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牟定縣教育體育局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 牟定縣教育體育局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 牟定縣教育體育局2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分
牟定縣教育體育局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行國(guó)家和省州有關(guān)教育體育工作的方針政策和法律法規(guī)；起草教育體育方面的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
2．負(fù)責(zé)各級(jí)各類(lèi)教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，擬訂全縣教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
3．負(fù)責(zé)縣本級(jí)教育體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂教育體育經(jīng)費(fèi)籌措、撥款、基建投資的政策措施；負(fù)責(zé)全縣教育體育事業(yè)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)分析。
4．管理和指導(dǎo)全縣學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中教育、特殊教育、職業(yè)教育、成人教育工作；統(tǒng)籌管理民辦教育、少數(shù)民族教育工作；指導(dǎo)中等職業(yè)教育學(xué)校、完全（高級(jí)）中學(xué)的設(shè)立、變更和終止審批工作；指導(dǎo)全縣各中小學(xué)對(duì)學(xué)前教育、義務(wù)教育學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整、撤銷(xiāo)工作。
5．組織實(shí)施各類(lèi)高等、中等學(xué)歷教育的招生考試及教師資格等其他社會(huì)考試工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定全縣普通高中教育、中等職業(yè)教育招生計(jì)劃和招生政策；統(tǒng)籌管理全縣中小學(xué)生學(xué)籍。
6．統(tǒng)籌全縣競(jìng)技體育改革發(fā)展，管理業(yè)余訓(xùn)練和設(shè)置競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目；指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作；統(tǒng)籌全縣青少年體育改革發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作；負(fù)責(zé)全縣體育競(jìng)賽管理，組織舉辦縣級(jí)體育賽事，組織參加州級(jí)、省級(jí)及全國(guó)體育賽事。
7．貫徹《全民健身?xiàng)l例》，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，廣泛開(kāi)展全民健身活動(dòng)；指導(dǎo)全民健身基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)。
8．指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣教育體育系統(tǒng)的科研、科普工作；負(fù)責(zé)教育體育領(lǐng)域科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣工作；指導(dǎo)中小學(xué)教育體育技術(shù)裝備、電化教育的建設(shè)與發(fā)展，組織實(shí)施信息技術(shù)現(xiàn)代化和遠(yuǎn)程教育工作；管理全縣語(yǔ)言文字規(guī)范化工作，指導(dǎo)推廣普通話、普通話師資培訓(xùn)和普通話水平測(cè)試工作。
9．負(fù)責(zé)對(duì)全縣各級(jí)各部門(mén)貫徹落實(shí)教育體育法律法規(guī)及政策情況進(jìn)行督促檢查；組織開(kāi)展全縣教育督導(dǎo)和評(píng)估工作；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的教育體育職責(zé)履行情況以及教育行政部門(mén)和學(xué)校的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)估。
10．指導(dǎo)全縣各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的思想政治工作、德育工作、精神文明建設(shè)工作；統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)學(xué)校體育教育、衛(wèi)生健康教育、藝術(shù)教育、法治教育、安全教育、國(guó)防教育和禁毒防艾教育；指導(dǎo)全縣青少年科技活動(dòng)和校外教育工作。
11．統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作；指導(dǎo)做好各類(lèi)應(yīng)急預(yù)案及安全演練工作；指導(dǎo)、檢查、督促全縣教育體育系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作。
12．指導(dǎo)學(xué)校教職工管理和教育體育人才隊(duì)伍建設(shè)工作；管理全縣教育體育系統(tǒng)對(duì)外交流與合作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)與實(shí)施教師資格制度；指導(dǎo)職稱(chēng)改革工作，負(fù)責(zé)初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審（含教練員）和中級(jí)、高級(jí)、正高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的推薦工作。
13．發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)體育消費(fèi)；監(jiān)督管理公共體育設(shè)施使用；推進(jìn)體育公共服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)管理監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的賽風(fēng)賽紀(jì)和反興奮劑工作。
14．負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)黨建、意識(shí)形態(tài)、黨風(fēng)廉政、宣傳思想、脫貧攻堅(jiān)、統(tǒng)戰(zhàn)和群團(tuán)工作；指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作。
15．完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和黨工委辦公室，包括：辦公室、計(jì)財(cái)股、基礎(chǔ)教育股、教育督導(dǎo)股、人事股、體育股、安全股、基礎(chǔ)教育股和黨工委辦公室。
所屬單位23個(gè)。分別是：
1.牟定縣第一中學(xué)
2.牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)
3.牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)
4.牟定縣民族中學(xué)
5.牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)
6.牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)
7.牟定縣高平初級(jí)中學(xué)
8.牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)
9.牟定縣茅陽(yáng)第一小學(xué)
10.牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)
11.牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)
12.牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)
13.牟定縣青龍中心小學(xué)
14.牟定縣高平中心小學(xué)
15.牟定縣新橋中心小學(xué)
16.牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)
17.牟定縣戌街中心小學(xué)
18.牟定縣蟠貓中學(xué)小學(xué)
19.牟定縣鳳屯中心小學(xué)
20.牟定縣幼兒園
21.牟定縣教研師訓(xùn)中心
22.牟定縣青少年活動(dòng)中心
23.牟定縣教育體育局
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年，我們將緊緊圍繞縣委縣政府工作部署要求，以教育現(xiàn)代化建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，努力破解教育優(yōu)質(zhì)資源不足、教師結(jié)構(gòu)性缺編、發(fā)展不夠均衡以及學(xué)生校外安全監(jiān)管等突出問(wèn)題，確實(shí)保障教育基本公共服務(wù)高效運(yùn)行，著力推進(jìn)牟定教育高質(zhì)量跨越發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共23個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位23個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位22個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制1733人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制1725人。在職實(shí)有1650人，其中：財(cái)政全額保障1650人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員790人，其中：離休0人，退休790人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
二、部門(mén)預(yù)算編制及執(zhí)行情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入33,540.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算33,540.90萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年31,836.64萬(wàn)元對(duì)比增加1,704.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.35%。增加的主要原因是：2023年教育民生資金較上年增加，財(cái)務(wù)總收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入33,540.90萬(wàn)元，其中:本年收入33,540.90萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款33,540.90萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年31,836.64萬(wàn)元對(duì)比增加1,704.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.35%。增加的主要原因是：2023年教育民生資金較上年增加，財(cái)政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出33,540.90萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出33,540.90萬(wàn)元，其中：基本支出32,217.27萬(wàn)元，與上年31,836.64萬(wàn)元對(duì)比增加380.63萬(wàn)元，增加1.20%，增加的主要原因是：2023年增加職工薪級(jí)工資和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼所致；項(xiàng)目支出1,323.63萬(wàn)元，與上年470萬(wàn)元對(duì)比增加了853.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)181.62%，增加的主要原因是：2023年教育民生資金納入項(xiàng)目支出預(yù)算到各學(xué)校。
(一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.2050101行政運(yùn)行309.22萬(wàn)元，主要用于保障教育體育局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
2.2050102一般行政管理事務(wù)2.10萬(wàn)元，主要用于教育體育局辦公經(jīng)費(fèi)支出。
3.2050103機(jī)關(guān)服務(wù)25.91萬(wàn)元，主要用于青少年活動(dòng)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
4.2050201學(xué)前教育757.07萬(wàn)元，主要用于縣鄉(xiāng)幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
5.2050202小學(xué)教育1,1464.10萬(wàn)元，主要用于各小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
6.2050203初中教育6,982.88萬(wàn)元，主要用于各中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
7.2050204高中教育3,002.16萬(wàn)元，主要用于牟定縣第一中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
8.2050302中等職業(yè)教育665.52萬(wàn)元，主要用于牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
9.2050701特殊學(xué)校教育1.23萬(wàn)元，主要用于特殊教育學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)支出。
10.2050801教師進(jìn)修254.31萬(wàn)元，主要用于牟定縣教研師訓(xùn)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
11.2059999其他教育支出6萬(wàn)元，主要用于發(fā)放長(zhǎng)聘人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
12.2080501行政單位離退休45.08萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。
13.2080502事業(yè)單位離退休1,633.84萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。
14.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3,327.91萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
15.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：279.37萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
16.2101101行政單位醫(yī)療10.10萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
17.2101102事業(yè)單位醫(yī)療：1,569.46萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
18.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：914.18萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
19.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：180.23萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
20.2210201住房公積金：2,110.23萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
基本支出32，217.27萬(wàn)元，其中：30101基本工資：9，243.68萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼：1,961.48萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金：39.13萬(wàn)元，30107績(jī)效工資：10,425.17萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：3,327.91萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)：279.37萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：1,579.56萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：914.18萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：302.30萬(wàn)元，30113住房公積金：2,110.23萬(wàn)元，30199其他工資福利支出：6萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)：1.34萬(wàn)元，30205水費(fèi)：0.92萬(wàn)元，30206電費(fèi)：1.6萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)：4.44萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)：3萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)：1.5萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)：0.1萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：172.10萬(wàn)元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用：10.56萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出：34.56萬(wàn)元，30302退休費(fèi)：1,647.36萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助：46.53萬(wàn)元，30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：102.25萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出1,323.63萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)398.77萬(wàn)元，30205水費(fèi)11.48萬(wàn)元，30206電費(fèi)8.4萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)6萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)820萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.46萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助27.18萬(wàn)元，30308助學(xué)金48.89萬(wàn)元，30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.78萬(wàn)元，31002辦公設(shè)備購(gòu)置1.67萬(wàn)元。
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣教育體育局部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣教育體育局部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣教育體育局部門(mén)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目14個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額107.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算106.49萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣教育體育局部門(mén)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.5萬(wàn)元，較上年3.50萬(wàn)元較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣教育體育局部門(mén)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣教育體育局部門(mén)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.5萬(wàn)元，較上年1.5萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計(jì)接待300人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣教育體育局部門(mén)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣教育體育局部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4．政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
6.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
7.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
8.政府采購(gòu)：政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣教育體育局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)出年度預(yù)算24.56萬(wàn)元，比2022年11.60萬(wàn)元增加12.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.72%。增加的主要原因是其他交通費(fèi)用本年度列入商品服務(wù)支出預(yù)算，上年度列入工資福利支出預(yù)算。
包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，牟定縣教育體育局部門(mén)資產(chǎn)總額46,662.86萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,523.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn)38,346.61萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程2,714.71萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1,078.52萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,426.48萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加3,352.48萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分
牟定縣教育體育局2023年部門(mén)預(yù)算表
附件：1.牟定縣教育體育局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
2.牟定縣教育體育局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
牟定縣教育體育局
2023年3月1日
監(jiān)督索引號(hào)53232300236000111
