軍人榮譽獎勵的推報，表揚和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（二）機構設置情況

牟定縣退役軍人事務局共設置5個內(nèi)設機構，包括：辦公室、擁軍優(yōu)撫股、政策法規(guī)股、移交安置股、服務中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.持續(xù)抓好《中華人民共和國退役軍人保障法》學習貫徹，強化政策落地落實。全面貫徹落實《中華人民共和國退役軍人保障法》，推動法律援助工作站實體運行，開展政策解答、法律援助等工作；健全完善矛盾風險防范化解聯(lián)動機制，加強部門合作、聯(lián)動處置，抓實重要節(jié)點期間退役軍人群體穩(wěn)定工作，努力將退役軍人矛盾化解在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、解決在縣內(nèi)，切實維護退役軍人和諧穩(wěn)定的良好局面。

2.抓思想政治建設，確保退役軍人永葆“軍”的本色。挖掘退役軍人先進典型，開展“最美退役軍人”學習宣傳，積極組織發(fā)動退役軍人志愿服務隊參與應急保障、服務群眾、社會治理方面的發(fā)揮積極作用，做好常態(tài)化聯(lián)系退役軍人工作，加強對困難退役軍人幫扶援助和臨時救助，大力營造尊崇關愛濃厚氛圍。

3.抓就業(yè)創(chuàng)業(yè)，激勵廣大退役軍人積極投身現(xiàn)代化建設。嚴格落實《云南省退役軍人教育培訓實施辦法》，積極引導退役士兵參加職業(yè)技能培訓和學歷提升教育，抓實全員適應性培訓和“訂單式”自主培訓，不斷提升退役軍人職業(yè)技能和就業(yè)能力。組織好退役軍人專場招聘會，加強分類指導，落實幫扶政策，組織參加好退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽，促進退役軍人創(chuàng)業(yè)取得新成效。

4.抓雙擁共建，鞏固發(fā)展軍政軍民團結良好局面。認真開展行業(yè)擁軍和社會化擁軍活動，加大雙擁文化宣傳和雙擁成果展示，持續(xù)推進創(chuàng)建美麗軍營工作。做好駐牟部隊隨軍家屬就業(yè)和軍人子女入學工作，籌劃好春節(jié)期間駐牟部隊走訪慰問，大力宣揚愛國擁軍模范先進事跡，著力營造雙擁工作的良好氛圍。

5.抓優(yōu)撫褒揚，推動形成崇尚英雄、緬懷先烈的良好風尚。認真組織優(yōu)撫對象資格確認、數(shù)據(jù)核查、資金下發(fā)等工作，確保優(yōu)撫資金按月足額發(fā)放到位。按照省州要求做好烈士紀念設施保護管理工作，開展“為烈士尋親”活動，深度挖掘英烈事跡，搜集整理烈士資料，營造崇尚英雄、緬懷先烈的社會氛圍。

二、預算單位基本情況

牟定縣退役軍人事務局編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入340.41萬元，其中：一般公共預算財政撥款340.41萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與2022年的362.11萬元對比減少21.70萬元，下降5.99%。減少主要原因：政策調整，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助縣級財政不再配套經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入340.41萬元。其中:本年收入340.41萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款340.41萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與2022年362.11萬元對比部門財政撥款收入減少21.70萬元，下降5.99%。減少主要原因：政策調整，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助縣級財政不再配套經(jīng)費。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出340.41萬元。財政撥款安排支出340.41萬元，其中，基本支出171.42萬元，與2022年362.11萬元對比減少190.69萬元，下降52.66%。減少主要原因：2022年優(yōu)撫對象生活補助經(jīng)費等39項民生資金列入基本支出預算，而2023年則列入項目支出預算；項目支出168.99萬元，與2022年0萬元對比增加168.99萬元，增長100.00%。增加主要原因：2022年優(yōu)撫對象生活補助經(jīng)費等39項民生資金列入基本支出預算，而2023年則列入項目支出預算；

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出301.09萬元，主要用于工資福利支出、單位運轉支出、優(yōu)撫對象撫恤支出及退役安置支出。

2.衛(wèi)生健康支出27.46萬元，主要用于在職人員繳納的醫(yī)療保險及優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出。

3.住房保障支出11.86萬元，主要用于我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：基本支出171.42萬元，其中：基本工資39.25萬元，津貼補貼29.83萬元，獎金16.32萬元，績效工資28.24萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.45萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費7.58萬元，公務員醫(yī)療補助繳費4.28萬元，其他社會保障繳費1.19萬元，住房公積金11.86萬元，辦公費0.25萬元，水費0.12萬元，電費0.32萬元，郵電費0.72萬元，差旅費1.33萬元，會議費0.15萬元，培訓費0.10萬元，公務接待費0.20萬元，工會經(jīng)費1.62萬元，其他交通費用4.5萬元，其他商品和服務支出0.12萬元，退休費6.52萬元，生活補助0.47萬元。

項目支出168.99萬元，其中：會議費0.50萬元，培訓費5.00萬元，勞務費0.96萬元，撫恤金12.02萬元，生活補助135.83萬元，醫(yī)療費補助14.68萬元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣退役軍人事務局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣退役軍人事務局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

牟定縣退役軍人事務局2023年公務接待費預算為0.2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為6次，共計接待40人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣退役軍人事務局2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置費及運行維護費、公務接待費這三項。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣退役軍人事務局2023年機關運行經(jīng)費安排9.43萬元，與上年9.34萬元相比增加0.09萬元，增長0.96%，增加的主要原因：單位增加退休人員，離退休公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣退役軍人事務局資產(chǎn)總額201.51萬元，其中：流動資產(chǎn)188.57萬元，固定資產(chǎn)12.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年380.68萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少179.17萬元，其中：固定資產(chǎn)增加2.90萬元，流動資產(chǎn)減少182.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣退役軍人事務局2022年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣退役軍人事務局2023年部門預算公開表

2.牟定縣退役軍人事務局2023年部門預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣退役軍人事務局

2023年3月9日

監(jiān)督索引號53232300376400111