監(jiān)督索引號53232300747100000

牟定縣地震局2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣地震局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣地震局2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣地震局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣地震局為牟定縣人民政府的組成部門，職能職責按照牟定縣委機構(gòu)編制委員會《牟定縣地震局機構(gòu)編制方案》(牟編字〔2019〕2號)執(zhí)行。主要履行以下職責：

1.依照《中華人民共和國防震減災(zāi)法》《云南省防震減災(zāi)條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，監(jiān)督檢查防震減災(zāi)有關(guān)工作。

2.貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于防震減災(zāi)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂防震減災(zāi)規(guī)范性文件并組織實施。

3.會同有關(guān)部門編制防震減災(zāi)規(guī)劃，組織開展和指導全縣地震災(zāi)害的預(yù)測和預(yù)防，參與地震災(zāi)區(qū)恢復重建規(guī)劃。

4.貫徹《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》，監(jiān)督管理重大建設(shè)工程和可能發(fā)生嚴重次生災(zāi)害的建設(shè)工程的地震安全性評價工作，開展建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督檢查。

5.管理全縣地震監(jiān)測預(yù)報工作，制定全縣地震監(jiān)測預(yù)報方案并組織實施；提出全縣地震趨勢預(yù)測意見，按規(guī)范組織和管理震情監(jiān)視跟蹤工作；強化涉及重點監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤；統(tǒng)一規(guī)劃管理全縣地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）及信息系統(tǒng)建設(shè)；負責防震減災(zāi)群測群防工作；會同有關(guān)部門依法保護地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。

6.負責震情信息速報；配合上級地震部門開展地震災(zāi)害調(diào)查與損失評估，向縣人民政府提出對本行政區(qū)及周邊鄰區(qū)發(fā)生破壞性地震做出快速反應(yīng)的措施建議。

7.推進地震科學技術(shù)現(xiàn)代化；組織開展地震科學技術(shù)成果的推廣應(yīng)用；開展地震科學技術(shù)交流。

8.組織開展和督促指導防震減災(zāi)知識的宣傳教育工作；指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）防震減災(zāi)工作。

9.完成上級交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣地震局共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)測預(yù)報股、震害防御股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.組織防震減災(zāi)聯(lián)席會議成員單位及七鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導召開防震減災(zāi)工作聯(lián)席會議暨地震應(yīng)急桌面推演，通報2022工作情況及安排2023年工作任務(wù)，并開展桌面推演。

2.對照考評細則開展全年工作，完成體制機制建設(shè)、監(jiān)測預(yù)報預(yù)警、震害防御、地震應(yīng)急、公共服務(wù)與法治建設(shè)、重點任務(wù)和創(chuàng)新工作等六大項工作任務(wù)，準備州對縣防震減災(zāi)年度考核。

3.籌備參加州上組織的地震應(yīng)急綜合業(yè)務(wù)大比武。

4.防震減災(zāi)科普知識宣傳，防震減災(zāi)進校園“五個一”活動，創(chuàng)建防震減災(zāi)科普示范學校、社區(qū)、小區(qū)。

5.地震應(yīng)急預(yù)案修訂，地震應(yīng)急疏散演練，房屋抗震設(shè)防信息采集和動態(tài)更新，地震災(zāi)害風險調(diào)查和重點隱患排查工作，三網(wǎng)一員、群測群防培訓。

6.建設(shè)工程地震安全監(jiān)管檢查，地震安全性評價，減隔震技術(shù)新材料的宣傳運用，應(yīng)急指揮互聯(lián)互通系統(tǒng)運行管理，地震應(yīng)急基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫更新，地震應(yīng)急防范準備，地震應(yīng)急準備大檢查，應(yīng)急值守工作。

7.中國地震科學實驗場地云南項目測震站點勘選牟定站點用地協(xié)調(diào)工作，部分中小學校緊急地震預(yù)警信息服務(wù)終端安裝工作，應(yīng)急廣播體系建設(shè)，地震趨勢會商，地震臺站巡檢工作，地震監(jiān)測臺網(wǎng)(站)運行、管理和維護。震情監(jiān)視跟蹤工作，保護地震觀測環(huán)境和地震監(jiān)測設(shè)施，震情短臨跟蹤、宏微觀異常工作。

8.防震減災(zāi)公共服務(wù)管理體系建設(shè)，信用體系建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣地震局編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入160.85萬元，其中：一般公共預(yù)算160.85萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務(wù)總收入144.22萬元對比增加16.63萬元，增長11.53%，增加的主要原因是人員工資和各種保險費比上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入160.85萬元，其中:本年收入160.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款160.85萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入144.22萬元對比增加16.63萬元，增長11.53%，增加的主要原因是人員工資和各種保險費比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出160.85萬元。財政撥款安排支出160.85萬元，其中：基本支出160.85萬元，與上年預(yù)算總支出144.22萬元對比增加16.63萬元，增長11.53%，增加的主要原因是人員工資和各種保險費比上年增加；項目支出0萬元，與上年項目支出0萬元對比無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出16.19萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出6.03萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出7.55萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

4.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出3.35萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

5.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.76萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

6.“2210201住房公積金”支出10.07萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

7.“2240501行政運行”支出116.90萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、培訓費、公務(wù)用車運行維護費用等）。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出160.85萬元，其中：30101基本工資41.64萬元，30102津貼補貼7.70萬元，30107績效工資54.53萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.19萬元，30109職業(yè)年金繳費6.03萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費7.55萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.35萬元，30112其他社會保障繳費1.35萬元，30113住房公積金10.07萬元，30199其他工資福利支出6萬元，30201辦公費0.64萬元，30205水費0.20萬元，30206電費0.40萬元，30207郵電費0.72萬元，30211差旅費0.10萬元，30216培訓費0.20萬元，30217公務(wù)接待費0.50萬元，30228工會經(jīng)費1.68萬元，30231公務(wù)用車運行維護費2萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額1.77萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.17萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.60萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣地震局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.50萬元，較上年減少0.02萬元，下降0.8%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣地震局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣地震局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.50萬元，較上年0.52萬元減少0.02萬元，下降3.85%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待71人次。

減少的主要原因是我單位進一步規(guī)范了公務(wù)接待事項。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣地震局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，較上年2萬元無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年0萬元無增減變化；公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年2萬元無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無重點項目預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣地震局屬事業(yè)單位，2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣地震局資產(chǎn)總額85.37萬元，其中:流動資產(chǎn)1.94萬元，固定資產(chǎn)74.16萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)9.27萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年100.22萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少14.85萬元，其中固定資產(chǎn)減少14.56萬元；流動資產(chǎn)減少0.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣地震局2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件:1.牟定縣地震局2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣地震局2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣地震局

2023年3月6日

監(jiān)督索引號53232300747100111